| [ 索引號 ] | 1150023174533841XM/2023-00075 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣硯臺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣硯臺鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
黨委、政府綜合辦事機(jī)構(gòu)10個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
(1)黨政辦公室,。負(fù)責(zé)紀(jì)檢,、武裝、政務(wù)公開等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘,、會務(wù)、檔案,、保密,、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案,、建議、意見,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
(2)黨群工作辦公室,。負(fù)責(zé)黨的建設(shè),、組織、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn),、民宗僑臺、機(jī)構(gòu)編制,、人事,、績效管理、群團(tuán),、黨務(wù)公開等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)公共服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)中心的監(jiān)督和管理等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(3)人大辦公室,。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會、主席團(tuán)履行法定職權(quán)的具體工作,。組織人大代表視察,、調(diào)研、評議等工作,。完成黨委,、人大主席團(tuán)交辦的其他工作。
(4)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室,、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室,、扶貧開發(fā)辦公室牌子)。承擔(dān)促進(jìn)鎮(zhèn),、村(社區(qū))經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé),。負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)農(nóng),、林,、牧,、漁,、工業(yè)、商貿(mào)物流,、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點的規(guī)劃和指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)招商引資,、科技普及、統(tǒng)計與普查(經(jīng)濟(jì),、人口,、農(nóng)業(yè))等工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn),、資源,、資金等經(jīng)營管理工作。貫徹落實促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策,，為非公經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),。負(fù)責(zé)勞務(wù)輸出、移民安置等工作,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā),、脫貧攻堅、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
(5)財政辦公室。貫徹財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行財政法規(guī),、財經(jīng)制度。負(fù)責(zé)財政收支,、預(yù)決算,、總會計、惠農(nóng)資金兌付,、財政資金監(jiān)督檢查,、績效評價、農(nóng)村財務(wù)管理等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位及村(社區(qū))財務(wù)內(nèi)部審計及其他專項審計等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
(6)民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子),。宣傳貫徹執(zhí)行民政、教育,、衛(wèi)生健康,、文化體育、社會救助,、殘疾人事業(yè),、勞動就業(yè)、社會保障等法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策,。負(fù)責(zé)牽頭推動民政,、教育、衛(wèi)生健康,、計生,、文化體育,、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè),、老齡、社會保障,、勞動就業(yè)等工作,。負(fù)責(zé)救濟(jì)、社會救助,、殯葬管理等工作,。負(fù)責(zé)審核城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助對象等工作,。負(fù)責(zé)區(qū)劃地名管理工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村(居)務(wù)公開相關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))委員會基層民主政治建設(shè),、基層政權(quán)和社會建設(shè),。負(fù)責(zé)居委會、村委會民政工作人員和社會保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)留守兒童和婦女,、老人關(guān)愛服務(wù)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
(7)平安建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)普法教育,、防邪,、禁毒,、綜治,、信訪、維穩(wěn)等工作,。負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作,。組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、檢查、督促轄區(qū)內(nèi)各基層組織和企事業(yè)單位的社會治安綜合治理等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
(8)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室,。負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃,、建設(shè),、市政、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等綜合管理職責(zé),。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門履行規(guī)劃國土管理職能,，負(fù)責(zé)在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門做好土地復(fù)墾,、國土管理、耕地保護(hù)等工作,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)市政園林、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導(dǎo)各村(居)委,、轄區(qū)內(nèi)各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設(shè)施維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管,，開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育,。負(fù)責(zé)生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門做好水、電,、氣,、路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)施維護(hù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)河道日常管護(hù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作,，組織開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)情況的巡查和考評,。負(fù)責(zé)衛(wèi)生改廁等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
(9)應(yīng)急管理辦公室,。負(fù)責(zé)火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地質(zhì)災(zāi)害等災(zāi)害防治工作。負(fù)責(zé)救災(zāi)等工作,。負(fù)責(zé)消防管理工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區(qū)應(yīng)急救援綜合預(yù)案,，并組織實施,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門對煤礦,、非煤礦山,、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路,、航運安全管理工作。承擔(dān)法律法規(guī)授權(quán)或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
(10)綜合行政執(zhí)法辦公室,。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面法律,、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、文化旅游、民政管理,、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法文書的制作、發(fā)放,、審核,、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
5個相當(dāng)于行政正股級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
(1)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
宗旨：推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù),，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn),、示范與推廣,。負(fù)責(zé)動植物病蟲害、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測,、預(yù)報,、防治。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測,。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品,、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫,、強(qiáng)制免疫和承擔(dān)動物、動物產(chǎn)品的檢疫工作,，負(fù)責(zé)實施動物疫情調(diào)查,、動物疫病監(jiān)測、動物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實用技術(shù)培訓(xùn)等工作,。
(2)文化服務(wù)中心
宗旨：組織群眾文化活動，繁榮文化旅游事業(yè),。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開展群眾文化,、文藝活動等工作,。負(fù)責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游,、文化設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報等工作。
(3)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所
宗旨：為轄區(qū)勞動就業(yè)和社會保障提供服務(wù),。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)勞動就業(yè)和社會保障,、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo),、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷、生育,、失業(yè)保險具體辦理工作,。負(fù)責(zé)勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、離退休人員社會管理服務(wù)等工作,。
(4)退役軍人服務(wù)站
宗旨：為退役軍人提供服務(wù),。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)退役軍人來訪接待、政策咨詢,、就業(yè)指導(dǎo),、幫扶救助、權(quán)益保障,、法制服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部,、退役士兵(士官)和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障等工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等工作,，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵申報及開展紀(jì)念活動等工作,。
(5)綜合行政執(zhí)法大隊
宗旨：弘揚法治精神,，建設(shè)法治政府、法治社會,。
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護(hù),、文化旅游、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
黨委、政府綜合辦事機(jī)構(gòu)10個:黨政辦公室,、黨群工作辦公室,、人大辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、財政辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室,、平安建設(shè)辦公室,、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室,、綜合行政執(zhí)法辦公室,；5個相當(dāng)于行政正股級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心,、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊,。
（三）單位構(gòu)成
屬鎮(zhèn)匯總預(yù)算單位,，無下級預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計3,104.30萬元，支出總計3,104.30萬元,。收支較上年決算數(shù)減少1,356.77萬元,下降30.4%,，主要原因是上年項目收支較多，本年度項目收支減少,。
2.收入情況,。2022年度收入合計2,855.24萬元，較上年決算數(shù)減少1,164.77萬元,，下降29%,，主要原因是項目收入減少。其中：財政撥款收入2,855.24萬元,，占100%,，此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.07萬元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計3,104.30萬元,，較上年決算減少1,286.86萬元，下降29.3%,，主要原因是項目支出減少,。其中：基本支出1,812.67萬元，占58.4%,；項目支出1,291.64萬元,，占41.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少69.91萬元，下降100%,，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,104.30萬元,。與2021年相比,，財政撥款收、支總計各減少1,356.77萬元,，下降30.4%,。主要原因是上年項目收支較多，本年度項目收支減少,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,830.26萬元，較上年決算數(shù)減少1,030.11萬元,，下降26.7%,。主要原因是項目收入減少，較年初預(yù)算數(shù)增加1,153.86萬元,，增長68.8%,。主要原因是人員調(diào)資，目標(biāo)考核調(diào)增,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.07萬元。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,079.33萬元,，較上年決算數(shù)減少1,152.19萬元，下降27.2%,。主要原因是項目支出減少,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,334.99萬元，增長76.5%,。主要原因是人員調(diào)資,，目標(biāo)考核調(diào)增,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少69.91萬元,，下降100%，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,068.91萬元，占34.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加571.76萬元,，增長115%，主要原因是人員工資性支出及辦公支出增加,。
（2）公共安全支出6.05萬元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.05萬元,，增長100%，主要原因是人員工資性支出及辦公支出增加,。
（3）文化旅游體育與傳媒支出86.00萬元,，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.57萬元,，增長67.2%,，主要原因是全民健身中心建設(shè)項目支出增加。
（4）社會保障與就業(yè)支出413.76萬元,，占13.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加71.78萬元，增長21%,，主要原因是人員工資性支出及辦公支出增加,。
（5）衛(wèi)生健康支出85.27萬元，占2.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加35.29萬元,，增長70.6%，主要原因是疫情防控項目支出增加,。
（6）節(jié)能環(huán)保支出102.93萬元,，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.93萬元,，增長100%,，主要原因是項目預(yù)算調(diào)整增加。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.40萬元,，占4.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加50.09萬元,，增長53.1%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整增加,。
（8）農(nóng)林水支出885.41萬元,，占28.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加258.47萬元,，增長41.2%,，主要原因是一事一議、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等項目支出增加,。
（9）交通運輸支出191.00萬元,，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.50萬元,，增長748.9%,，主要原因是項目預(yù)算調(diào)整增加。
（10）住房保障支出88.60萬元,，占2.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加30.55萬元，增長52.6%,，主要原因是項目預(yù)算調(diào)整增加,。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.00萬元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元,，增長250%，主要原因是災(zāi)情支出和應(yīng)急管理支出增加,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,812.67萬元,。其中：人員經(jīng)費1,467.59萬元，較上年決算數(shù)增加168.47萬元,，增長13%,，主要原因是人員增加、人員經(jīng)費正常增加及目標(biāo)考核調(diào)增,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費,。公用經(jīng)費345.07萬元，較上年決算數(shù)減少67.22萬元,，下降16.3%,，主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，堅決落實政府過緊日子的要求,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、車輛維修 維修維護(hù),。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入24.98萬元，較上年決算數(shù)減少134.66萬元,，下降84.4%,，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出都有所下降,，本年支出24.98萬元,，較上年決算數(shù)減少134.66萬元，下降84.4%,，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,、彩票公益金安排的支出都有所下降。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元,，本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.07萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加9.07萬元，增長302.3%,，主要原因是公務(wù)接待支出增加,，市政巡邏車的日常維護(hù)和消防車的運行、日常維護(hù)年初未納入預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少19.76萬元,，下降62.1%，主要原因是上年購公務(wù)車1輛,，本年度無購置需求,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。較上年支出數(shù)減少19.57萬元，下降100%,，主要原因是上年購置了一輛公務(wù)車,，本年度無購置需求。
公務(wù)車運行維護(hù)費7.48萬元,，主要用于因公出行,、安全 生產(chǎn)檢查、招商引資,、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修 費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.48萬元，增長100%,，主要原因是年初未將公務(wù)車運行維護(hù)費納入預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降1.7%,，主要原因是公務(wù)車運行維護(hù)成本,、次數(shù)等減少。
公務(wù)接待費4.59萬元,，主要用于接待上級各部門到我單位學(xué)習(xí),、調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作以及招商引資發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.59萬元,，增長53%，主要原因是招商引資力度加大,，較上年支出數(shù)減少0.06萬元,，下降1.3%，主要原因是接待次數(shù),、標(biāo)準(zhǔn)等有所下降,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待105批次923人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2022年本部門人均接待費49.69元,，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.74萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出5.44萬元，較上年決算數(shù)減少1.35萬元,，下降19.9%,，主要原因是本年度減少會議費開支。本年度培訓(xùn)費支出0.63萬元,，較上年決算數(shù)減少0.85萬元,，下降57.4%，主要原因是疫情導(dǎo)致培訓(xùn)減少,，培訓(xùn)費開支減少,。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出307.44萬元，主要用于開支基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費及基本運轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少16.69萬元,，下降5.1%，主要原因是除人員經(jīng)費外,，控制公用經(jīng)費開支,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,。主要是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和66個項目開展了績效自評,，其中,，以填報自評表形式開展自評66項，涉及資金1106.56萬元,。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
2.績效自評報告或案例,。
無,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
已完成年度績效目標(biāo),。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
無。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
張潔023-74588755
