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墊江縣新民鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所

2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療,、工傷,、生育,、失業(yè)保險具體辦理工作。負(fù)責(zé)勞動關(guān)系協(xié)調(diào),、離退休人員社會管理服務(wù)等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為墊江縣新民鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所，所屬二級預(yù)算單位,，單位類型為公益一類事業(yè)單位,。本單位現(xiàn)有在職職工7人。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2023年度收入總計164.75萬元,，支出總計164.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加164.75萬元,，增長100.00%,，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù)。

2.收入情況,。2023年度收入合計164.75萬元,，較上年決算數(shù)增加164.75萬元，增長100.00%,，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù)。其中：財政撥款收入164.75萬元,，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

3.支出情況。2023年度支出合計164.75萬元,，較上年決算數(shù)增加164.75萬元,，增長100.00%，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù),。其中：基本支出161.45萬元，占98.00%,；項目支出3.30萬元,，占2.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收,、支總計164.75萬元,。與2022年相比,，財政撥款收、支總計各增加164.75萬元,，增長100.00%,。主要原因是本單位為2023年新增決算單位，無上年數(shù),。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入164.75萬元，較上年決算數(shù)增加164.75萬元,，增長100.00%,。主要原因是本單位為2023年新增決算單位，無上年數(shù),。較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元,，下降0.59%。主要原因是年初根據(jù)上年產(chǎn)生的工資基數(shù)概算本年年初預(yù)算數(shù),，上年人員晉升產(chǎn)生的工資浮動比2023年大,，故預(yù)算基數(shù)高，2023年支出數(shù)為實際正常支出,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出164.75萬元,，較上年決算數(shù)增加164.75萬元，增長100.00%,。主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元,，下降0.59%,。主要原因是年初根據(jù)上年產(chǎn)生的工資基數(shù)概算本年年初預(yù)算數(shù)，上年人員晉升產(chǎn)生的工資浮動比2023年大,，故預(yù)算基數(shù)高,，2023年支出數(shù)為實際正常支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位為2023年度新增決算單位,，無上年數(shù),，收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況,。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出149.69萬元,，占90.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬元,，下降1.21%,，主要原因是年初根據(jù)上年產(chǎn)生的工資基數(shù)概算本年年初預(yù)算數(shù)，上年人員晉升產(chǎn)生的工資浮動比2023年大,，故預(yù)算基數(shù)高,，2023年支出數(shù)為實際正常支出（養(yǎng)老、職業(yè)年金）,。

（2）衛(wèi)生健康支出5.26萬元,，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元,，下降18.45%,，主要原因是年初根據(jù)上年產(chǎn)生的工資基數(shù)概算本年年初預(yù)算數(shù)，上年人員晉升產(chǎn)生的工資浮動比2023年大,，故預(yù)算基數(shù)高,，2023年支出數(shù)為實際正常支出（醫(yī)療）。

（3）住房保障支出9.80萬元,，占5.95%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.06萬元，增長26.61%,，主要原因是職工住房公積金基數(shù)調(diào)標(biāo),。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出161.45萬元。其中：人員經(jīng)費153.63萬元,，較上年決算數(shù)增加153.63萬元,，增長100.00%，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù),。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資29.36萬元、津貼補(bǔ)貼4.99萬元,、績效工資87.65萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.63萬元、職業(yè)年金繳費4.31萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費5.26萬元,、其他社會保障繳費0.14萬元、住房公積金9.80萬元,、醫(yī)療費1.28萬元,、其他工資福利支出2.18萬元，醫(yī)療費補(bǔ)助0.04萬元。公用經(jīng)費7.81萬元,，較上年決算數(shù)增加7.81萬元,，增長100.00%，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，無上年數(shù),。公用經(jīng)費用途主要包括電費1.25萬元、差旅費6.56萬元,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國（境）費用,，也未發(fā)生因公出國（境）費用,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國（境）費用,。

?公務(wù)車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車購置費用,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

?公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用,。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)接待費用,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2023年本單位人均接待費0元,，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，與政府本級共同辦公，無會議費產(chǎn)生,。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是本單位為2023年新增決算單位,，與政府本級共同辦公,，職工繼續(xù)教育培訓(xùn)費在本級支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0?%,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個二級項目開展了績效自評,，涉及財政撥款項目支出資金3.30萬元,。本報告中主要列舉以下1個二級項目：高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補(bǔ)助資金。

（二）單位績效評價情況

我單位未開展績效評價,。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74577588