墊江縣人民政府電子政務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1,、牽頭貫徹和實(shí)施國(guó)家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,。負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心機(jī)房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(交換機(jī)、路由器等)及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護(hù);負(fù)責(zé)縣政府視頻會(huì)議系統(tǒng)和縣政府應(yīng)急平臺(tái)的建設(shè),、管理和維護(hù);負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)的組織,、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2,、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)工作的實(shí)施、指導(dǎo),、考核與資源整合,。具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開(kāi)事宜;組織編制墊江縣人民政府網(wǎng)上政府信息公開(kāi)指南、政府信息公開(kāi)目錄和政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告;負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)工作的指導(dǎo)與考核,。
3,、負(fù)責(zé)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃、建設(shè)與管理,保障縣政府門(mén)戶網(wǎng)站集群信息數(shù)據(jù)安全,。
(二)單位構(gòu)成
墊江縣人民政府電子政務(wù)中心根據(jù)上述職能職責(zé),設(shè)置網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科,、政務(wù)公開(kāi)科、綜合管理科等3個(gè)科室為縣電子政務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),不增加財(cái)政全額撥款事業(yè)編制,人員編制內(nèi)部調(diào)劑,其中各設(shè)科長(zhǎng)1名,。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科:1,、組織實(shí)施國(guó)家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的制定和組織實(shí)施工作;2,、負(fù)責(zé)電子政務(wù)辦中心機(jī)房主干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及主干網(wǎng)絡(luò)線路的管理和維護(hù),負(fù)責(zé)各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試;3、負(fù)責(zé)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站集群網(wǎng)絡(luò)病毒和網(wǎng)絡(luò)黑客的檢測(cè)與預(yù)防工作,確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全;4,、負(fù)責(zé)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站集群建設(shè)的組織協(xié)調(diào),、規(guī)劃實(shí)施及技術(shù)支持工作,負(fù)責(zé)全縣政府網(wǎng)站域名的申請(qǐng)工作;5、負(fù)責(zé)全縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)及全縣民防應(yīng)急管理系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo),、管理和維護(hù)工作;6,、負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)、信息化建設(shè)工程及項(xiàng)目的方案評(píng)審,、發(fā)展改革委審核立項(xiàng),、財(cái)政投資評(píng)審、技術(shù)把關(guān),、審核備案工作,。
政務(wù)公開(kāi)科:1,、負(fù)責(zé)牽頭貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,具體承辦墊江縣人民政府網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)事宜;2、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上政務(wù)信息資源的整合,、開(kāi)發(fā)和利用,承擔(dān)全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)上政府信息公開(kāi)的指導(dǎo)工作;3,、負(fù)責(zé)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站的信息公開(kāi)、欄目更新等管理工作;4,、負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門(mén)政府門(mén)戶子網(wǎng)站欄目信息的統(tǒng)籌規(guī)劃,、更新指導(dǎo),、信息考核工作;5、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科做好政府門(mén)戶網(wǎng)站的管理工作及各種系統(tǒng)軟件的安裝,、調(diào)試,、維護(hù)和安全工作。
綜合管理科:1,、負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理的綜合協(xié)調(diào)工作;2,、負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心的公文處理、信息上報(bào),、檔案管理,、目標(biāo)考核、保密及會(huì)務(wù)工作;3,、負(fù)責(zé)市政府公開(kāi)電子信箱,、縣政府公開(kāi)電子信箱工作的辦理工作,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)公開(kāi)電子信箱的辦理工作;4,、負(fù)責(zé)電子政務(wù)中心的黨建,、組織、人事,、政工和廉政建設(shè)工作; 5,、負(fù)責(zé)牽頭組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)政府網(wǎng)站操作管理的培訓(xùn)工作,。
2023年年末編制數(shù)29人,分別是:電子政務(wù)中心8人,政策研究室7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心8人,。2023年年末實(shí)有在職人數(shù)22人,分別是:電子政務(wù)中心7人,政策研究室4人,法制服務(wù)中心5人,縣委縣政府值班中心6人。
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)502.48萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款502.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加15.46萬(wàn)元,主要是2024年年初在職職工22人,人員經(jīng)費(fèi)撥款增加2.79萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少6.4萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加19.07萬(wàn)元,。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)502.48萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出424.32萬(wàn)元,教育支出1.3萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出40.1萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.71萬(wàn)元,住房保障支出20.05萬(wàn)元;支出較去年增加15.46萬(wàn)元,主要是基本支出減少3.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加墊江縣智能會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元和公眾門(mén)戶網(wǎng)站租金及維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)8.98萬(wàn)元。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入502.48萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.48萬(wàn)元,比2023年增加15.46萬(wàn)元,。其中:基本支出424.01萬(wàn)元,比2023年減少3.62萬(wàn)元,主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加2.79萬(wàn)元,年初預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)減少6.4萬(wàn)元,主要用于保障墊江縣人民政府電子政務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出78.47萬(wàn)元,比2023年增加19.07萬(wàn)元,主要原因是增加墊江縣智能會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)10萬(wàn)元和公眾門(mén)戶網(wǎng)站租金及維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)8.98萬(wàn)元,。主要用于兩個(gè)平臺(tái)光纖接入,、智慧政務(wù)系統(tǒng)軟件維護(hù)服務(wù)、電子政務(wù)外網(wǎng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)等重點(diǎn)工作,。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是我中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.9萬(wàn)元,比2023年減少0.1萬(wàn)元,。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是我中心2024年未作安排;公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,比2023年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是我中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,能接待的盡量從簡(jiǎn),能不接待的堅(jiān)決不接待;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是我中心屬事業(yè)單位,無(wú)保留公務(wù)車(chē)輛;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是2023年我中心未作預(yù)算安排,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我中心屬事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
(二)政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款78.47萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛,。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
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附表:1. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
2. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心收支總表
7. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心收入總表
8. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心支出總表
9. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
10. 墊江縣人民政府電子政務(wù)中心2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
