| [ 索引號 ] | 11500231008679599E/2023-00095 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣裴興鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-12 |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
（1）負責黨的建設(shè),、組織,、宣傳,、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗僑臺,、機構(gòu)編制,、人事、群團,、紀檢,、武裝、政務(wù)公開,、黨務(wù)公開等工作,。負責機關(guān)文秘、會務(wù),、檔案,、保密、后勤服務(wù)和績效管理等工作,。負責牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案、建議,、意見,。負責鄉(xiāng)公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心的監(jiān)督和管理等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（2）負責鄉(xiāng)人民代表大會、主席團履行法定職權(quán)的具體工作,。組織人大代表視察,、調(diào)研、評議等工作,。完成黨委,、人大主席團交辦的其他工作。
（3）承擔促進鎮(zhèn),、村（社區(qū)）經(jīng)濟發(fā)展職責,。負責擬訂轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展整體規(guī)劃并組織實施。負責農(nóng),、林,、牧,、漁、工業(yè),、商貿(mào)物流,、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作。負責農(nóng)村市場,、商業(yè)網(wǎng)點的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。負責招商引資,、科技普及,、統(tǒng)計與普查（經(jīng)濟,、人口,、農(nóng)業(yè)）等工作。負責指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn),、資源,、資金等經(jīng)營管理工作。貫徹落實促進非公經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策,，為非公經(jīng)濟組織提供服務(wù),。負責勞務(wù)輸出、移民安置等工作,。負責扶貧開發(fā),、脫貧攻堅、精準扶貧,、精準脫貧等相關(guān)工作,。負責生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作。負責農(nóng)民負擔等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（4）貫徹財經(jīng)方針政策,，執(zhí)行財政法規(guī),、財經(jīng)制度。負責財政收支,、預(yù)決算,、總會計、惠農(nóng)資金兌付,、財政資金監(jiān)督檢查,、績效評價、農(nóng)村財務(wù)管理等工作,。負責機關(guān)財務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理,。負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位及村（社區(qū)）財務(wù)內(nèi)部審計及其他專項審計等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（5）宣傳貫徹執(zhí)行民政,、教育,、衛(wèi)生健康、文化體育,、社會救助,、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè),、社會保障等法律,、法規(guī)、規(guī)章,、政策,。負責牽頭推動民政、教育,、衛(wèi)生健康,、計生、文化體育,、擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè),、老齡,、社會保障、勞動就業(yè)等工作,。負責救濟,、社會救助、殯葬管理等工作,。負責審核城鄉(xiāng)低保,、醫(yī)療救助對象等工作。負責區(qū)劃地名管理工作,。負責指導(dǎo)監(jiān)督村（居）務(wù)公開相關(guān)工作,。負責指導(dǎo)村（社區(qū)）委員會基層民主政治建設(shè)、基層政權(quán)和社會建設(shè),。負責居委會,、村委會民政工作人員和社會保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。負責留守兒童和婦女,、老人關(guān)愛服務(wù)等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（6）負責普法教育,、防邪,、禁毒、綜治,、信訪,、維穩(wěn)等工作。負責基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作,。組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、檢查、督促轄區(qū)內(nèi)各基層組織和企事業(yè)單位的社會治安綜合治理等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（7）負責承擔轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃,、建設(shè),、市政、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門履行規(guī)劃國土管理職能,，負責在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可，負責轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門做好土地復(fù)墾,、國土管理、耕地保護等工作,。承擔轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作,。負責市政園林、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導(dǎo)各村（居）委,、轄區(qū)內(nèi)各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設(shè)施維護管理工作。負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管,，開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育,。負責生態(tài)保護紅線監(jiān)督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門做好水,、電,、氣、路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)施維護工作,。負責轄區(qū)內(nèi)河道日常管護工作,。負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的建設(shè),、養(yǎng)護工作，組織開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護情況的巡查和考評,。負責衛(wèi)生改廁等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（8）負責火災(zāi),、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等災(zāi)害防治工作,。負責救災(zāi)等工作,。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作,。組織編制本轄區(qū)應(yīng)急救援綜合預(yù)案,，并組織實施。承擔轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門對煤礦,、非煤礦山、危險化學(xué)品,、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管,。負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路、航運安全管理工作,。承擔法律法規(guī)授權(quán)或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（9）負責綜合行政執(zhí)法方面法律,、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、文化旅游、民政管理,、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),。負責綜合行政執(zhí)法文書的制作、發(fā)放,、審核,、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（10）負責農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進、示范與推廣,。負責動植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測、預(yù)報,、防治,。負責農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測。承擔農(nóng)產(chǎn)品,、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作。依法實施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫,、強制免疫和承擔動物,、動物產(chǎn)品的檢疫工作，負責實施動物疫情調(diào)查,、動物疫病監(jiān)測,、動物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負責農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實用技術(shù)培訓(xùn)等工作,。
（11）負責文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展群眾文化,、文藝活動等工作。負責組織開展群眾性體育及全民健身活動,。負責轄區(qū)內(nèi)廣播,、旅游、文化設(shè)施的建設(shè),、維護和管理等工作,。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作,。
（12）負責勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作,。負責就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負責養(yǎng)老,、醫(yī)療、工傷,、生育,、失業(yè)保險具體辦理工作,。負責勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、離退休人員社會管理服務(wù)等工作,。
（13）負責退役軍人來訪接待,、政策咨詢、就業(yè)指導(dǎo),、幫扶救助,、權(quán)益保障、法制服務(wù)等工作,。負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障等工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作,，負責擁軍優(yōu)屬工作,。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵申報及開展紀念活動等工作。
（14）負責配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè),、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護,、文化旅游、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，共計設(shè)置行政辦公室10個,，公益一類事業(yè)單位5個,。分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室,、人大辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室,、民政和社會事務(wù)辦公室,、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室,、應(yīng)急管理辦公室,、綜合行政執(zhí)法辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心,、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,702.80萬元,，支出總計2,702.80萬元,。收支較上年決算數(shù)減少591.89萬元,下降18.0%，主要原因是降低了項目資金的安排,、項目體制補助減少,、機關(guān)運行經(jīng)費減少。
2.收入情況,。2022年度收入合計2,281.71萬元,，較上年決算數(shù)減少769.29萬元，下降25.2%,，主要原因是降低了項目資金的安排,。其中：財政撥款收入2,281.71萬元，占100.0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0.0%,；其他收入0萬元，占0.0%,。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.10萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計2,702.80萬元,，較上年決算減少348.20萬元,，下降11.4%，主要原因是項目體制補助減少,、機關(guān)運行經(jīng)費減少,。其中：基本支出1,152.74萬元，占42.6%,；項目支出1,550.06萬元,，占57.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,。此外,，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少243.68萬元，下降100.0%,，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金本年度完成支出,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,702.80萬元,。與2021年相比,，財政撥款收、支總計各減少591.89萬元,，下降18.0%,。主要原因是降低了項目資金的安排、項目體制補助減少,、機關(guān)運行經(jīng)費減少,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,234.41萬元,，較上年決算數(shù)增加230.13萬元,，增長11.5%。主要原因是上級撥款收入增加,，本級非稅收入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,211.78萬元，增長118.5%,。主要原因部分項目未納入預(yù)算數(shù),。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余421.10萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,655.50萬元，較上年決算數(shù)增加651.22萬元，增長32.5%。主要原因是人員職級晉升工資待遇上調(diào),、公務(wù)員工資清算及基礎(chǔ)績效增加,，增加支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,362.51萬元，增長105.4%。主要原因是部分未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少243.68萬元，下降100.0%,，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金本年度完成支出,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出754.28萬元,，占28.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加458.02萬元，增長154.6%,，主要原因部分未納入預(yù)算,。
（2）文化旅游體育與傳媒支出204.31萬元，占7.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加162.88萬元,，增長393.1%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)全民健身中心項目資金,，本年完成結(jié)算,。
（3）社會保障與就業(yè)支出268.94萬元，占10.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加39.60萬元,，增長17.3%，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出54.02萬元,，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.19萬元,，增長59.7%,，主要原因是疫情導(dǎo)致公共衛(wèi)生支出增加。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.09萬元,，占1.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.16萬元，增長7.5%,，基本持平,。
（6）農(nóng)林水支出1,025.33萬元，占38.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加408.45萬元,，增長66.2%,，主要原因是增加扶貧項目支出,、一事一議項目及鄉(xiāng)村振興項目支出等
（7）交通運輸支出267.95萬元，占10.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加258.35萬元,，增長2691.1%，主要原因是部分項目未納入年初預(yù)算。
（8）住房保障支出45.58萬元,，占1.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加8.86萬元，增長24.1%,，主要原因是人員職級晉升工資待遇上調(diào),，住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,152.74萬元,。其中：人員經(jīng)費938.80萬元,，較上年決算數(shù)增加213.93萬元，增長29.5%,，主要原因是主要原因是人員職級晉升工資待遇上調(diào),、公務(wù)員工資清算及基礎(chǔ)績效增加，增加支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、績效工資,、獎金,、社會保障繳費、其他工資福利支出,、退休費,、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費213.94萬元,，較上年決算數(shù)減少216.21萬元,，下降50.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，控制公用經(jīng)費支出,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費,、電費,、郵電費、委托業(yè)務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入47.30萬元,，較上年決算數(shù)減少999.42萬元,，下降95.5%,，主要原因是減少了項目資金的安排。本年支出47.30萬元,，較上年決算數(shù)減少999.42萬元,，下降95.5%，主要原因是項目資金支出減少,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.15萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加6.06萬元，增長6733.3%,，主要原因是年初預(yù)算遺漏,。較上年支出數(shù)減少2.29萬元，下降27.1%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，節(jié)約三公經(jīng)費開支。
（三）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。
公務(wù)車購置費0萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費3.74萬元,，主要用于公務(wù)車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.74萬元，增長%,，主要原因是年初預(yù)算遺漏,。較上年支出數(shù)減少2.23萬元，下降37.4%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，節(jié)約公車費用。
公務(wù)接待費2.41萬元,，主要用于接待接受上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.32萬元，增長2577.8%,，主要原是年初預(yù)算遺漏,。較上年支出數(shù)減少0.06萬元,，下降2.4%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，節(jié)約公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待72批次697人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費34.55元,，車均購置費0萬元,，車均維護費1.87萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出8.37萬元,，較上年決算數(shù)減少1.30萬元，下降13.4%,，主要原因是本年新冠疫情嚴重,，為減少人員聚集減少了會議。本年度培訓(xùn)費支出0.02萬元,，較上年決算數(shù)減少0.79萬元,，下降97.5%，主要原因是本年新冠疫情嚴重,，為減少人員聚集減少了培訓(xùn),。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出181.57萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水電費,、郵電費、差旅費,、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少219.77萬元,，下降54.8%,，主要原因是堅持有保有壓,，嚴格控制運行經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門牢固樹立“講績效,、重績效、用績效”“花錢必問效,、無效必問責”的績效管理理念,，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強意識管理,，優(yōu)化資源配置,，提高財政資金使用效率和科學(xué)精細化管理水平，提高政府執(zhí)行力和公信力,。本鎮(zhèn)2022年全年總收入完成2,702.80萬元,，完成一般預(yù)算支出2,702.80萬元，其中項目支出1550.06萬元,，并將全鎮(zhèn)的預(yù)算項目支出納入績效評價范圍,，通過加強預(yù)算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運用,，切實提高財政資金配置和使用效益。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦對部門整體和66個項目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展自評66項,，涉及資金1550.06萬元,；本單位2022年無委托第三方出具報告的形式開展績效評價,。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標自評表。
（1）公開范圍,。
2022年度部門整體績效目標自評表,、2022年度二級項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容,。
2022年度部門整體績效目標自評表,、2022年度二級項目績效自評表（2張表）。
|
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
|
狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
|
項目名稱： |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府整體自評 |
項目編碼： |
50023100022P000077 |
自評總分： |
98.70 |
||||||
|
項目主管部門： |
726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
014-會計管理核算中心 |
部門聯(lián)系人： |
張筱 |
聯(lián)系電話： |
18523632104 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
12,992,893.30 |
28,224,315.21 |
24,591,168.04 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
12,992,893.30 |
28,224,315.21 |
24,591,168.04 |
87 |
10.00 |
8.70 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
裴興鎮(zhèn)黨工委,、辦事處認真貫徹落實上級相關(guān)要求,，做好基層黨組織建設(shè)、鄉(xiāng)村振興,、脫貧攻堅有效銜接,、民政優(yōu)撫等困難群眾救助、紀監(jiān),、信訪,、穩(wěn)定，治安巡邏,、民兵應(yīng)急,、武裝訓(xùn)練、安全生產(chǎn)（含森林防火）,、食品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,、糧食安全、垃圾分類,、市政,、環(huán)保(含河道治理等)物管費、科技服務(wù),、民營經(jīng)濟等工作,。有效防范和化解社會矛盾，確保經(jīng)濟社會穩(wěn)定,，轄區(qū)群眾滿意度達90%以上,。 |
裴興鎮(zhèn)黨工委,、辦事處認真貫徹落實上級相關(guān)要求，做好基層黨組織建設(shè),、鄉(xiāng)村振興,、脫貧攻堅有效銜接、民政優(yōu)撫等困難群眾救助,、紀監(jiān),、信訪、穩(wěn)定,，治安巡邏,、民兵應(yīng)急、武裝訓(xùn)練,、安全生產(chǎn)（含森林防火）,、食品安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、糧食安全,、垃圾分類,、市政、環(huán)保(含河道治理等)物管費,、科技服務(wù),、民營經(jīng)濟等工作。有效防范和化解社會矛盾,，確保經(jīng)濟社會穩(wěn)定,，轄區(qū)群眾滿意度達90%以上。 |
已圓滿完成 | |||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
黨建培訓(xùn)人次 |
人/次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
完成老舊小區(qū)改造數(shù)量 |
個 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
優(yōu)撫民政,、計生等困難群眾補助人數(shù) |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
保障了轄區(qū)穩(wěn)定和經(jīng)費發(fā)展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
已圓滿完成 |
||
|
墊江縣創(chuàng)博辦公用品批發(fā)中心 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
較大森林火險發(fā)生率 |
次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進度 |
% |
＝ |
75 |
75 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
社區(qū)網(wǎng)格員覆蓋率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
一般公共預(yù)算收入完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
預(yù)決算按時公開率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
已圓滿完成 |
|
|
各項工資及經(jīng)費成本 |
元 |
＝ |
13527294 |
13527294 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
已圓滿完成 |
|
本報告中主要列舉以下3個二級項目：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付,、民政專項補助、中央水利救災(zāi)資金（抗旱）,。
|
2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
|
狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
|
項目名稱： |
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 |
項目編碼： |
50023122T000002074162 |
自評總分： |
100.00 |
||||||
|
項目主管部門： |
726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
014-會計管理核算中心 |
部門聯(lián)系人： |
張筱 |
聯(lián)系電話： |
18523632104 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
3,470,000.00 |
3,470,000.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
3,470,000.00 |
3,470,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
農(nóng)村綜合改革資金 |
已圓滿完成 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
項目數(shù) |
個 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
項目完成情況 |
% |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已圓滿完成 |
||
|
項目完成進度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
美麗鄉(xiāng)村建設(shè) |
% |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已圓滿完成 |
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
補助資金 |
萬元 |
＝ |
347 |
347 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
|
狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
|
項目名稱： |
民政專項補助 |
項目編碼： |
50023122T000002045383 |
自評總分： |
90.00 |
||||||
|
項目主管部門： |
726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
014-會計管理核算中心 |
部門聯(lián)系人： |
黃曉容 |
聯(lián)系電話： |
19936398109 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
226,000.00 |
0.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
226,000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
民政專項補助 |
已圓滿完成 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
民政補助人數(shù) |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
民政補助覆蓋率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已圓滿完成 |
||
|
資金到位及時率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
民政專項補助 |
% |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已圓滿完成 |
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
補助資金 |
萬元 |
＝ |
22.6 |
22.6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
2022年度二級項目績效自評表 | |||||||||||
|
狀態(tài)：績效審核已審 | |||||||||||
|
項目名稱： |
中央水利救災(zāi)資金（抗旱） |
項目編碼： |
50023123T000003061215 |
自評總分： |
91.80 |
||||||
|
項目主管部門： |
726-墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
014-會計管理核算中心 |
部門聯(lián)系人： |
張祖權(quán) |
聯(lián)系電話： |
19936398108 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
490,000.00 |
90,000.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
490,000.00 |
90,000.00 |
18 |
10.00 |
1.80 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
森林防火 |
已圓滿完成 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
森林防火勸導(dǎo)員 |
人 |
＝ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
森林防火檢查覆蓋率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
已圓滿完成 |
||
|
資金到位及時率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
森林防火工作 |
% |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
已圓滿完成 |
||
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
|
補助資金 |
萬元 |
＝ |
49 |
49 |
0 |
100 |
10 |
10 |
已圓滿完成 |
||
績效自評報告或案例,。
無。
關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位已完成2022年度目標績效自評,。
（五）重點績效評價結(jié)果。
本單位2022年度無重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-74599700,。
附件：
1,、收入支出決算總表,；
2、收入決算表,；
3,、支出決算表；
4,、財政撥款收入支出決算總表,；
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表,；
6,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表；
7,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表,；
8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表,；
9,、機構(gòu)運行信息表。
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
2234.41 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
754.28 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
47.30 |
二,、外交支出 |
0.00 |
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四,、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五,、事業(yè)收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
七,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
204.31 |
|
八,、其他收入 |
0.00 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
268.94 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
54.02 | ||
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
48.39 | ||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1025.33 | ||
|
十三,、交通運輸支出 |
267.95 | ||
|
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | ||
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
45.58 | ||
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
|
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.00 | ||
|
二十三,、其他支出 |
30.00 | ||
|
二十四,、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
2281.71 |
本年支出合計 |
2281.71 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
421.10 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
總計 |
2702.80 |
總計 |
2281.71 |
|
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況,。 | |||
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開02表 | |||||||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
2,281.71 |
2,281.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政運行 |
488.68 |
488.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
71.25 |
71.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
75.11 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
152.33 |
152.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
64.66 |
64.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
465.00 |
465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
258.35 |
258.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
|
支出決算表 | |||||||
|
公開03表 | |||||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | ||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
2,702.80 |
1,152.74 |
1,550.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010104 |
人大會議 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
617.32 |
617.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
109.42 |
0.00 |
109.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
體育場館 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
75.11 |
75.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
18.71 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
152.33 |
152.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
10.60 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
48.30 |
0.00 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
64.66 |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
8.29 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.69 |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
465.00 |
0.00 |
465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
227.67 |
0.00 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
258.35 |
0.00 |
258.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度各項支出情況,。 | |||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開04表 | ||||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | |||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項??? 目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
2234.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
754.28 |
754.28 |
0.00 |
0.00 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
47.30 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四,、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
204.31 |
204.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
268.94 |
268.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
54.02 |
54.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
48.39 |
31.09 |
17.30 |
0.00 | ||
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
1025.33 |
1025.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三,、交通運輸支出 |
267.95 |
267.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九,、住房保障支出 |
45.58 |
45.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三,、其他支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
2281.71 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
421.10 |
二十五,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
421.10 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
2702.80 |
2655.50 |
47.30 |
0.00 |
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
總計 |
2702.80 |
總計 |
2702.80 |
2655.50 |
47.30 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | ||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開05表 | ||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | |||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
|
2010104 |
人大會議 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
|
2010301 |
行政運行 |
617.32 |
617.32 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
109.42 |
0.00 |
109.42 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
|
2011308 |
招商引資 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
|
2070109 |
群眾文化 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
|
2070307 |
體育場館 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
75.11 |
75.11 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
46.66 |
46.66 |
0.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
23.47 |
23.47 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
18.71 |
0.00 |
18.71 |
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.27 |
16.27 |
0.00 |
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
152.33 |
152.33 |
0.00 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
12.32 |
0.00 |
12.32 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
10.60 |
0.00 |
10.60 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
48.30 |
0.00 |
48.30 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
64.66 |
0.00 |
64.66 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
8.29 |
0.00 |
8.29 |
|
2130301 |
行政運行 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
22.69 |
0.00 |
22.69 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
465.00 |
0.00 |
465.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
227.67 |
0.00 |
227.67 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
258.35 |
0.00 |
258.35 |
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
|
2210201 |
住房公積金 |
39.28 |
39.28 |
0.00 |
|
2249999 |
其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 | ||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開06表 | ||||||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | |||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
837.14 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
208.97 |
310 |
資本性支出 |
4.97 |
|
30101 |
基本工資 |
156.48 |
30201 |
辦公費 |
16.74 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
80.40 |
30202 |
印刷費 |
6.21 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
121.55 |
30203 |
咨詢費 |
0.60 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
35.76 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.38 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
179.82 |
30205 |
水費 |
3.08 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
47.46 |
30206 |
電費 |
10.27 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
4.97 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
47.12 |
30207 |
郵電費 |
28.28 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
31.55 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
9.29 |
30211 |
差旅費 |
55.97 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
39.28 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
11.02 |
30213 |
維修（護）費 |
13.18 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
77.41 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
101.66 |
30215 |
會議費 |
0.72 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.02 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.31 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
82.36 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.27 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4.34 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
25.81 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
20.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.60 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
13.56 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
14.96 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.97 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
938.80 |
公用經(jīng)費合計 |
213.94 | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開07表 | |||||||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | ||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
0 |
47.3 |
47.3 |
0 |
47.3 |
0 | |||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
0 |
17.3 |
17.3 |
0 |
17.3 |
0 | ||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 | ||
|
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | |||||||||
|
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù),。 | |||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開08表 | ||||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
|
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù),。 | ||||||
|
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。 | ||||||
|
機構(gòu)運行信息表 | |||||
|
公開09表 | |||||
|
公開部門：墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 | ||||
|
項? 目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四,、機關(guān)運行經(jīng)費 |
181.57 |
|
（一）支出合計 |
0.09 |
6.15 |
6.15 |
（一）行政單位 |
181.57 |
|
1．因公出國（境）費 |
0 |
0 |
0 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0 |
|
2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
0 |
3.74 |
3.74 |
五,、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
2 |
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
3.74 |
3.74 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
|
3．公務(wù)接待費 |
0.09 |
2.41 |
2.41 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
— |
2.41 |
3．機要通信用車 |
0 |
|
其中：外事接待費 |
— |
— |
0 |
4．應(yīng)急保障用車 |
2 |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
— |
0 |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
— |
0 |
7．離退休干部用車 |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用車 |
0 |
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
— |
0 |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
0 |
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
— |
2 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
— |
72 |
（一）政府采購支出合計 |
0 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
— |
0 |
1．政府采購貨物支出 |
0 |
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
697 |
2．政府采購工程支出 |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采購服務(wù)支出 |
0 |
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0 |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
0 |
|
二,、會議費 |
— |
— |
8.37 |
||
|
三、培訓(xùn)費 |
— |
— |
0.02 |
||
|
備注：本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況,。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。 | |||||
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本表為空的單位應(yīng)將空表公開,，并注明：本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表為空,。??? | |||||
