墊江縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況公開的說明(匯總)
一、單位基本情況?? 墊江縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級),、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心,、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣群眾工作服務(wù)中心、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心,。
(一)職能職責(zé)
1、墊江縣人民政府辦公室(本級)
(1)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線,、方針,、政策和市委、市政府,縣委,、縣政府重大決策,、決定、重要工作在全縣的貫徹落實,。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項;負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
(4)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
(5)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件,、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。
(6)加強調(diào)查研究工作,向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時,、準(zhǔn)確,、全面的服務(wù),。
(7) 負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作。負(fù)責(zé)重大事項信息收集,、研判和上報工作,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
(8) 承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作,。
(9)負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(10)負(fù)責(zé)對全縣行政機關(guān)公文處理工作進行指導(dǎo),、檢查,培訓(xùn)行政文秘人員。
(11)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督,、指導(dǎo)服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見;審查、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報送縣政府的各種規(guī)范性文件;受縣政府行政首長委托參與行政復(fù)議,、訴訟、仲裁活動,。
(12)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃,、建設(shè)和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運行;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開及電子政務(wù)工作,。
(13) 承擔(dān)中共墊江縣委外事工作委員會辦公室具體工作;承擔(dān)縣政府外事辦具體工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)全縣外事工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和計劃審批,負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外事務(wù),。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
2,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心
牽頭貫徹和實施國家及地區(qū)電子政務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;網(wǎng)上政務(wù)信息公開的實施,、指導(dǎo)、考核與資源整合;電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源融合;縣政府門戶網(wǎng)站集群的規(guī)劃,、建設(shè)與管理,保障縣政府門戶網(wǎng)站集群數(shù)據(jù)安全。
3,、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心
負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理,、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源,。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作。
4,、墊江縣群眾工作服務(wù)中心
負(fù)責(zé)縣級行政服務(wù)中心場地標(biāo)準(zhǔn)化,、流程標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和日常管理;負(fù)責(zé)縣行政服務(wù)中心綜合窗口審批服務(wù)事項的受理、協(xié)調(diào)服務(wù),負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)件窗口審批結(jié)果發(fā)件工作,負(fù)責(zé)咨詢服務(wù)臺咨詢接待引導(dǎo)等服務(wù)工作;負(fù)責(zé)受理群眾反映事項,為群眾提供服務(wù);對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、部門群工系統(tǒng)的運行情況進行統(tǒng)計分析上報;負(fù)責(zé)網(wǎng)審平臺使用,、維護和管理,負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;協(xié)助縣行政審批制度改革工作聯(lián)席會議辦公室做好聯(lián)席會議的有關(guān)工作。
5,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心??
發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息;自然災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警信息發(fā)布;搞好氣象防災(zāi)減災(zāi);人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場所防雷裝置設(shè)計評價、竣工檢測;閃電監(jiān)測,、雷電災(zāi)害鑒定;應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù),。
6、墊江縣公共資源交易中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī),、政策及其他相關(guān)規(guī)定,。統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易信息,為各類公共資源交易活動提供場地和服務(wù)。組織實施工程建設(shè)項目的招投標(biāo),、國有土地使用權(quán)和采礦權(quán)交易,、國有產(chǎn)權(quán)交易、政府集中采購和其他應(yīng)進入縣公共資源交易平臺的交易活動,。負(fù)責(zé)對進入中心的各類公共資源交易活動進行內(nèi)部監(jiān)控,配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場監(jiān)督,配合各行業(yè)監(jiān)督管理部門,、監(jiān)察部門對有關(guān)投訴舉報進行調(diào)查處理。
(二)單位構(gòu)成,。 墊江縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級),、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心和墊江縣群眾工作服務(wù)中心。
1、墊江縣人民政府辦公室(含機關(guān)后勤服務(wù)中心)??根據(jù)上述職責(zé),墊江縣人民政府辦公室共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
綜合科:負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來電(電話,、電傳),報告和傳遞重要情況。負(fù)責(zé)牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度,。負(fù)責(zé)辦公室社會治安綜合治理(含普法,、信訪穩(wěn)定),、介紹信管理工作,。牽頭負(fù)責(zé)辦公室綜合目標(biāo)考核工作。牽頭負(fù)責(zé)縣行政協(xié)作組,、行政中心組工作,。承辦辦公室主任辦公會和職工會。
秘書一科:負(fù)責(zé)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志文件運行管理,、承辦縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志政務(wù)活動,。辦理縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文,、會,、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導(dǎo)同志的政務(wù)活動安排,、統(tǒng)籌縣政府綜合性大型會議和活動安排,、統(tǒng)籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議服務(wù),并負(fù)責(zé)會議記錄和紀(jì)要起草等工作。
秘書二科:負(fù)責(zé)辦理發(fā)展改革,、糧食,、財政、稅務(wù),、國資監(jiān)管,、公共資源交易監(jiān)管、金融,、政府督查,、統(tǒng)計、外事,、行政學(xué)校,、審計、軍民融合,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利、林業(yè),、扶貧開發(fā),、應(yīng)急管理,、供銷等方面的文、會,、事,。
秘書三科:負(fù)責(zé)辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區(qū),、中小企業(yè),、招商引資、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展,、規(guī)劃和自然資源管理,、地震、通信,、鹽業(yè),、交通、外經(jīng),、外貿(mào),、商貿(mào)物流、文化和旅游發(fā)展,、體育,、廣播電視、市場監(jiān)管,、知識產(chǎn)權(quán),、物價、郵政等方面的文,、會,、事。
秘書四科:負(fù)責(zé)辦理住房和城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空,、城市管理、城鄉(xiāng)建設(shè)綜合執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境,、東部新區(qū)開發(fā)建設(shè)、人力資源和社會保障,、教育,、衛(wèi)生健康、老齡,、醫(yī)療保障,、婦女兒童等方面的文、會、事,。
秘書五科:負(fù)責(zé)辦理民政,、科技、退役軍人事務(wù),、行政服務(wù),、行政審批、電子政務(wù),、殘疾人,、煙草、公安,、司法,、信訪,、維穩(wěn),、政府法制等方面的文、會,、事,。
黨建科:負(fù)責(zé)縣政府黨組、辦公室黨組日常工作,。承辦縣政府黨組會議,、辦公室黨組會議。負(fù)責(zé)辦公室黨組理論學(xué)習(xí)中心組相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)辦公室黨的政治建設(shè),、思想建設(shè)、組織建設(shè),、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。負(fù)責(zé)辦公室機構(gòu)編制,、政工人事,統(tǒng)籌機關(guān)群團工作,。負(fù)責(zé)辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。
督查科:負(fù)責(zé)督辦落實黨中央,、國務(wù)院,、市委、市政府重大決策部署,。督辦落實市委,、市政府、縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示及上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦事項,。督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項。督辦落實市、縣人大代表,、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案,。開展對縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)專項工作督查。負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展考核工作,。
會聯(lián)科:負(fù)責(zé)縣政府全體會議,、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及重要專題會議材料收集,、審核以及會場布置,、服務(wù)。參與縣政府大型會議活動和辦公室重要會議活動的會場布置,、服務(wù),。負(fù)責(zé)辦公室會客室、會議室管理和使用登記工作,。負(fù)責(zé)外單位來會登記和通知,。
文秘科:負(fù)責(zé)公文收發(fā)和審核、機要保密,、檔案,、印章管理工作。負(fù)責(zé)辦公室報刊征訂和收發(fā)工作,。負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和督促檢查,。
信息科:負(fù)責(zé)編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息,。管理全縣政務(wù)信息工作,。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔(dān)推進行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)工程建設(shè)項目的規(guī)劃,、審批與資源整合,。負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
政務(wù)公開科:負(fù)責(zé)縣政府,、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作,。指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開工作,。
行政科:負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理,、物品采購管理工作,。負(fù)責(zé)辦公室購買服務(wù)人員管理工作。負(fù)責(zé)辦公室后勤保障服務(wù)工作,。
機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構(gòu)節(jié)能科):負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理,、保障,、服務(wù)工作,建立管理制度和標(biāo)準(zhǔn),合理統(tǒng)籌配置資源。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地,、公務(wù)用車,、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源等工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)制定和組織實施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責(zé)分工,分類制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置工作。負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作,。負(fù)責(zé)推進,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作,。組織開展能耗統(tǒng)計,、監(jiān)測和評價考核工作。
政務(wù)值班科:負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全縣政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作,。負(fù)責(zé)縣長公開電話,、電子信箱辦理工作,。負(fù)責(zé)重大事項信息收集,、研判和上報工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非緊急求助警情分流工作,。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)值班系統(tǒng)調(diào)度工作,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:
(1)行政編制31名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進行核銷),。
(2)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任(兼縣政府外辦主任,、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名(含縣委外辦秘書科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名)。
2021年末實有在職人數(shù)42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導(dǎo)),機關(guān)工勤10人,。
2,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,財政全額撥款,核定事業(yè)編制8名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2021年末事業(yè)編制數(shù)28人,其中:電子政務(wù)中心8人,政策研究中心7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人,。2021年年末實有在職人數(shù)23人,分別是:電子政務(wù)中心6人,政策研究中心4人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人,。
3、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。2021年末事業(yè)編制數(shù)4人, 2021年年末實有在職人數(shù)2人,。
4、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機構(gòu),財政全額撥款,核定事業(yè)編制13名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。2021年年末實有在職人數(shù)11人,。
5,、墊江縣公共資源交易中心 內(nèi)設(shè)辦公室、交易一科,、交易二科,、信息科、財務(wù)科,、法規(guī)科共6個科室,與上年比無變化,。編制14人,實有在職職工12人。經(jīng)人社,、編辦同意,我單位購買服務(wù)人員3人,。
6、墊江縣群眾工作服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機構(gòu),財政全額撥款,核定事業(yè)編制5名,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。2021年年末實有在職人數(shù)5人,購買服務(wù)人員27人,。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)4259.94萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4259.94萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,。收入較去年增加452.71萬元,主要原因是墊江縣群眾工作服務(wù)中心整體劃轉(zhuǎn)到縣政府辦公室,其2022年年初預(yù)算經(jīng)費406.8萬元納入?yún)R總公開,。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)4259.94萬元,其中:一般公共服務(wù)3823.23萬元,教育5.94萬元,社會保障和就業(yè)260.97萬元,衛(wèi)生健康支出76.5萬元,住房保障93.3萬元。支出較去年增加451.97萬元,主要是基本支出增加629.24萬元,項目支出減少177.27萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入4259.94萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4259.94萬元,比2021年增加451.97萬元。其中:基本支出2907.49萬元,比2021年增加629.24萬元,主要原因是20221年年初增人增資,、職工績效目標(biāo)提標(biāo),群眾工作服務(wù)中心納入2022年預(yù)算匯總公開等,主要用于保障墊江縣人民政府辦公室,、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,、墊江縣公共資源交易中心、墊江縣群眾工作服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1352.45萬元,比2021年減少177.27萬元,主要原因是減少后勤服務(wù)中心公務(wù)車運行維護費200萬元,。
墊江縣人民政府辦公室2022年未使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算94.2萬元,比2021年減少176.08萬元,。其中:因公出國(境)費用5萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比,增加5萬元,主要原因是2022年暫作預(yù)算安排,根據(jù)實際情況發(fā)生支出;公務(wù)接待費19.2萬元,比2021年增加2.22萬元,主要原因是2022年將群眾工作服務(wù)中心納入?yún)R總公開;公務(wù)用車運行維護費70萬元,與2021年253.3萬元相比減少183.3萬元,主要原因是縣機關(guān)后勤服務(wù)中心未將縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心公務(wù)車運行維護專項經(jīng)費納入本年預(yù)算;2022年我辦暫未安排公務(wù)用車購置,年初預(yù)算費0萬元,比2021年減少(或增加)0萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
(行政,、參公單位)1,、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費754.6萬元,比上年增加175.45萬元,主要原因是一是縣級部門公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高;二是2022年項目經(jīng)費預(yù)算減少,基本支出預(yù)算增加,。主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
(事業(yè)單位)1、我單位墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室,、墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心屬,、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣群眾工作服務(wù)中心事業(yè)單位,其單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
2,、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額93萬元:政府采購貨物預(yù)算93萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購93萬元:政府采購貨物預(yù)算93萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1352.45萬元,。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛63輛(其中辦公室本級7輛,縣級機關(guān)機要通信與應(yīng)急保障用車管理服務(wù)中心56輛),其中一般公務(wù)用車63輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:皮老師??聯(lián)系方式:??023-74522003
附表:
1.財政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門收支總表
9.政府采購明細表
10.部門整體績效目標(biāo)表
11.項目績效目標(biāo)表
