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[ 索引號 ] 11500231MB196029X4/2020-00024 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣醫(yī)保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-23 [ 發(fā)布日期 ] 2020-10-23

墊江縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

一)職能職責,。

1.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險,、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃和標準,擬訂醫(yī)療保障地方性規(guī)范性文件,,擬訂相關(guān)規(guī)劃并組織實施,。

2.組織實施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,。

3.貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,推進長期護理保險制度改革,。

4.貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.監(jiān)督管理藥品,、醫(yī)用耗材的招標采購行為,。

7.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)藥服務行為和醫(yī)藥費用,,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務體系和信息化建設,。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。

9.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務。

10.職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣醫(yī)療保障局負責貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險等制度,,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,,不斷提高醫(yī)療保障水平,,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,,推進醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.與有關(guān)部門的職責分工,。墊江縣醫(yī)療保障局要建立與墊江縣發(fā)展和改革委員會,、墊江縣衛(wèi)生健康委員會、墊江縣市場監(jiān)督管理局,、墊江縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,,加強制度、政策銜接,,協(xié)同推進改革,,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)單位構(gòu)成。根據(jù)《中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)墊江縣醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕20號)精神,,墊江縣醫(yī)療保障局為縣政府工作部門,內(nèi)設4個科室,,分別為辦公室,、待遇保障科、醫(yī)藥服務和價格管理科,、基金監(jiān)管科,。

(三)本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。墊江縣醫(yī)療保障局屬于本輪機構(gòu)改革新組建單位,,根據(jù)《中共墊江縣委墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)墊江縣機構(gòu)改革方案的通知》(墊江委發(fā)〔2019〕2號)精神,,將縣人力資源和社會保障局的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險,、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險職責,,縣發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務價格管理職責,縣民政局的醫(yī)療救助職責等整合,,組建縣醫(yī)療保障局,,作為縣政府工作部門。因機構(gòu)改革未完成,,縣醫(yī)保局下屬事業(yè)單位還未完成組建,,由縣社保局劃轉(zhuǎn)26名工作人員以臨時業(yè)務工作組開展工作。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計4,,865.34萬元,,支出總計4,865.34萬元,。收支較上年決算數(shù)增加4,,865.34萬元、增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

2.收入情況。2019年度收入合計4,793.54萬元,,較上年決算數(shù)增加4,,793.54萬元,增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位,。其中:財政撥款收入3,897.24萬元,,占81.3%,;其他收入896.3萬元,占18.7%,。此外,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.8萬元。

3.支出情況,。2019年度支出合計4,,542.98萬元,較上年決算數(shù)增加4,,542.98萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,。其中:基本支出185.03萬元,,占4.07%;項目支出4,,357.95萬元,,占95.93%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.36萬元,,較上年決算數(shù)增加322.36萬元,增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,,969.04萬元,。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加3,,969.04萬元,增長100.0%,。主要原因是本單位是新成立單位,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,897.24萬元,,較上年決算數(shù)增加3,,897.24萬元,增長100.0%,。主要原因是本單位是新成立單位,。較年初預算數(shù)增加3,897.24萬元,,增長100.0%,。主要原因是本單位是新成立單位。此外,,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.8萬元,。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,,929.61萬元,,較上年決算數(shù)增加3,929.61萬元,,增長100.0%,。主要原因是本單位是新成立單位。較年初預算數(shù)增加3,,929.61萬元,,增長100.0%。主要原因是本單位是新成立單位,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.43萬元,較上年決算數(shù)增加39.43萬元,,增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位。

4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出6.88萬元,,占0.18%,,較年初預算數(shù)增加6.88萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,。

(2)衛(wèi)生健康支出3,,911.79萬元,占99.55%,,較年初預算數(shù)增加3,,911.79萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,。

(3)住房保障支出10.94萬元,,占0.28%,較年初預算數(shù)增加10.94萬元,,增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出185.03萬元,。其中:人員經(jīng)費63.07萬元,,較上年決算數(shù)增加63.07萬元,增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費121.96萬元,,較上年決算數(shù)增加121.96萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、水費,、郵電費,、差旅費、勞務費,、其他商品和服務支出等,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計1.19萬元,,較年初預算數(shù)增加1.19萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,,公務車購置費0萬元,公務車運行維護費0萬元,,主要是本單位是新成立單位,,2019年度未發(fā)生支出。

公務接待費1.19萬元,,主要用于接待市局及其他區(qū)縣到我單位開展學習交流,、檢查,、指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加1.19萬元,,增長100.0%,,主要原因是主要是本單位是新成立單位。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛,;國內(nèi)公務接待5批次188人次,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2019年本部門人均接待費63.45元,,車均購置費0萬元,,車均維護費0萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出121.96萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、水費、郵電費,、差旅費,、維護費、會議費,、公務接待費,、勞務費、其他商品和服務支出等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加121.96萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,。此外,,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.09萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,,增長100.0%,,主要原因是本單位是新成立單位,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.97萬元,,較上年決算數(shù)增加0.97萬元,,增長100.0%,主要原因是本單位是新成立單位,?!?/span>

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,,本部門共有車輛0輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),,單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額7.55萬元,,其中:政府采購貨物支出7.55萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7.55萬元,,占政府采購支出總額的100.0 %,,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.55萬元,,占政府采購支出總額的100.0 %,。主要用于采購智能排隊系統(tǒng),。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,,本部門對9個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標自評表形式開展自評9項,,涉及資金45407萬元,;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,,從評價情況來看,,經(jīng)過對墊江2019年度醫(yī)保發(fā)展資金績效目標預期產(chǎn)出和效果的對比,,醫(yī)保涉及的項目基本完成了申報的績效目標,達到了預期建設效果,。

(二)績效自評結(jié)果

績效目標自評表,。根據(jù)年初設定的績效目標,墊江2019年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金項目自評得分為99.9%,;項目全年預算數(shù)為4298萬元,,執(zhí)行數(shù)為4260萬元,完成預算的99%,。主要產(chǎn)出和效果:一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金涉及經(jīng)濟效益:減輕困難群眾醫(yī)療費用負擔,,成效顯著。二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金涉及社會效益:2019年我縣共有40家醫(yī)療救助定點醫(yī)院,,很大程度的方便困難群眾看病就醫(yī),。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:74663322。

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