墊江縣人民政府辦公室2016年部門決算情況說(shuō)明
一,、部門基本情況
墊江縣人民政府辦公室2016年部門決算包括：墊江縣人民政府辦公室（本級(jí)）、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室,、墊江縣公共資源交易中心、墊江縣氣象預(yù)警預(yù)防信息中心,。
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)。
A,、墊江縣人民政府辦公室（本級(jí)）
(一)圍繞政府中心工作,，協(xié)助縣政府抓好黨的路線、方針,、政策和市委,、市政府，縣委,、縣政府重大決策,、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí),。
(二)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng),。
(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
(四)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),，提出審核處理意見(jiàn),，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(五)督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院,、市政府和縣政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況,，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。
(六)加強(qiáng)調(diào)查研究工作，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況,，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局,、科學(xué)決策提供及時(shí),、準(zhǔn)確、全面的服務(wù),。
(七)負(fù)責(zé)政務(wù)值班,、公開(kāi)電話、縣長(zhǎng)信箱及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的辦理工作,，及時(shí)報(bào)告重要情況,，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
(八)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理及處置工作,，負(fù)責(zé)抗災(zāi)救災(zāi)工作,。
(九)負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作,。
(十)負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導(dǎo),、檢查，培訓(xùn)行政文秘人員,。
(十一)負(fù)責(zé)政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃,、協(xié)調(diào)監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù),；為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn),；審查、修改縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處報(bào)送縣政府的各種規(guī)范性文件,；受縣政府行政首長(zhǎng)委托參與行政復(fù)議、訴訟,、仲裁活動(dòng),。
(十二)負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運(yùn)行,；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作,。
(十三)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事,、僑務(wù)的法律、法規(guī),、方針,、政策和有關(guān)指示、決定,，并進(jìn)行監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)全縣外事、僑務(wù),、港澳工作的統(tǒng)籌,、規(guī)劃,、實(shí)施和指導(dǎo)、管理,；負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外,、涉僑和港澳事務(wù)。
(十四)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。
B,、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室
負(fù)責(zé)縣政府公眾信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,，保障公眾信息網(wǎng)信息數(shù)據(jù)安全運(yùn)行,；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作,。
C,、墊江縣公共資源交易中心
組織實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)、國(guó)有土地使用權(quán)和采礦權(quán)的交易活動(dòng),、國(guó)有產(chǎn)權(quán)的交易活動(dòng),、政府集中采購(gòu)活動(dòng)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心的各類公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控,，配合縣公共資源交易管理委員會(huì)辦公室和相關(guān)職能部門以及監(jiān)督管理部門做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,、對(duì)有關(guān)投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查處理。
D,、墊江縣氣象預(yù)警預(yù)防信息中心 發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息,；自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警信息發(fā)布,；搞好氣象防災(zāi)減災(zāi),；人工增雨防雹作業(yè)；易燃易爆場(chǎng)所防雷裝置設(shè)計(jì)評(píng)價(jià),、竣工檢測(cè),；閃電監(jiān)測(cè)、雷電災(zāi)害鑒定,；應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障,；防雷科普宣傳,；防雷裝置檢測(cè)及技術(shù)服務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
A、墊江縣人民政府辦公室（本級(jí)）
根據(jù)上述職責(zé),，墊江縣人民政府辦公室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一)縣政府督查室(副科級(jí))
負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院,、市政府各項(xiàng)方針、政策和重要工作部署貫徹落實(shí)的督辦,；負(fù)責(zé)縣政府重要文件,、重要會(huì)議決定事項(xiàng)以及重大政策,、重要工作部署貫徹落實(shí)的督辦；負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng)的督辦,；負(fù)責(zé)人大代表建議,、政協(xié)提案辦理工作的督辦；負(fù)責(zé)縣政府及縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處目標(biāo)完成情況的督辦,；負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績(jī)考核工作；牽頭協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)督查工作并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),；負(fù)責(zé)縣委,、縣政府“民生實(shí)事”實(shí)施工作的督辦；指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(二)綜合科
負(fù)責(zé)辦理政務(wù)來(lái)電(電話、電傳),，報(bào)告和傳遞重要情況,；辦理電子文件的上傳下載工作；負(fù)責(zé)文電收發(fā),、檔案,、印章和介紹信的管理；負(fù)責(zé)辦公室黨務(wù),、宣傳教育,、紀(jì)檢監(jiān)察、政工人事,、機(jī)構(gòu)編制,、保密工作；承辦辦公室黨組會(huì)議,、主任辦公會(huì)議,；承辦辦公室黨組日常事務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(三)秘書(shū)一科
負(fù)責(zé)涉及全縣綜合性工作的文,、會(huì)、事,；牽頭承辦縣政府全體會(huì)議,、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議,、綜合性大型會(huì)議和活動(dòng),，并做好會(huì)議記錄和紀(jì)要起草等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)秘書(shū)二科
負(fù)責(zé)涉及全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的文,、會(huì),、事；協(xié)助承辦縣政府全體會(huì)議,、縣政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、綜合性大型會(huì)議和活動(dòng),；負(fù)責(zé)承辦縣政府專題會(huì)議和專項(xiàng)活動(dòng),，并做好會(huì)議記錄和紀(jì)要起草等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(五)秘書(shū)三科
負(fù)責(zé)涉及社會(huì)事業(yè)等方面的文,、會(huì)、事,；協(xié)助承辦縣政府全體會(huì)議,、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議,、綜合性大型會(huì)議和活動(dòng),；負(fù)責(zé)承辦縣政府專題會(huì)議和專項(xiàng)活動(dòng)，并做好會(huì)議記錄和紀(jì)要起草等工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(六)信息科
圍繞政府中心工作，收集,、整理和報(bào)送全縣政治,、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重要信息,；負(fù)責(zé)辦公室信息刊物的編輯,；收集、整理外地政務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(七)行政科
負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室各種會(huì)議、活動(dòng)的后勤服務(wù)和接待工作,；負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)及后勤服務(wù)保障工作,；負(fù)責(zé)辦公室計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理,、普法,、環(huán)境衛(wèi)生、戶口管理及工會(huì)工作,；負(fù)責(zé)辦公室離退休人員服務(wù)和臨時(shí)人員管理工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(八)法制科
組織擬訂依法行政規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃,，并指導(dǎo)落實(shí),；指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處規(guī)范性文件的登記備案審查工作,；承辦縣政府規(guī)范性文件審查及上報(bào)市政府法制辦和縣人大常委會(huì)備案工作；承擔(dān)行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法資格管理工作,，監(jiān)督指導(dǎo)全縣行政執(zhí)法活動(dòng),；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(九)行政復(fù)議科
負(fù)責(zé)承辦,、指導(dǎo)和監(jiān)督涉及縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處的行政復(fù)議案件、行政訴訟案件,、行政賠償案件及仲裁活動(dòng),；負(fù)責(zé)承辦、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣行政復(fù)議應(yīng)訴工作,；負(fù)責(zé)承辦行政復(fù)議、行政賠償統(tǒng)計(jì)工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(十)政務(wù)值班科
承擔(dān)縣政府政務(wù)值班、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話,、縣長(zhǎng)電子信箱,、應(yīng)急值守、信息報(bào)送工作,；負(fù)責(zé)突發(fā)事件和重大事項(xiàng)信息收集,、研判和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)急辦內(nèi)部各項(xiàng)工作規(guī)則和制度,；承擔(dān)組織應(yīng)急管理工作調(diào)研,、綜合文稿、督查檢查,、文電,、會(huì)務(wù)、檔案,、宣傳教育培訓(xùn)及對(duì)外交流合作工作,；負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布和110社會(huì)聯(lián)動(dòng)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(十一)應(yīng)急處置科
負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)急管理制度,、應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃；承擔(dān)突發(fā)事件趨勢(shì)分析、總結(jié)評(píng)估工作,；承擔(dān)較大及以上突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負(fù)責(zé)抗災(zāi)救災(zāi)工作；組織協(xié)調(diào)縣政府應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)維護(hù),、裝備建設(shè),、應(yīng)急專家組和全縣應(yīng)急平臺(tái)體系、應(yīng)急救援隊(duì)伍,、物資裝備建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)應(yīng)急體系重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和科技支撐體系工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案管理,、突發(fā)事件監(jiān)測(cè)預(yù)防,、隱患排查、演習(xí)演練,、善后處理和恢復(fù)重建以及新聞發(fā)布工作,；參與突發(fā)事件調(diào)查工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(十二)外事僑務(wù)科
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行外事,、僑務(wù)的法律、法規(guī),、方針,、政策和有關(guān)指示、決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)全縣外事、僑務(wù),、港澳工作的統(tǒng)籌,、規(guī)劃、實(shí)施和指導(dǎo),、管理,；負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)涉外、涉僑和港澳事務(wù),；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室和墊江縣氣象預(yù)警預(yù)防信息中心均無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
D,、墊江公共資源交易中心 內(nèi)設(shè)公辦室,、交易一科、交易二科,、信息科,、財(cái)務(wù)科,、法規(guī)科共6個(gè)科室，與上年比無(wú)變化,。編制14人,，實(shí)有職工13人。實(shí)有職工比上年減少1人（調(diào)離本單位）,。經(jīng)人社,、編辦同意,，我單位購(gòu)買服務(wù)人員6人,。
二、部門決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)1,883.17萬(wàn)元,，支出總計(jì)1,883.17萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比,，收支增加375.94萬(wàn)元,、增長(zhǎng)24.94%，主要原因是縣府辦：增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加以及年終追加工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)100萬(wàn)元,；政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購(gòu)置14萬(wàn)元；政府智慧系統(tǒng)建設(shè)8.4萬(wàn)元,；老體協(xié)增加工作經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元,；應(yīng)急示范點(diǎn)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加44萬(wàn)元等。電子政務(wù)辦：2016年決算不再代編民防指揮信息保障中心經(jīng)費(fèi)10.67萬(wàn)元,，自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心經(jīng)費(fèi)7.93萬(wàn)元,。
交易中心增加的主要原因是固定資產(chǎn)增加。
氣象預(yù)警預(yù)防信息中心增加的主要原因是本單位為2016年新增預(yù)決算單位,。
本部門2016年度收入合計(jì)1,809.13萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1,809.13萬(wàn)元。
本部門2016年度支出合計(jì)1,807.61萬(wàn)元,，其中：基本支出1,266.67萬(wàn)元,，占70.07%；項(xiàng)目支出540.94萬(wàn)元,，占29.93%,。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.56萬(wàn)元，較上年增加1.99萬(wàn)元,，主要原因是縣府辦是當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.7萬(wàn)元,，2016年度部門全口徑、非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年未數(shù)73.37萬(wàn)元與本年年初數(shù)一致,。電子政務(wù)辦2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬(wàn)元系2015年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，2016年度財(cái)政撥款收入與支出持平,。交易中心2016年結(jié)余0.29萬(wàn)元。氣象預(yù)警預(yù)防信息中心2016年收入支出持平,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入1,809.13萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加413.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.67%,。主要原因是縣府辦：增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加以及年終追加工作經(jīng)費(fèi)；政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購(gòu)置,；政府智慧系統(tǒng)建設(shè),；老體協(xié)增加工作經(jīng)費(fèi)；應(yīng)急示范點(diǎn)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加,。氣象預(yù)警預(yù)防信息中心因是新增預(yù)決算單位,，與2015年決算數(shù)相比，其財(cái)政撥款收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加120.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.11%。主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加120.05萬(wàn)元,。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出1,807.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加409.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)29.31%,。主要原因是縣府辦增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出,；新增政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購(gòu)置支出,；新增政府智慧系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)支出增加,；應(yīng)急示范點(diǎn)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出增加等,。氣象預(yù)警預(yù)防信息中心為新增預(yù)決算單位，新增支出59.9萬(wàn)元,。較年初預(yù)算數(shù)增加118.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.02%。主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核,、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出118.53萬(wàn)元,。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,527.82萬(wàn)元，占84.52%,，較年初預(yù)算數(shù)增加81.11萬(wàn)元,，主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出81.11萬(wàn)元,；社會(huì)保障與就業(yè)支出154.48萬(wàn)元,，占8.55%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10.04萬(wàn)元，主要原因是2016年調(diào)整離退休職工養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā),；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.60萬(wàn)元,，占2.41%，國(guó)土海洋氣象等支出27.38萬(wàn)元,，占1.51%,，較年初預(yù)算數(shù)增加27.38萬(wàn)元，主要原因是氣象預(yù)警預(yù)防信息中心2016年度為新增預(yù)決算單位,；住房保障支出54.33萬(wàn)元,，占3.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,266.67萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)945.75萬(wàn)元,，較上年增加187.68萬(wàn)元,，主要原因是增人增資和調(diào)整職工目標(biāo)考核、2015年年休未休補(bǔ)貼清算追加支出約187.68萬(wàn)元,；公用經(jīng)費(fèi)320.92萬(wàn)元,，較上年增加47.31萬(wàn)元，主要原因是主要原因是政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購(gòu)置,；氣象預(yù)警預(yù)防信息中心為新增預(yù)決算單位,。共計(jì)增加公用經(jīng)費(fèi)47.31萬(wàn)元。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況,。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)140.55萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少37.34萬(wàn)元,，主要原因是公車改革政策性減少,較上年支出數(shù)減少36.32萬(wàn)元,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車5輛,，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于2016年未安排單位人員出國(guó)出訪,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.80萬(wàn)元,，主要原因是2016年未安排單位人員出國(guó)出訪,較上年支出數(shù)減少4.80萬(wàn)元，主要原因是2016年未安排單位人員出國(guó)出訪,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是2016年未購(gòu)置公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，主要原因是2016年未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86.11萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少31.45萬(wàn)元,，主要原因是2016年公車改革，共減少公務(wù)車5輛,，較上年支出數(shù)減少38.03萬(wàn)元,，主要原因是2016年公車改革，共減少公務(wù)車5輛,。
公務(wù)接待費(fèi)54.44萬(wàn)元,，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市辦公廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬(wàn)元,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，較上年支出數(shù)增加6.50萬(wàn)元,，主要原因是2016年為匯總上報(bào)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為8輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待546批次,，3,590人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2016年本部門人均接待費(fèi)151.65元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)10.76萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.81萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費(fèi)23.5萬(wàn)元,、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86.1萬(wàn)元、公車改革政策性支出（車貼）18.97萬(wàn)元,、政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購(gòu)置支出14萬(wàn)元,、智慧政務(wù)信息網(wǎng)建設(shè)8.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)54.44萬(wàn)元,、老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元等,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加45.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99%,，主要原因是今年因公車改革政策性支出車貼18.2萬(wàn)元、政府門戶網(wǎng)站集約化遷移硬件購(gòu)置支出14萬(wàn)元,、智慧政務(wù)信息網(wǎng)建設(shè)8.4萬(wàn)元等,。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日,，本部門共有車輛8輛,，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車8輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額5.6萬(wàn)元；其中：政府采購(gòu)貨物支出5.6萬(wàn)元
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明,。
2016年,，我辦積極推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，著力促進(jìn)資金使用績(jī)效的提升,。
1,、績(jī)效目標(biāo)方面：一是嚴(yán)格按預(yù)算法要求在編報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)同步編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),；二是進(jìn)一步促進(jìn)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算管理的銜接，逐步夯實(shí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的管理基礎(chǔ),；三是結(jié)合預(yù)算功能科目與產(chǎn)出構(gòu)成,、經(jīng)濟(jì)科目與成本費(fèi)用的績(jī)效關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量的審核,，提高績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)算的匹配性,。
2、績(jī)效跟蹤方面：一是積極推進(jìn)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效跟蹤,，績(jī)效跟蹤的資金總量不得低于本部門財(cái)政項(xiàng)目支出的40%,；二是針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績(jī)效跟蹤方式和流程，將動(dòng)態(tài)跟蹤與定期跟蹤相結(jié)合,，提高績(jī)效跟蹤的及時(shí)性和效率性,。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)方面：一是積極落實(shí)縣委,、縣政府文件精神,，推進(jìn)對(duì)政府預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，并實(shí)施績(jī)效信息公開(kāi),；二是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的資金總量不低于部門預(yù)算全部項(xiàng)目支出的40%,；三是市級(jí)要求應(yīng)急管理示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，其中應(yīng)急管理示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)的有3個(gè),，績(jī)效評(píng)價(jià)為良的有3個(gè),；應(yīng)急管理街道（居委）、村（社區(qū)）示范點(diǎn)建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)的46個(gè),，績(jī)效評(píng)價(jià)為良的89個(gè),。
4、結(jié)果應(yīng)用方面：一是及時(shí)反饋重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果反饋,、督促問(wèn)題整改和信息公開(kāi)工作,；二是開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等績(jī)效信息的公開(kāi),；三是督促完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制,， 及時(shí)發(fā)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的效果,。
五,、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
六,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74522003,。
