| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2022-00153 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣機關后勤服務中心2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責,。
負責縣級機關事務的管理,、保障、服務工作,建立管理制度和標準,合理統籌配置資源,。負責擬訂機關事務管理規(guī)章制度,管理縣級機關辦公用房用地,、公務用車,、公共機構節(jié)約能源資源等工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關事務工作,。負責制定和組織實施縣級機關資產管理和具體制度,按照職責分工,分類制定縣級機關資產配置標準,。負責縣級機關、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實施,承擔產權界定,、清查登記,、資產處置工作。負責全縣機關事業(yè)單位公務用車管理工作,。負責推進,、指導、協調和監(jiān)督管理全縣的公共機構節(jié)能工作,。組織開展能耗統計,、監(jiān)測和評價考核工作。
(二)機構設置,。
墊江縣機關后勤服務中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,內設綜合科,、車輛保障科、后勤服務科共3個科室,財政全額撥款,核定事業(yè)編制13名,單位領導職數1名,2021年末實有在職人數11人,。
(三)單位構成,。
從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣機關后勤服務中心,單位性質為財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行會計制度為政府會計制度。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計3,169.50萬元,支出總計3,169.50萬元,。收支較上年決算數增加991.58萬元,、增長45.5%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門市和房屋出租收入、縣級機關機要通信與應急保障用車管理服務中心的租車費收入納入決算,。
2.收入情況,。2021年度收入合計2,922.84萬元,較上年決算數增加831.52萬元,增長39.8%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門市和房屋出租收入、縣級機關機要通信與應急保障用車管理服務中心的租車費收入納入決算,。其中:財政撥款收入2,491.24萬元,占85.2%;事業(yè)收入431.60萬元,占14.8%;此外,使用非財政撥款結余246.66萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計3,169.50萬元,較上年決算數增加1,059.55萬元,增長50.2%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門市和房屋出租收入,、縣級機關機要通信與應急保障用車管理服務中心的租車費收入納入決算,。其中:基本支出903.43萬元,占28.5%;項目支出2,266.07萬元,占71.5%。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數相比,基本持平,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計2,491.24萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加625.33萬元,增長33.5%。主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,491.24萬元,較上年決算數增加711.93萬元,增長40%,。主要原因是追加縣級黨政機關辦公用房租賃經費,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等,。較年初預算數增加914.74萬元,增長58%,。主要原因是追加縣級黨政機關辦公用房租賃經費、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等,。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,491.24萬元,較上年決算數增加625.33萬元,增長33.5%,。主要原因是追加縣級黨政機關辦公用房租賃經費、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費支出等,。較年初預算數增加914.74萬元,增長58%。主要原因是追加縣級黨政機關辦公用房租賃經費,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等支出。
3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數相比,基本持平,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出2,425.93萬元,占97.4%,較年初預算數增加883.33萬元,增長57.3%,主要原因是追加縣級黨政機關辦公用房租賃經費,、下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等、縣級機關機要通信與應急保障用車管理服務中心的租車費支出等,。
(2)教育支出0.53萬元,占0%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數持平,。
(3)社會保障與就業(yè)支出39.89萬元,占1.6%,較年初預算數增加22.48萬元,增長129.1%,主要原因是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出。
(4)衛(wèi)生健康支出7.81萬元,占0.3%,較年初預算數增加0.56萬元,增長7.7%,主要原因是職工調整工資績效考核等增加,。
(5)住房保障支出17.09萬元,占0.7%,較年初預算數增加8.39萬元,增長96.4%,主要原因是職工調整工資績效考核等增加,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出225.17萬元,。其中:人員經費194.14萬元,較上年決算數增加26.15萬元,增長15.6%,主要原因是一是職工調整工資績效考核獎,二是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出,。公用經費31.03萬元,較上年決算數增加6.15萬元,增長24.7%,主要原因是受疫情影響,相關辦公經費、差旅費,、公務用車購置及運行維護費,、其他商品服務支出等增加。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境),、公務接待費、勞務費,、其他交通費,、其他商品服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門 2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門 2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計200.00萬元,較年初預算數減少20.00萬元,下降9.1%,較上年支出數減少35.96萬元,下降15.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,2021年度公務車運行維護費支出減少,。
(二)“三公”經費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數持平,主要原因是2021年度未安排公務車購置支出,。較上年支出數減少35.96萬元,下降100%,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務車購置費用支出,。
公務車運行維護費200.00萬元,主要用于全縣行政事業(yè)單位機要文件交換、市內外因公出行,、行政業(yè)務檢查等機要通信及應急保障,。費用支出較年初預算數減少20.00萬元,下降9.1%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,2021年度公務車運行維護費支出減少。較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數相比,基本持平,。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,。
公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務接待費用支出,。
(三)“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為56輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.57萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生會議費支出,。本年度培訓費支出0.53萬元,較上年決算數減少0.06萬元,下降10.2%,主要原因是受疫情影響,職工參加線上的培訓較多,線下培訓的較少。
(二)機關運行經費情況說明,。
2021年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、公務接待費、勞務費,、日常維護費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛56輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車56輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求,本部門對10個項目開展了績效自評,其中以填報目標自評表形式開展自評10項,涉及資金1365.1萬元,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。
(二)績效自評結果,。
1.績效目標自評表,。
綜合辦公樓一、二號樓及會議中心物業(yè)管理費專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照委托合同執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。項目全年預算數為329.93萬元,執(zhí)行數為329.93萬元,完成預算的100.0%,。主要產出和效果:一是保障了26個入駐辦公單位和會議中心的安保,、運維服務,取得了很好效果。二是財政預算綜合辦公樓一,、二號樓及會議中心物業(yè)管理費專項經費329.93萬元,實際使用329.93萬元,完成率100.0%,。確保入駐辦公單位工作的正常開展,服務對象滿意率達100.0%。發(fā)現的問題及原因:安保工作銜接有偏差,資金使用及監(jiān)管還需強化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率,。
2.績效自評報告或案例。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關于績效自評結果的說明。
根據預算績效管理要求,本部門10個項目開展了績效自評,其中自評得分滿分的項目4個,自評得分99分的項目6個,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(三)重點績效評價結果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系人:皮老師??????????聯系電話:023-74522003
