| [ 索引號 ] | 11500231793534781D/2023-00216 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊以縣城市管理局的名義,，統(tǒng)一行使城市管理領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能,。
1.貫徹執(zhí)行有關城市管理行政執(zhí)法的法律法規(guī),、規(guī)章和方針政策，依法接受委托集中行使縣級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍內的行政處罰及相應的行政強制職能,。
2.承擔城市市政公用、市容環(huán)衛(wèi),、園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能,。
3.承擔城市環(huán)境保護管理方面露天燒烤、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染,、露天焚燒秸稈落葉的行政處罰及相應的行政強制職能,。
4.承擔市場監(jiān)管有關工商管理方面戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能,。
5.承擔市場監(jiān)管有關食品藥品方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能,。
6.承擔交通管理方面侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。
7.承擔水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能,。
8.負責城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍糾察工作,，承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和執(zhí)法活動,。
9.組織推進城市管理綜合行政執(zhí)法信息化建設。
10.完成縣委,、縣政府和縣城管局交辦的其他任務,。
（二）機構設置
墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊為縣城市管理局管理的行政執(zhí)法機構，暫保留原有的副科級,。根據(jù)上述職責,，墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊設下列內設機構：辦公室、法制科,、督查科,、桂陽執(zhí)法大隊、桂溪執(zhí)法大隊,、東部新區(qū)執(zhí)法大隊,、戶外廣告執(zhí)法大隊、園林綠化執(zhí)法大隊,、揚塵污染執(zhí)法大隊,、市政環(huán)衛(wèi)執(zhí)法大隊、應急特勤執(zhí)法大隊11個內設機構,，事業(yè)編制50名,。設支隊長1名，教導員1名,，副支隊長3名,。內設機構領導職數(shù)11名。
（三）單位構成
本單位屬于二級預算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,653.95萬元,，支出總計1,653.95萬元,。收支較上年決算數(shù)減少29.39萬元，下降1.7%,，主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出,。
2.收入情況。2022年度收入合計1,653.44萬元,，較上年決算數(shù)減少22.03萬元,，下降1.3%，主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出,。其中：財政撥款收入1,653.44萬元,，占100.0%。此外,，使用非財政撥款結余0萬元,，年初結轉和結余0.51萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計1,653.55萬元,，較上年決算減少28.92萬元,，下降1.7%，主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出,。其中：基本支出711.78萬元,，占43.0%；項目支出941.77萬元,，占57.0%,。此外，結余分配0萬元,。
4.結轉結余情況,。2022年度年末結轉和結余0.4萬元，較上年決算數(shù)減少0.47萬元,，下降54.0%,，主要原因是用上年結轉結余彌補本年維護市場秩序經費不足部分。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計1,653.95萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計各減少27.32萬元,，下降1.6%。主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,053.38萬元，較上年決算數(shù)增加103.48萬元,，增長10.9%,。主要原因是公務員基礎績效獎增加87.77萬元，退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加7.8萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬元,，導致支出增長,。較年初預算數(shù)增加26.41萬元，增長2.6%,。主要原因是公務員基礎績效獎增加41.54萬元，退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加5.82萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬元,，導致支出增長,。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,053.38萬元,，較上年決算數(shù)增加96.02萬元，增長10.0%,。主要原因是公務員基礎績效獎增加87.77萬元,，退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加7.8萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬元，導致支出增長,。較年初預算數(shù)增加26.41萬元,，增長2.6%。主要原因是公務員基礎績效獎增加41.54萬元,，退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加5.82萬元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬元,，導致支出增長。
3.結轉結余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,，較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.74萬元,，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是培訓支出嚴格按照預算批復執(zhí)行。
（2）社會保障與就業(yè)支出66.75萬元,，占6.3%,，較年初預算數(shù)增加1.3萬元，增長2.0%,，主要原因是增加退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金,。
（3）衛(wèi)生健康支出21.7萬元，占2.1%,，較年初預算數(shù)減少1.51萬元,，下降6.5%，主要原因是年中退休人員較新進人員繳費基數(shù)存在差異,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出5萬元,，占0.5%，較年初預算數(shù)增加5萬元,，增長100.0%,，主要原因是年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目.
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出918.41萬元，占87.2%,，較年初預算數(shù)增加9.7萬元,，增長1.1%，主要原因是追加人員經費 ,。
（6）住房保障支出39.79萬元,，占3.8%,，較年初預算數(shù)增加11.94萬元，增長42.9%,，主要原因是人員繳費基數(shù)調整,，導致支出增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出711.78萬元,。其中：人員經費578.96萬元,，較上年決算數(shù)增加55.3萬元，增長10.6%,，主要原因是公務員基礎績效獎增加87.77萬元,，退休人員健康休養(yǎng)費及一次性獎勵金增加7.8萬元。人員經費用途主要包括人員工資,、津貼補貼,、獎金、社保,、住房公積金等費用,。公用經費132.82萬元,，較上年決算數(shù)減少295.31萬元,，下降69.0%，主要原因是本年購買服務人員工資在項目中列支,。公用經費用途主要包括辦公費,、郵電費、差旅費,、勞務費,、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費等費用,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.51萬元,，年末結轉結余0.4萬元。本年收入600.05萬元,，較上年決算數(shù)減少123.44萬元,，下降17.1%，主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出73.49萬元,，維護市場秩序經費80萬元,，增加城管專項經費－購買服務30萬元。本年支出600.17萬元,，較上年決算數(shù)減少122.87萬元,，下降17.0%，主要原因是本年減少執(zhí)法服裝采購項目支出73.49萬元，維護市場秩序經費80萬元,，增加城管專項經費－購買服務30萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計11.63萬元，較年初預算數(shù)減少0.87萬元,，下降7.0%,，主要原因是厲行節(jié)約，加強管理,，從嚴控制“三公”經費,。較上年支出數(shù)減少11.84萬元，下降50.4%,，主要原因是,，一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本有所下降,，本年沒有公務車購置費用,。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，主要原因是本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
公務車購置費0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務車購置費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
公務車運行維護費4.36萬元，主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.36萬元,，增長9.0%,，主要原因是年初預算經費不足。較上年支出數(shù)減少10.09萬元,，下降69.8%,，主要原因是預算經費不足部分用項目經費彌補。
公務接待費7.27萬元,，主要用于接待其他單位到我單位學習調研城管工作,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.23萬元,，下降14.5%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費下降。較上年支出數(shù)減少1.75萬元,，下降19.4%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛,；國內公務接待133批次917人,，其中：國內外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費79.33元，車均購置費0萬元,，車均維護費0.48萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本年度我單位未發(fā)生會議費,。本年度培訓費支出1.74萬元，較上年決算數(shù)增加0.3萬元,，增長20.8%,，主要原因是年初預算基數(shù)增加，本單位嚴格按照年初預算執(zhí)行,。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出132.82萬元,，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費,、接待費,、差旅費、培訓費,、郵電費,、誤餐費等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少295.31萬元,，下降69.0%,，主要原因是2022年將購買服務工資納入項目支出核算。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛9輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車9輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本單位2022年度對4個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項,，涉及資金941.65萬元,。從評價情況來看，我單位合理合規(guī)使用項目資金,，累計執(zhí)行941.65萬元,，使用完成率達100.0%。規(guī)范了市場環(huán)境,，取締了占道經營,，改善了城市秩序，杜絕了十亂行為（亂扔亂牽亂掛亂占亂吐亂停等）,，對違章占道行為予以制止,，提升了人民滿意度，化解了社會矛盾,，加強和創(chuàng)新了社會治理,，促進了生態(tài)文明建設，改善了市容市貌,，市民的生活環(huán)境有所提升,，維護城市容貌。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
?
根據(jù)預算績效管理要求,，本單位2022年度對4個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項,，涉及資金941.65萬元,。從評價情況來看，我單位合理合規(guī)使用項目資金,，累計執(zhí)行941.65萬元,，使用完成率達100.0%。主要產出和效果：每月開展1次縣城區(qū)違法占道經營突出問題專項整治,，共清理取締流動攤點12萬余起,，規(guī)范流動商販占道經營1.52萬余起，規(guī)范店外經營5900余起,，取締占道亭棚傘750余起,、占道堆放物品380余起,，現(xiàn)場責令整改1860余起。共立案查處占道經營行為47件,，罰款7,700元,。共檢查城區(qū)建筑工地2000余次，設點檢查渣車運輸情況250余次,，開展專項檢查30余次,，集中整治3次，共查處相關違法行為19次,，罰款33,850元（其中工地未保持周邊清潔5次,，處罰款8000元；車身不潔3起,，處罰款150元,；未密閉運輸5起，處罰款10,000元,；隨意傾倒建筑垃圾5起，處罰款5700元,；未經核準擅自處置建筑垃圾2起,，處罰款10,000元）。巡查縣城小區(qū)毀綠占綠情況813次,，出動人數(shù)1638人次,，出動車次796次。現(xiàn)場宣傳引導310人次,，制止小區(qū)業(yè)主毀綠占綠93起,，依法拆除小區(qū)毀綠占綠73起；對小區(qū)業(yè)主毀綠占綠下達執(zhí)法文書10起,，立案查處違法占綠毀綠行為4起,；聯(lián)合縣規(guī)劃與自然資源執(zhí)法支隊依法強拆小區(qū)毀綠占綠違法建（構）筑物3起。共處罰違停二三輪車5781輛,，罰款28萬余元,，查處違停機動車10500余輛。共整治拆除違規(guī)廣告580余塊,，面積4840余平方米,，極大地凈化了城市空間。
2.績效自評報告或案例,。
無,。
3.關于績效自評結果的說明。
無,。
（三）重點績效評價結果,。
無,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
何老師?? 023-74520109
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?附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
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