| [ 索引號 ] | 11500231MB196029X4/2020-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
墊江縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責,。
1．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險,、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃和標準，擬訂醫(yī)療保障地方性規(guī)范性文件,，擬訂相關(guān)規(guī)劃并組織實施,。
2．組織實施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
3．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，推進長期護理保險制度改革,。
4．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,。
5．貫徹執(zhí)行重慶市藥品,、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6．監(jiān)督管理藥品,、醫(yī)用耗材的招標采購行為,。
7．組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)藥服務行為和醫(yī)藥費用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8．負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務體系和信息化建設,。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。
9．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務。
10．職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣醫(yī)療保障局負責貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險等制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費用負擔。
11．與有關(guān)部門的職責分工,。墊江縣醫(yī)療保障局要建立與墊江縣發(fā)展和改革委員會,、墊江縣衛(wèi)生健康委員會、墊江縣市場監(jiān)督管理局,、墊江縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,，加強制度、政策銜接,，協(xié)同推進改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)《中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)墊江縣醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕20號）精神,，墊江縣醫(yī)療保障局為縣政府工作部門，內(nèi)設4個科室,，分別為辦公室,、待遇保障科、醫(yī)藥服務和價格管理科,、基金監(jiān)管科,。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。墊江縣醫(yī)療保障局屬于本輪機構(gòu)改革新組建單位,，根據(jù)《中共墊江縣委墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)墊江縣機構(gòu)改革方案的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號）精神,，將縣人力資源和社會保障局的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險,、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險職責,，縣發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務價格管理職責，縣民政局的醫(yī)療救助職責等整合,，組建縣醫(yī)療保障局,，作為縣政府工作部門。因機構(gòu)改革未完成,，縣醫(yī)保局下屬事業(yè)單位還未完成組建,，由縣社保局劃轉(zhuǎn)26名工作人員以臨時業(yè)務工作組開展工作。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2019年度收入總計4,，865.34萬元,，支出總計4，865.34萬元,。收支較上年決算數(shù)增加4,，865.34萬元、增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2．收入情況。2019年度收入合計4，793.54萬元,，較上年決算數(shù)增加4,，793.54萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。其中：財政撥款收入3，897.24萬元,，占81.3％,；其他收入896.3萬元，占18.7％,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.8萬元。
3．支出情況,。2019年度支出合計4,，542.98萬元，較上年決算數(shù)增加4,，542.98萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。其中：基本支出185.03萬元,，占4.07％；項目支出4,，357.95萬元,，占95.93％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.36萬元,，較上年決算數(shù)增加322.36萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3,，969.04萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加3,，969.04萬元，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入3，897.24萬元,，較上年決算數(shù)增加3,，897.24萬元，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位,。較年初預算數(shù)增加3，897.24萬元,，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.8萬元,。
2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,，929.61萬元,，較上年決算數(shù)增加3，929.61萬元,，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位。較年初預算數(shù)增加3,，929.61萬元,，增長100.0％。主要原因是本單位是新成立單位,。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.43萬元，較上年決算數(shù)增加39.43萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位。
4．比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出6.88萬元,，占0.18％,，較年初預算數(shù)增加6.88萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。
（2）衛(wèi)生健康支出3,，911.79萬元，占99.55％,，較年初預算數(shù)增加3,，911.79萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。
（3）住房保障支出10.94萬元,，占0.28％，較年初預算數(shù)增加10.94萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出185.03萬元,。其中：人員經(jīng)費63.07萬元,，較上年決算數(shù)增加63.07萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費121.96萬元,，較上年決算數(shù)增加121.96萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、水費,、郵電費,、差旅費、勞務費,、其他商品和服務支出等,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計1.19萬元,，較年初預算數(shù)增加1.19萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元,，主要是本單位是新成立單位,，2019年度未發(fā)生支出。
公務接待費1.19萬元,，主要用于接待市局及其他區(qū)縣到我單位開展學習交流,、檢查,、指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加1.19萬元,，增長100.0％,，主要原因是主要是本單位是新成立單位。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛,；國內(nèi)公務接待5批次188人次,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費63.45元,，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出121.96萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、水費、郵電費,、差旅費,、維護費、會議費,、公務接待費,、勞務費、其他商品和服務支出等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加121.96萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.09萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.97萬元,，較上年決算數(shù)增加0.97萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,?！?/span>
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額7.55萬元,，其中：政府采購貨物支出7.55萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7.55萬元,，占政府采購支出總額的100.0 ％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.55萬元,，占政府采購支出總額的100.0 ％,。主要用于采購智能排隊系統(tǒng),。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對9個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項,，涉及資金45407萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元,，從評價情況來看,，經(jīng)過對墊江2019年度醫(yī)保發(fā)展資金績效目標預期產(chǎn)出和效果的對比,，醫(yī)保涉及的項目基本完成了申報的績效目標，達到了預期建設效果,。
（二）績效自評結(jié)果
績效目標自評表,。根據(jù)年初設定的績效目標，墊江2019年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金項目自評得分為99.9％,；項目全年預算數(shù)為4298萬元,，執(zhí)行數(shù)為4260萬元，完成預算的99％,。主要產(chǎn)出和效果：一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金涉及經(jīng)濟效益：減輕困難群眾醫(yī)療費用負擔,，成效顯著。二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金涉及社會效益：2019年我縣共有40家醫(yī)療救助定點醫(yī)院,，很大程度的方便困難群眾看病就醫(yī),。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：74663322。
