| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;文化,、體育、廣電,、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
墊江縣旅游營銷招商中心2025年單位預(yù)算情況說明
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墊江縣旅游營銷推廣中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1.研究擬定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃、措施及營銷戰(zhàn)略并組織實施,，加強(qiáng)對外旅游交流與合作的組織實施;
2.培育和完善全縣旅游市場,，組織實施國內(nèi)外重點旅游市場促銷活動 :
3.組織、策劃和實施全縣重大旅游節(jié)慶活動,，開發(fā)全縣會展旅游經(jīng)濟(jì);
4.研究制定全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣旅游行業(yè)對外宣傳推廣工作;
5.旅游宣傳資料的策劃、編輯、印制;
6.規(guī)劃建設(shè)智慧旅游體系:
7.研究制定全縣旅游項目招商引資計劃并組織實施:
8.負(fù)責(zé)策劃包裝,、宣傳推介重大旅游招商項目,，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會投資和利用外資工作。
（二）單位構(gòu)成,。
重慶市墊江縣旅游營銷中心,，隸屬于重慶市墊江具文化和旅游發(fā)展委員會，是公益一類事業(yè)單位,，經(jīng)費渠道為財政全額撥款,。
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二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)267.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款267.23萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,，其他收入0 萬元；收入較去年增加11.60 萬元,，主要是人員經(jīng)費撥款增加11.60萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)267.23萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出204.80萬元,，教育支出0.83萬元,，社會保障和就業(yè)支出38.18萬元，衛(wèi)生健康支出10.61萬元,，住房保障支出12.81萬元,；支出較去年增加11.60萬元，主要是基本支出增加11.60萬元,，項目支出增加 0 萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入267.23萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出267.23萬元，比2024年增加11.60萬元,。其中：基本支出267.23萬元,，比2024年增加11.60萬元，主要原因是人員經(jīng)費撥款增加,，主要用于保障事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出 0萬元，比 2024年增加 0 萬元，主要原因是本單位無項目,。
2025年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,，政府性基金預(yù)算支出? 0萬元，比2024年增加0 萬元,，主要原因是2025 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0 萬元,，比2024年減少5 萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元,，比2024年減少0 萬元,，主要原因是無職工因公出國；公務(wù)接待費 0 萬元,，比2024年減少5萬元,，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 0 萬元,，比2024年減少0 萬元,，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費 0萬元,，比2024年減少0 萬元,；主要原因是單位無車輛。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0
萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：
政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛,，其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋,，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師? 聯(lián)系方式：023-74522459 ?
附表：1.墊江縣旅游營銷推廣中心財政撥款收支總表
2.墊江縣旅游營銷推廣中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣旅游營銷推廣中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣旅游營銷推廣中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣旅游營銷推廣中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣旅游營銷推廣中心部門收支總表
????? 7.墊江縣旅游營銷推廣中心部門收入總表
????? 8.墊江縣旅游營銷推廣中心部門支出總表
9.墊江縣旅游營銷推廣中心政府采購明細(xì)表
???? 10.墊江縣旅游營銷推廣中心2025年部門和單位整體績效目標(biāo)表
11.墊江縣旅游營銷推廣中心2025年項目績效目標(biāo)表
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表一
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表二
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表三
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表四
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表五
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（備注：本部門無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。）
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表六
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表七
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表八
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表九
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墊江縣旅游營銷推廣中心政府采購明細(xì)表
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表十
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表十一
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