| [ 索引號 ] | 1150023132774823X9/2025-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：1、公共衛(wèi)生服務(wù)：堅持預(yù)防為主,，重點預(yù)防控制危害農(nóng)村居民身體健康的傳染病,、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病,，開展農(nóng)村衛(wèi)生診斷,、疫情報告和監(jiān)測,，及時處理農(nóng)村重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件；及時提供農(nóng)村婦女,、兒童,、老年保健，加強健康檔案管理,；定期實施免疫接種,；開展醫(yī)學(xué)康復(fù)、家庭康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo),、精神衛(wèi)生,、基本職業(yè)衛(wèi)生,、保健咨詢等服務(wù)；普及健康教育知識,，開展個體和群體的健康管理,，重點人群與重點場所健康教育，進(jìn)行愛國衛(wèi)生指導(dǎo),，建立良好衛(wèi)生習(xí)慣,，倡導(dǎo)健康生活方式。2,、基本醫(yī)療服務(wù)：開展一般常見病,、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務(wù)；現(xiàn)場救護和轉(zhuǎn)診服務(wù),；慢性病管理,；計劃生育技術(shù)服務(wù)。3,、綜合管理服務(wù)：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健,、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所,、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作,，對村醫(yī)和村婦幼保健人員進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)；開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢,，協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補償結(jié)算等工作,；受縣衛(wèi)生行政部門委托進(jìn)行轄區(qū)公共衛(wèi)生管理；協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作,，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告等任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬于二級預(yù)算單位。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1477.31萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款536.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入941.19萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,，其他收入 0萬元,；收入較去年增加95.42萬元，主要是事業(yè)收入經(jīng)費增加81.46萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1477.31萬元,，其中：教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出136.93萬元，衛(wèi)生健康支出1286.65萬元,，住房保障支出 53.73萬元,；支出較去年增加81.46萬元，主要是衛(wèi)生健康支出增加59.67萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入536.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出536.11萬元,，比2024年增加13.95萬元,。其中：基本支出352.53萬元，比2024年增加5.81萬元,，主要原因是對個人和家庭的補助增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出183.59萬元,，比2024年增加8.14萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加20.11萬元,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費重點工作,。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出.
.四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，與2024年持平,。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平,，主要原因是本年度無因公出國（境）費用預(yù)算,；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平,，主要原因是本年度無公務(wù)接待費用預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年持平,，主要原因是公務(wù)用車運行維護費用預(yù)算,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平,；主要原因是本年度無公務(wù)用車購置費用預(yù)算,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款183.59萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0 輛,，其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李老師 聯(lián)系方式：023-74548740
附表：1.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收支總表
2.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表
7.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表
8.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表
9.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購明細(xì)表
10.墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項目績效目標(biāo)表
附件6：
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院（單位全稱）2025年單位預(yù)算公開表
（公章）
報送日期：2025 年01月16日
單位負(fù)責(zé)人簽章：財務(wù)負(fù)責(zé)人簽章：制表人簽章：
|
表二 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
116.82 |
20.11 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
20.11 |
20.11 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
20.11 |
20.11 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.82 |
116.82 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.77 |
24.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.5 |
42.5 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
372.32 |
208.84 |
163.48 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
213.05 |
188.07 |
24.98 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
188.07 |
188.07 |
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
24.98 |
24.98 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
138.5 |
138.5 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
134 |
134 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.5 |
4.5 | |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.87 |
26.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.87 |
26.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
合計 |
536.12 |
352.53 |
183.59 | |
|
表三 |
||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
352.53 |
352.53 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
307.88 |
307.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
106.88 |
106.88 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
20.54 |
20.54 |
|
|
30107 |
績效工資 |
57.88 |
57.88 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
49.55 |
49.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.77 |
24.77 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
20.77 |
20.77 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
26.87 |
26.87 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
44.65 |
44.65 |
|
|
30305 |
生活補助 |
41.25 |
41.25 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.4 |
3.4 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
備注：本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)
|
表五 |
||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
|
表六 |
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|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
536.11 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,286.65 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
住房保障支出 |
53.73 | |
|
財政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
941.19 |
||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
1,477.31 |
本年支出合計 |
1,477.31 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
1,477.31 |
支出總計 |
1,477.31 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
1477.31 |
536.11 |
941.19 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
136.93 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
20.11 |
20.11 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
20.11 |
20.11 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.82 |
116.82 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.55 |
49.55 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.77 |
24.77 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.5 |
42.5 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1286.65 |
372.32 |
914.33 |
||||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
1127.38 |
213.05 |
914.33 |
||||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1102.4 |
188.07 |
914.33 |
||||||||
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
24.98 |
24.98 |
|||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
138.5 |
138.5 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
134 |
134 |
|||||||||
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.5 |
4.5 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.73 |
26.87 |
26.87 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.73 |
26.87 |
26.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
53.73 |
26.87 |
26.87 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1477.31 |
1293.72 |
183.59 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.93 |
116.82 |
20.11 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
20.11 |
20.11 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
20.11 |
20.11 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
116.82 |
116.82 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.77 |
24.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
42.5 |
42.5 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1286.65 |
1123.17 |
163.48 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
1127.38 |
1102.4 |
24.98 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1102.4 |
1102.4 |
|
|
2100399 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
24.98 |
24.98 | |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
138.5 |
138.5 | |
|
2100408 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
134 |
134 | |
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
4.5 |
4.5 | |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.77 |
20.77 |
|
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221 |
住房保障支出 |
53.73 |
53.73 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
53.73 |
53.73 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
53.73 |
53.73 |
|
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表九 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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備注：本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)
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表十 |
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墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
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填報單位：墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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|
項目名稱 |
50023122T000002044892-基本藥物制度補助經(jīng)費（直達(dá)資金） |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
謝波1896776889 | ||||
|
主管部門 |
墊江縣衛(wèi)生健康委員會 |
實施單位 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10 |
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|
資金情況 |
年度資金總額： |
24.98 | |||||
|
其中：財政撥款 |
24.98 | ||||||
|
其他資金 |
0.00 | ||||||
|
總 |
持續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一集中采購,，保障轄區(qū)居民的用藥安全,，藥品實行零差率銷售，降低居民用藥負(fù)擔(dān),，提高廣大群眾健康水平,，鞏固完善基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革成果，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,，調(diào)動和發(fā)揮村醫(yī)積極性,，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
基本藥物零利潤銷售率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
基本藥物網(wǎng)上集中采購率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
時效指標(biāo) |
補助支付及時性 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)行基本藥物制度村個數(shù) |
＝ |
13 |
% |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
基藥補助總額 |
124800 |
元/年 |
10 | |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
定性補助總額 |
124999 |
元/年 |
10 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十 |
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|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位：墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
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|
項目名稱 |
50023122T000002044862-基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助（直達(dá)資金） |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
謝波1896776889 | ||||
|
主管部門 |
墊江縣衛(wèi)生健康委員會 |
實施單位 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10 |
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|
資金情況 |
年度資金總額： |
134.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
134.00 | ||||||
|
其他資金 |
0.00 | ||||||
|
總 |
十二大公共衛(wèi)生項目及新劃入十九項基本公共衛(wèi)生服務(wù) | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公共衛(wèi)生服務(wù)項目達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
時效指標(biāo) |
補助發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
公共衛(wèi)生服務(wù)項目 |
＝ |
31 |
項 |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
＝ |
1340000 |
元/年 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
改善居民公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年項目績效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報單位：墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002048719-高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
謝波1896776889 | ||||
|
主管部門 |
墊江縣衛(wèi)生健康委員會 |
實施單位 |
墊江縣普順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：10 |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20.11 | |||||
|
其中：財政撥款 |
20.11 | ||||||
|
其他資金 |
0.00 | ||||||
|
總 |
三支一扶人員補助 | ||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
三支一扶人員工作考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |
|
時效指標(biāo) |
人員補助時間 |
＝ |
1 |
年 |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
三支一扶人員數(shù)量 |
＝ |
2 |
人 |
15 | ||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
補助金額 |
＝ |
100543.625 |
元/人年 |
20 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
三支一扶人員工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
