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墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

1. 職能職責,。

1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展,。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,。擬訂相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略,、改革方案、發(fā)展規(guī)劃,、專項規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,。負責規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序,。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作,。

2.負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。負責城市建設(shè)配套費等的征收和管理,。會同縣財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金,，編制收支年度計劃，經(jīng)縣政府審批后安排下達,。監(jiān)督管理城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用,。

3.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行全縣房地產(chǎn)調(diào)控政策,、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。負責規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序,。擬訂房屋面積管理,、交易管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理和房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理,。

4.負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理,。負責規(guī)范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量,、安全的監(jiān)督管理,，負責或參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負責建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理,。監(jiān)督實施地方工程造價定額,。負責新型建筑材料、建筑機械與設(shè)備的應(yīng)用管理,。

5.負責勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理,。負責規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。負責建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理,。負責房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理,。指導城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負責住房保障工作,。監(jiān)督實施住房保障、住房改革政策,。負責保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進,。指導全縣公有房屋改革和管理。組織實施住房公積金繳存、使用和管理的監(jiān)督制度,。負責住房公積金的監(jiān)督管理,。

7.統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。組織實施城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策,、規(guī)劃,，負責項目的儲備、前期工作和協(xié)調(diào)推進,。協(xié)調(diào)推進房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè),。負責歷史文化名城、名鎮(zhèn),、名村,、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)的保護建設(shè)管理工作。指導歷史建筑,、傳統(tǒng)風貌建筑的修復(fù)建設(shè),。

8.負責統(tǒng)籌推進城市提升相關(guān)工作。監(jiān)督實施城市提升相關(guān)政策,、規(guī)范,、標準。牽頭推進城市提升相關(guān)前期工作和項目協(xié)調(diào),。統(tǒng)籌城市提升建設(shè)項目進度安排,、推進實施、監(jiān)督檢查,、效果評價等工作,。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理,，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機制,，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進海綿城市建設(shè)等工作,。

10.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理,。負責監(jiān)督實施城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標準,、規(guī)劃,。負責城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理,。負責城鎮(zhèn)污水處理費征收的管理工作,。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城市排水防澇工作,。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作,。

11.負責推進城市修補和有機更新,。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造,。監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用,、更新改造工作。負責國有土地上房屋征收工作,。負責房屋使用安全,、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。

12.指導村鎮(zhèn)建設(shè),。貫徹執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策,。負責指導村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，組織村鎮(zhèn)專項建設(shè)示范,。指導特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作,。指導農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。

13.負責建設(shè)科技推廣應(yīng)用,。推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化,。指導住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣,、應(yīng)用,。承擔行業(yè)信息化、智能化等管理工作,。監(jiān)督實施工程建設(shè)地方標準,。推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負責工程建設(shè)標準化工作,。

14.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理,。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施。承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理,。推進建筑節(jié)能發(fā)展,。

15.負責建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收政策,。負責建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作,。

16.負責住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)綜合行政執(zhí)法工作。

17.負責住房和城建檔案管理,，指導行業(yè)人才隊伍建設(shè),，承擔全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案專項管理工作。開展相關(guān)領(lǐng)域交流合作,。

18.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民防空法》《重慶市人民防空條例》和國家關(guān)于人防工作的方針,、政策以及與人防有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章,。負責全縣人防工作的統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)和執(zhí)法管理工作,。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

（二）機構(gòu)設(shè)置。墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、城市建設(shè)科,、行政許可服務(wù)科、勘察設(shè)計科（消防科）,、建設(shè)管理科,、人防科、房政科,、村鎮(zhèn)建設(shè)科,、物業(yè)監(jiān)管科。下設(shè)9個事業(yè)單位：墊江縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站,、墊江縣建設(shè)工程施工安全管理站,、墊江縣民防（應(yīng)急）指揮信息保障中心、墊江縣建設(shè)科技教育培訓中心,、墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室,、墊江縣城市建設(shè)配套費征收服務(wù)中心、墊江縣東部新區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心,、墊江縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心。

（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、墊江縣建設(shè)工程施工安全管理站,、墊江縣民防（應(yīng)急）指揮信息保障中心,、墊江縣建設(shè)科技教育培訓中心、墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室,、墊江縣城市建設(shè)配套費征收服務(wù)中心,、墊江縣東部新區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心、墊江縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心,。

（四）機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況,。根據(jù)《墊江縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機構(gòu)改革方案>的通知》（墊江委發(fā)[2019]2號）要求,，將縣國土資源和房屋管理局的房屋管理職責整合,，組建縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,。從縣國土資源和房屋管理局劃轉(zhuǎn)住房保障及物業(yè)管理等相關(guān)職能職責，劃轉(zhuǎn)墊江縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心2個事業(yè)單位,。成立墊江縣東部新區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心1個事業(yè)單位。二是財政財務(wù)調(diào)整情況,。新增墊江縣國有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心2個事業(yè)單位納入決算，涉及財政撥款收支預(yù)算經(jīng)費4958.47萬元,；新增墊江縣東部新區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心1個事業(yè)單位納入住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會機關(guān)決算,，涉及財政撥款收支決算經(jīng)費63.58萬元?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會已根據(jù)機構(gòu)改革推進情況,，在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2019年度收入總計32,478.18萬元，支出總計32,478.18萬元,。收支較上年決算數(shù)增加13727.61萬元,、增長73.21%，主要原因是財政撥款收入增加13134.42萬元,；經(jīng)營收入減少492.23萬元,；其他收入減少15.78萬元；用事業(yè)基金彌補差額增加247.35萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加853.85萬元,。

2.收入情況。2019年度收入合計30,677.57萬元,，較上年決算數(shù)增加12,626.41萬元,，增長69.95%，主要原因是主要原因是廉租房住房管理,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等增加,。其中：財政撥款收入30,677.57萬元,，占100.0%,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額247.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,553.26萬元,。

3.支出情況,。2019年度支出合計29,514.03萬元，較上年決算數(shù)增加10,865.39萬元，增長58.26%,，主要原因是廉租房住房管理,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等增加。其中：基本支出2,730.38萬元,，占9.25%,；項目支出26,783.65萬元，占90.75%,。此外,，結(jié)余分配3.1萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,961.05萬元，較上年決算數(shù)增加2,859.13萬元,，增長2,805.27%,，主要原因是廉租住房管理項目未到付款節(jié)點。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計32,227.73萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加14,004.34萬元,，增長76.85%。主要原因是廉租住房管理,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等增加,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11,248.06萬元,，較上年決算數(shù)減少3,141.64萬元,，下降21.83%。主要原因是老舊小區(qū)項目結(jié)轉(zhuǎn),。較年初預(yù)算數(shù)增加2,139.08萬元,，增長23.48%。主要原因是年中追加安排城市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展項目130萬,，農(nóng)村危舊房改造641.95萬元,，農(nóng)村舊房整治提升66.5萬元，第二批建卡貧困戶等重點對象農(nóng)村危舊房改造18.75萬元,，保障性安居工程1141萬元等專項資金和配套費,、人防費專項工作經(jīng)費。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,550.16萬元,。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,837.17萬元,，較上年決算數(shù)減少5,130.85萬元,，下降34.28%,。主要原因是老舊小區(qū)項目進展緩慢。較年初預(yù)算數(shù)增加728.19萬元,，增長7.99%,。主要原因是機構(gòu)改革人員變動和職能職責增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,961.05萬元,，較上年決算數(shù)增加2,859.13萬元，增長2,805.27%,，主要原因是廉租住房管理項目未到支付節(jié)點,。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出5.67萬元,，占0.06%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。

（2）社會保障與就業(yè)支出262.71萬元,，占2.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.18萬元,，下降4.78%,，主要原因是機構(gòu)改革人員變動。

（3）衛(wèi)生健康支出66.43萬元,，占0.68%,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.39萬元，下降4.86%,，主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,956.49萬元，占50.39%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2,388.08萬元,，增長92.98%，主要原因是年中追加安排城市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展項目130萬,，農(nóng)村危舊房改造641.95萬元,，農(nóng)村舊房整治提升66.5萬元，第二批建卡貧困戶等重點對象農(nóng)村危舊房改造18.75萬元,，保障性安居工程1141萬元,、退還配套費16.95萬元等專項資金和配套費,、人防費專項工作經(jīng)費,。

（5）農(nóng)林水支出10萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,，增長100.0%,，主要原因是一河一策項目的增加。

（6）住房保障支出4,535.85萬元,，占46.11%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1,653.33萬元，下降26.71%,，主要原因是保障性安居工程項目減少,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,483.03萬元。其中：人員經(jīng)費1,864.2萬元,，較上年決算數(shù)增加645.67萬元,，增長52.99%，主要原因是機構(gòu)改革人員增加變動及人員工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費618.83萬元,，較上年決算數(shù)增加308.8萬元,，增長99.6%，主要原因是機構(gòu)改革職能職責增加,，人員增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入19,429.51萬元,，較上年決算數(shù)增加16,276.06萬元,，增長516.14%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加,。本年支出19,429.51萬元,，較上年決算數(shù)增加16,276.06萬元，增長516.14%,，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計90.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加30.02萬元,，增長49.74%,，主要原因是機構(gòu)改革，職能職責增加和車輛增加,。較上年支出數(shù)增加39.3萬元,，增長76.95%，主要原因是機構(gòu)改革,，職能職責增加和車輛增加,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。

公務(wù)車購置費17.98萬元，主要用于更新購置一輛業(yè)務(wù)用車,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬元,，增長100.0%，主要原因是根據(jù)墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于同意更新購置車輛的復(fù)函》墊江府辦函〔2019〕32號文件更新購置車輛,。較上年支出數(shù)增加17.98萬元,，增長100.0%，主要原因是根據(jù)墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于同意更新購置車輛的復(fù)函》墊江府辦函〔2019〕32號文件更新購置車輛,。

公務(wù)車運行維護費40.34萬元,，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行,、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬元，增長24.12%,，主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)車輛到我部門,。較上年支出數(shù)增加15.58萬元，增長62.92%,，主要原因是機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)車輛到我部門,。

公務(wù)接待費32.05萬元,，主要用于接待全國各地企業(yè)考察我縣投資環(huán)境等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.2萬元,，增長15.08%,，主要原因是2019年我委加強了招商引資相關(guān)工作。較上年支出數(shù)增加5.74萬元,，增長21.82%,，主要原因是2019年我委加強了招商引資相關(guān)工作。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為11輛,；國內(nèi)公務(wù)接待635批次3,844人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費83.37元,，車均購置費17.98萬元,，車均維護費3.67萬元。

四,、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出214.12萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費,、會議費,、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加128.51萬元,，增長150.11%,，主要原因一是今年召開了建筑業(yè)發(fā)展招商大型會議，會議費較上年增長較大,，二是組織了“丹鄉(xiāng)之星”建筑業(yè)行業(yè)技能大賽,。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出20.98萬元,，較上年決算數(shù)增加6.78萬元,，增長47.75%，主要原因是今年召開了建筑業(yè)發(fā)展招商大型會議,，會議費較上年增長較大,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出10.24萬元,，較上年決算數(shù)減少7.64萬元，下降42.73%,，主要原因是我單位厲行節(jié)約,，培訓多以網(wǎng)絡(luò)培訓為主。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛12輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額137,583.34萬元,，其中：政府采購貨物支出80.19萬元、政府采購工程支出47萬元,、政府采購服務(wù)支出137,456.15萬元,。授予中小企業(yè)合同金額137,583.34萬元，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額589.93萬元,，占政府采購支出總額的0.43%。主要用于采購農(nóng)村危舊房鑒定服務(wù),、施工圖審查抽查,、黑臭水體水質(zhì)監(jiān)測、建筑強縣宣傳視頻等,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對13個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金26090.2萬元,，從評價情況來看,，我單位項目專項工作均已完成當年計劃,，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,，建立了工作有計劃,、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,，工作取得了較好的成效,，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評率100.0%,。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

農(nóng)村危舊房改造項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成情況好。項目全年預(yù)算數(shù)為2002.7萬元,，執(zhí)行數(shù)為2002.7萬元,，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是改造后房屋人畜分離,、衛(wèi)生廁所,；二是改造后房屋入住率100.0%。

（三）重點績效評價結(jié)果

重慶開睿源會計師事務(wù)所有限公司

CHONGQING KAIRUIYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

渝開睿源專審字[2019]第085號

關(guān)于墊江縣危房改造資金績效評價報告

墊江縣財政局：

我們接受墊江縣財政局委托,，對墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2018年度危房改造項目資金進行了績效評價,，并出具績效評價報告。項目主管單位墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會及實施單位提供了與被評價項目績效評價相關(guān)的財務(wù)資料及其他資料,，上述資料的真實性,、完整性、合法性由項目主管單位及實施單位負責,。我們的責任是按照《會計師事務(wù)所財政支出績效評價業(yè)務(wù)指引》,、《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預(yù)〔2011〕285號)、《重慶市財政局關(guān)于推進財政專項資金績效評價工作的指導意見》（渝財監(jiān)督〔2011〕64號）,、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》（渝辦法〔2011〕233號）及相關(guān)規(guī)定,，進行績效評價并出具績效評價報告。在評價過程中,，我們采取了數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、實地走訪和問卷調(diào)查等評價方法,。我們相信,，我們獲取的評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是真實、有效的,，為出具績效評價報告提供了基礎(chǔ)?，F(xiàn)將評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目背景

根據(jù)市城鄉(xiāng)建委《關(guān)于下達2018年建卡貧困戶等重點對象農(nóng)村危房改造計劃的通知》(渝建[2018]370號),、《關(guān)于調(diào)整部分區(qū)縣2018年建卡貧困戶等重點對象農(nóng)村危房改遵計劃的通知》(渝建[?2018]481號)和市財政局《關(guān)于下達2018年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補助資金預(yù)算的通知》(渝財建[2018]?185號)文件要求,，加快推進2018年建卡貧困戶等重點對象危房改造工作,，保障貧困戶基本居住安全，助推精準扶貧,、精準脫貧,。

(二)項目概括

墊江縣危房改造項目主管單位為墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會，項目實施單位為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）,。農(nóng)村危房改造專項資金主要用于家庭困難的農(nóng)村危房改造,，受益對象包括建檔立卡貧困戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員及低保戶三類人群,，切實幫扶自身無力建房人群解決住房問題,。

（三）項目目標

1、項目總目標

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導意見》（中發(fā)【2018】16號）,、《中共重慶市人民政府關(guān)于打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的實施意見》（渝委發(fā)【2018】51號）及《中共墊江縣委,、墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動實施方案>的通知》（墊江委發(fā)【2018】35號）文件，按照“兩不愁,、三保障”要求,，截止2020年現(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口全部實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，消除絕對貧困,，保障貧困人口基本居住條件,，確保其住上安全住房。

2,、2018年危房改造目標

根據(jù)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、墊江縣財政局及墊江縣鞏固扶貧開發(fā)成果領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于下達2018年脫貧攻堅農(nóng)村危房改造計劃的通知》（墊江建委發(fā)[2018]91號），2018年墊江縣26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）計劃改造危房1329戶,，安排預(yù)算資金合計2,418.90萬元,。

二、項目單位績效自評情況

項目主管單位（墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會）及項目實施單位（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）均未能提供危房改造專項資金績效自評相關(guān)資料,。

三,、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

1、通過績效評價,，了解與項目相關(guān)的制度建設(shè)及執(zhí)行情況,，項目的進展情況、資金的使用情況以及取得的成效,；

2,、及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中的問題并總結(jié)經(jīng)驗，提出改進的意見和建議,；通過開展績效評價,，完善管理制度、建立創(chuàng)新機制,、強化監(jiān)督機制,，保證項目,、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性,；

3,、通過實行績效評價，為指導預(yù)算編制,、申報績效目標,、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平?jīng)Q策依據(jù),；

4,、運用科學、規(guī)范的績效評價方法,，通過建立綜合評價標準和指標體系,，對財政預(yù)算資金支出行為及效果進行客觀、公正衡量比較和綜合評判,。

（二）績效評價原則

1,、科學規(guī)范原則?？冃гu價應(yīng)當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,；

2,、公正公開原則?？冃гu價應(yīng)當符合真實,、客觀、公正的要求,，依法公開并接受監(jiān)督,；

3、分級分類原則,?？冃гu價由各級財政部門、各預(yù)算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施,；

4,、績效相關(guān)原則?？冃гu價應(yīng)當針對具體專項資金及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)當清晰反映專項資金和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系,；

（三）評價方法

該項目采用成本效益法,、比較法和公眾評判法進行評價,。

（三）績效評價過程

1、前期準備,。

（1）成立評價組,，明確工作范圍和職責，召開評價組成員會議,，提出對本次績效評價的要求,，初步確定評價的總體時間安排。

（2）組織評價組人員進行業(yè)務(wù)培訓,。學習財政支出績效評價和項目管理方面的政策,，及有關(guān)項目實施依據(jù)、實施方案,、專項資金管理等文件精神,；學習項目評價指標體系和項目評價方案，使各參評人員對項目情況作進一步了解,，明確評價工作程序及要求,，解析評價指標體系。

（3）擬定的指標體系和實施方案,，在征求墊江縣預(yù)算績效管理中心意見后,，對實施方案和指標體系進行補充和完善。

2,、實施情況,。

（1）在對項目資料進行總結(jié)、整理基礎(chǔ)上實施績效評價,。

①2019年8月19日-2019年8月30日評價組到項目主管單位現(xiàn)場收集,、匯總、整理項目資料,，檢查,、核實項目資料中的數(shù)據(jù)后，確定實地檢查的重點和疑點問題,、檢查方法及具體的時間安排等,。

②2019年9月2日-2019年9月6日對項目實施情況進行檢查。

③結(jié)合檢查情況,，評價組將對項目進行問卷調(diào)查,，按接受實地調(diào)查的群體10%比例，進行項目的滿意度問卷調(diào)查,。

3,、分析評價

評價組在全面分析整理被檢查項目的相關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，總結(jié)檢查情況，對照評價指標和標準,，進行綜合評議與打分,，得出評價結(jié)論。

四,、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1,、資金到位情況

2018年度各級預(yù)算資金合計2,418.90萬元，其中：中央補助資金119.00萬元,，市級財政補助資金1,099.90萬元,，縣級債券資金1,200.00萬元。截止績效評價日,，已到位資金2,418.90元,，資金到位率為100.00%。

2,、資金使用情況

（1）2018年度項目總體資金使用情況

截止績效評價日止,，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)實際發(fā)放危房改造項目專項資金2,963.25萬元,資金使用率122.50%,實際驗收合格危房改造1025戶，具體如下表：

說明：支付金額超過到位資金原因為用結(jié)轉(zhuǎn)資金支付了2018年度驗收合格的以前年度貧困戶的危房改造補助,。由于危房改造完成以通過驗收為標準,，存在改造年度與通過驗收年度不一致的情形。同時,，本次績效評價我們僅對9個樣本單位實施了現(xiàn)場評價,。因此，評價2018年危房改造完成戶數(shù)（1025戶）時應(yīng)考慮上述影響,。

（2）樣本單位資金使用情況

本次績效評價中,，我們主要采用隨機原則在涉及2018年度危房改造補助資金使用的26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中選取了9個鎮(zhèn)作為現(xiàn)場走訪評價對象。截止績效評價日,，樣本單位收到危房改造專項資金1286.95元,，實際發(fā)放資金1219.80元,結(jié)余資金67.15萬元，資金使用率為94.78%,。原因為改造的危房未能通過驗收,，補助資金暫未發(fā)放到農(nóng)戶。具體如下表：

3,、資金管理情況分析

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施單位資金設(shè)立財政專戶管理,，專賬核算，?？顚Ｓ?，履行了支付審批程序，未發(fā)現(xiàn)存在截留,、擠占,、挪用、虛報以及冒領(lǐng)、克扣和索要回扣,、好處費等現(xiàn)象等違規(guī)現(xiàn)象,。項目資金發(fā)放嚴格按照村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、縣三級驗收后，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會撥付危房改造資金到實施單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過財政“一卡通”賬戶發(fā)放到農(nóng)戶,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)將項目安排、資金使用等情況按規(guī)定將到村,、到戶資金所在村社公告公示,。

（二）項目實施情況分析

1、項目實施基本規(guī)范,。

實施單位嚴格按照危房改造流程實施,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在核實貧困農(nóng)戶存量危房基礎(chǔ)上，建立一戶一檔,，由農(nóng)戶提出申請,，經(jīng)村民委員會審議評定，進行危房鑒定后,，報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核,、縣級城建部門審批。同時,，實行村,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級公示，并與農(nóng)戶簽訂相關(guān)協(xié)議,，明確建房（改造）要求,、開工竣工時間、補助標準等,。項目完工后組織村,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣三級驗收,，驗收合格支付危房改造補助資金,。

2、嚴格按照危房改造標準補貼發(fā)放,。

經(jīng)核查實施單位補貼發(fā)放標準：C級危房改造均為0.75萬元/戶,，建檔立卡貧困戶（D級及無房戶）3.5萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員,、低保戶（D級及無房戶）2.1萬元/戶發(fā)放補貼,。評價過程中未發(fā)現(xiàn)不按照標準發(fā)放危房改造補助資金的情況。

3、危房改造臺賬,、檔案較完善

經(jīng)核查危房改造檔案,，實施單位按照項目實施順序建立了“一戶一檔”信息臺賬，妥善保管相關(guān)資料,。

（三）項目績效情況分析

本項目績效評價指標體系共設(shè)置4個一級指標,，具體構(gòu)成及權(quán)重：項目投入，所占權(quán)重20%;項目過程,，所占權(quán)重30%;項目產(chǎn)出,，所占權(quán)重21%，項目效益,，所占權(quán)重為29%,。總體評分結(jié)果如下：

1,、項目投入,，總分20分，加權(quán)得分14分,。

項目主管單位墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會及項目實施單位未提供危房改造績效目標,，無法對其項目績效目標設(shè)定及自評情況進行評價。由于計劃中明確了2018年計劃完成的危房改造數(shù)量,，項目目標指標綜合扣分2分,，實際得分2分。

項目資金的分配,、管理按照中央,、重慶市及墊江縣有關(guān)危房房改的相關(guān)總體規(guī)定執(zhí)行，項目執(zhí)行過程中項目主管單位未墊江縣的具體情況制定細化的資金分配及資金管理辦法,。項目分配指標綜合扣分4分,，實際得分4分。

根據(jù)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、墊江縣財政局及墊江縣鞏固扶貧開發(fā)成果領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于下達2018年脫貧攻堅農(nóng)村危房改造計劃的通知》（墊江建委發(fā)[2018]91號）,，2018年墊江縣26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）計劃改造危房1329戶，安排預(yù)算資金合計2,418.90萬元,，實際到位危房改造資金2,418.90萬元,。項目資金實際到位率100%，資金落實指標不扣分,，實際得分8分,。

2、項目過程,，總分30分,，加權(quán)得分26分

項目實施過程中,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在核實貧困農(nóng)戶存量危房基礎(chǔ)上，建立一戶一檔,。嚴格執(zhí)行危房鑒定流程：由農(nóng)戶提出申請,，經(jīng)村民委員會審議評定，進行危房鑒定后,，報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核,、縣級城建部門審批。同時,，實行村,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級公示，并與農(nóng)戶簽訂相關(guān)協(xié)議,，同時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織危房改造質(zhì)量安全日常巡查。評價中未見項目實施整體實施方案,，項目管理未制定安全管理,、質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理,、進度控制等業(yè)務(wù)管理制度,。由于項目的制度建立與管理存在不完善的情況，項目管理指標綜合扣分2分,，實際得分17分,。

實施單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）通過財政“一卡通”賬戶發(fā)放危房改造補助資金到貧困戶，實施單位對資金設(shè)立財政專戶管理,，專賬核算,，專款專用,，未發(fā)現(xiàn)存在截留,、擠占、挪用,、虛報以及冒領(lǐng),、克扣和索要回扣、好處的情況,。但在評價中未發(fā)現(xiàn)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會對項目資金使用情況開展專項監(jiān)督檢查工作的記錄或報告,，對資金有效使用的監(jiān)管有待提高。項目財務(wù)管理指標綜合扣分2分,，實際得分9分,。

3、項目產(chǎn)出,，總分21分,，加權(quán)得分15.55分

2018年度墊江縣全縣計劃危房改造1329戶,實際驗收合格危房改造項目1025戶,計劃完成率未77.13%,。2018年度9個樣本單位計劃完成危房改造432戶，實際完成408戶,，計劃完成率94.44%,。其中：6家單位完成危房改造計劃，3家單位由于部分危房改造驗收未合格等原因未完成危房改造計劃,。少數(shù)危房改造項目雖然質(zhì)量基本達到改造要求,，但存在諸如衛(wèi)生廁所沒有做到人畜分離等情況。項目產(chǎn)出指標綜合扣分5.45分,，實際得分15.55分,。

樣板單位危房改造完成情況明細表：

4、項目效果,，總分29分,，加權(quán)得分29分

農(nóng)村困難群眾特別是建檔立卡貧困戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員及低保戶三類人群居住危房情況較突出,，由于疾病,、自然災(zāi)害及喪失勞力等各種原因，無力改善其居住條件,。通過本項目實施,，9個樣本單位2018年完成了408戶危房改造，發(fā)放危房改造補助資金1,219.80萬元,，解決了貧困群眾最基本的住房安全問題,，提高人民群眾的生活質(zhì)量，保障了其生命財產(chǎn)安全,。對鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動作用得,，提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護和治理意識，推動鄉(xiāng)村建筑工匠就業(yè),，促進經(jīng)濟增長,。

本次評價調(diào)查問卷共設(shè)計了六個問題，分別從項目知情情況,、公示情況,、項目滿意情況、項目效果情況等方面進行社會公眾滿意度調(diào)查,?？冃гu價工作組通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷形式，對農(nóng)村危房改造受益群體進行了問卷調(diào)查,。本次問卷調(diào)查實際發(fā)放45份,，實際回收有效問卷45份，經(jīng)過對回收問卷滿意度進行層層匯總分析,、加權(quán)平均后,，得到該項目受益群體滿意度97%,。綜合項目實施總體效果及滿意度調(diào)查結(jié)論，項目效果指標不扣分,，實際得分29分,。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)綜合評價,，該項目得分84.55分,，評價結(jié)果為“良好”。

評分詳細情況見附件1：《2018年墊江縣危房改造扶貧資金支出績效評價指標評分表》,。

六,、發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）主管局墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會層面問題

1、危房改造補助范圍與文件要求不相符,。

按照重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會《關(guān)于進一步規(guī)范農(nóng)村危房改造工作的通知》渝建[2018]509號規(guī)定,，無房戶及屬于城鎮(zhèn)戶口的農(nóng)民，不得納入農(nóng)村危房改造范圍,。評價中發(fā)現(xiàn),，部分實施單位的危房改造對象包含了無房戶及城鎮(zhèn)戶口農(nóng)民。如：

2,、制度建設(shè)不完善

根據(jù)上級文件要求實施，未因地制宜的制定細化制度,。評價中未見危房改造實施方案及危房改造農(nóng)戶申請審批流程等制度,，如：建檔立卡貧困戶（D級及無房戶）補助標準3.5萬元/戶屬于因地制宜實施標準，增加地方配套資金,。

3,、危房改造未達到改造計劃要求

墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、墊江縣財政局,、墊江縣鞏固扶貧開發(fā)成果領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于下達2018年脫貧攻堅農(nóng)村危房改造計劃的通知》計劃完成危房改造1329戶,。截止2019年6月21日，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下達三批次農(nóng)村危房改造補助資金計劃的通知,，實際發(fā)放補助資金1025戶,，未完成計劃改造任務(wù)。

4,、未按程序撥付資金

根據(jù)資金撥付流要求,，由村民小組、村委會,、鎮(zhèn)政府,、縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會統(tǒng)一驗收后，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下達資金實施單位,，由實施單位發(fā)放農(nóng)戶,。評價中發(fā)現(xiàn)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會存在未完成驗收將危房改造補助資金撥付實施單位資金的情形,，導致67.15萬元不能發(fā)放到農(nóng)戶的危房改造補助資金結(jié)存于部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）實施單位層面問題

1,、資金撥付的及時性有待加強

部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)未嚴格按照《中央財政農(nóng)村危房改造補助資金管理辦法》（財社[2016]216號）關(guān)于“支付給農(nóng)戶的補助資金在竣工驗收后30日內(nèi)足額撥付到戶”的規(guī)定執(zhí)行,，支付農(nóng)戶補助資金時間超過竣工驗收后30日。

如：硯臺鎮(zhèn)張正宇危房改造,，建管辦驗收時間為2018年4月25日,，支付時間為2019年8月5日。

2,、建筑驗收標準控制不嚴格

按照危房改造要求,，存在少數(shù)衛(wèi)生廁所不達標的情形，如：裴興鎮(zhèn)桂花村楊玉安危房改造衛(wèi)生間和豬圈未分離,，不符合具備衛(wèi)生廁所,，做到人畜分離的要求。

（三）其他問題

2018年度危房改造資金中使用了債券資金1200萬元,，評價中我們未能收集到資金安排使用相關(guān)文件,。

七、建議

1,、績效目標設(shè)立及加強管理

加大對項目實施單位的績效目標管理工作力度,，組織和舉辦對項目執(zhí)行單位、實施單位的財政支出績效目標管理業(yè)務(wù)的專項培訓,，規(guī)范財政資金績效目標管理行為,。

2、健全制度,，加強督促

針對項目實施中存在的問題,，進一步完善相關(guān)制度，加強人員培訓,，加強督促檢查,，確保質(zhì)量安全和建設(shè)進度；及時撥付補助資金,，嚴禁截留,、擠占、挪用或違規(guī)統(tǒng)籌項目資金,。

3,、規(guī)范程序，嚴格把關(guān)

進一步完善項目申報,、審核驗收,、公示、審批及發(fā)放等程序,，嚴格審核危改對象,，合理確定補助標準,，切實做好項目信息公開，公開內(nèi)容要及時,、完整,、真實，確保危改項目公平,、公開,、公正。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74513007,。