| [ 索引號(hào) ] | 11500231793534781D/2023-00215 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣園林綠化發(fā)展中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?一、單位基本情況
??? （一）職能職責(zé)
宗旨：加強(qiáng)城市園林綠化規(guī)劃,、建設(shè)和管理。主要職責(zé)任務(wù)：城市園林綠地管護(hù),；城市園林苗圃管護(hù),；園林綠化行業(yè)發(fā)展；園林科技創(chuàng)新,。具體職責(zé)任務(wù)：
（1）承擔(dān)城市園林綠化管護(hù)工作,。
（2）承擔(dān)城市古樹(shù)名木保護(hù)工作。
（3）負(fù)責(zé)城市綠化苗木產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,，指導(dǎo)各類(lèi)苗木儲(chǔ)備,、繁殖、苗圃常態(tài)管理維護(hù)等工作,。
（4）開(kāi)展園林綠化業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo),、科普教育和綠化科技服務(wù),。
（5）負(fù)責(zé)城市園林綠化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。
（6）協(xié)助編制園林建設(shè),、管護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,。
（7）參與組織實(shí)施園林創(chuàng)建活動(dòng)。
（8）負(fù)責(zé)城市園林綠化資源的普查和建檔工作,。
（9）指導(dǎo)城鎮(zhèn)綠化生態(tài)修復(fù),，開(kāi)展園林綠化的基礎(chǔ)調(diào)研和應(yīng)用研究。
????? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，本單位設(shè)立辦公室,、公園管理科、園林發(fā)展服務(wù)科,、市街綠化管理科等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。園林中心事業(yè)編制32名。設(shè)主任1名,，副主任2名,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
?? （三） 單位構(gòu)成
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
?? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,907.26萬(wàn)元,，支出總計(jì)1,907.26萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)1784.07萬(wàn)元增加123.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%,，主要原因是：本年年初一般公共預(yù)算993.75萬(wàn)元較上年1011.64萬(wàn)元減少17.89萬(wàn)元,， 項(xiàng)目基金預(yù)算817.15萬(wàn)元較上年764.31萬(wàn)元增加52.84萬(wàn)元，使用年初預(yù)算96.36萬(wàn)元較上年8.12萬(wàn)元增加88.24萬(wàn)元,。
2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)1,810.9萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)1775.95萬(wàn)元增加34.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%,，主要原因是年初財(cái)政預(yù)算增加,。其中：財(cái)政撥款收入1,810.9萬(wàn)元，占100.0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.36萬(wàn)元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)1,907.26萬(wàn)元，較上年決算1715.75萬(wàn)元增加191.51萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.2%,，主要原因是：基本支出較上年增加80.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年增加111.36萬(wàn)元,。其中：基本支出899.91萬(wàn)元,，占47.2%；項(xiàng)目支出1,007.35萬(wàn)元,，占52.8%,。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少68.32萬(wàn)元,，下降100.0%,，主要原因是本年年初預(yù)算項(xiàng)目支出撥款無(wú)結(jié)余。
?? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,907.26萬(wàn)元,。與2021年1784.07萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加123.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.9%。主要原因是年初財(cái)政預(yù)算較上年增加了123.19萬(wàn)元,。
?? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入993.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)1011.64萬(wàn)元減少17.89萬(wàn)元,，下降1.8%,。主要原因是退休1人基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出基金預(yù)算撥款817.15萬(wàn)元較上年764.31萬(wàn)元增加52.84萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.9%,。主要原因是本年綠地管護(hù)面積增加預(yù)算撥款增加,。此外，使用年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.36萬(wàn)元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,090.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加138.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.6%,。主要原因是基本支出在職年金醫(yī)療保險(xiǎn)及退休休養(yǎng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加199.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.5%,。主要原因是基本支出在職年金醫(yī)療保險(xiǎn)及退休休養(yǎng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少68.32萬(wàn)元，下降100.0%,，主要原因是本年項(xiàng)目支出撥款數(shù)年末無(wú)結(jié)余。
4.比較情況,。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出208.45萬(wàn)元,，占19.1%，較年初預(yù)算數(shù)126.84萬(wàn)元增加81.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)64.3%,，主要原因是本年追加在職職業(yè)年金繳費(fèi)撥款。
（2）衛(wèi)生健康支出41.99萬(wàn)元,，占3.9%,，較年初預(yù)算數(shù)29.55萬(wàn)元增加12.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.1%,，主要原因是年初財(cái)政預(yù)算不足,。
（3）節(jié)能環(huán)保支出68.32萬(wàn)元，占6.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加68.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.32萬(wàn)元,。
??? （4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出735.77萬(wàn)元,，占67.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.6%,，主要原因是追撥在職職業(yè)年金繳費(fèi)撥款支出。
??? （5）住房保障支出35.57萬(wàn)元,，占3.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.5%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)增及變更增加支出,。
?? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出899.91萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)768.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.1%,，主要原因是本年追加在職職業(yè)年金繳費(fèi)撥款。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付在編職工基本工資績(jī)效工資,、養(yǎng)老年金醫(yī)療繳費(fèi),、公積金繳費(fèi)以及退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)130.96萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少9.15萬(wàn)元,，下降6.5%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)水電維修費(fèi)支出減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi),、水電費(fèi)、差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、公務(wù)用車(chē)加油維修保險(xiǎn)費(fèi)及在編人員工作餐費(fèi)等。
?? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,。本年收入817.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.84萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.9%,，主要原因是本年新增管護(hù)面積增加管護(hù)經(jīng)費(fèi)。本年支出817.15萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加52.84萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是本年新增管護(hù)面積增加管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,。
?? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
??? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.42萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)4.85萬(wàn)元增加14.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)300.4%。較上年支出數(shù)增加15.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)340.4%,，較年初預(yù)算和上年支出增加的主要原因是：本單位在編公務(wù)用車(chē)數(shù)為11輛，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為44萬(wàn)元,，2021年公務(wù)用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)只列了1輛公務(wù)用車(chē)的加油維修保險(xiǎn)費(fèi),，其余10輛作業(yè)用車(chē)的運(yùn)行費(fèi)用列入了基金預(yù)算的項(xiàng)目支出,；2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加14.57萬(wàn)元主要是在一體化支付系統(tǒng)支付車(chē)輛費(fèi)用時(shí)，自動(dòng)生成憑證就將本單位的支付的11輛車(chē)的加油保險(xiǎn)費(fèi)全部列入了公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出,。
?? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2022年公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.93萬(wàn)元，主要用于在編11輛公務(wù)用車(chē)作業(yè)用車(chē)加油及保險(xiǎn)費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)427.4%，較上年支出數(shù)增加14.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)501.7%,，較年初預(yù)算及上年支出增長(zhǎng)的主要原因：本單位在編公務(wù)用車(chē)數(shù)為11輛，年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)為44萬(wàn)元,，2021年公務(wù)用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)只列了1輛公務(wù)用車(chē)的加油維修保險(xiǎn)費(fèi),，其余10輛作業(yè)用車(chē)的運(yùn)行費(fèi)用列入了基金預(yù)算的項(xiàng)目支出；2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加14.57萬(wàn)元主要原因是2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加14.57萬(wàn)元主要是在一體化支付系統(tǒng)支付車(chē)輛費(fèi)用時(shí),，自動(dòng)生成憑證就將本單位的支付的11輛車(chē)的加油保險(xiǎn)費(fèi)全部列入了公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出,。
公務(wù)接待費(fèi)1.49萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)接待生活費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.8%,，主要原因是接待次數(shù)較上年增加1次,。較上年支出數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%,，主要原因是增加接待次數(shù),。
?? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次193人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)77.25元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.63萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.02萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%,，主要原因是本年增加高空操作技術(shù)培訓(xùn)3人次培訓(xùn)費(fèi),。
?? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
?? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛,，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）,。
?? （四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
??? 五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
?? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金968.73萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，我單位合理合規(guī)使用項(xiàng)目資金，累計(jì)執(zhí)行942.03萬(wàn)元,，使用完成率達(dá)97.2%,。主要產(chǎn)出和效果：全面清除枯枝雜草綠籬修剪整形24次，苗圃扦插繁殖苗木25萬(wàn)株,，全城補(bǔ)植補(bǔ)栽苗木12萬(wàn)余株,，病蟲(chóng)害防治12次，建城區(qū)重點(diǎn)地段一級(jí)管護(hù)和其他地段二級(jí)管護(hù)均達(dá)到100.0%完成任務(wù)，從而改善了城區(qū)人居環(huán)境,，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到98.0%,。
?? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
??? 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
無(wú)。
??? 3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。
??? 市政園林專(zhuān)項(xiàng),、城市綠化管護(hù)－購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為764.31萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為764.31萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100.0%,。一是主要產(chǎn)出和效果：全面清除枯枝雜草24次，草坪綠籬整形修剪12次,，苗圃扦插繁殖苗木20萬(wàn)株,，全城補(bǔ)植補(bǔ)栽苗木10萬(wàn)余株，病蟲(chóng)害防治12次,，建城區(qū)重點(diǎn)地段一級(jí)管護(hù)和其他地段二級(jí)管護(hù)均達(dá)到100.0%完成任務(wù),。二是改善了城區(qū)人居環(huán)境，提升了服務(wù)對(duì)象及人民群眾滿意度,，提高了市民綜合素質(zhì),，加強(qiáng)和創(chuàng)新了社會(huì)管理，促進(jìn)了生態(tài)文明建設(shè),，改善了市容市貌,，市民的生活環(huán)境有所提升，維護(hù)城市容貌,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：設(shè)置績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)致,。下一步改進(jìn)措施,，一是增強(qiáng)部門(mén)績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排,，二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預(yù)算績(jī)效管理工作水平,。
?? （三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無(wú)。
?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
?鄒老師 023-74677982
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附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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