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墊江縣文化館2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣文化館負(fù)責(zé)開(kāi)展全縣文化服務(wù),、指導(dǎo)文藝建設(shè)；組織文藝創(chuàng)作和研究,；舉辦文化活動(dòng),、普及全民藝術(shù)；開(kāi)展非遺文化普查宣傳,；建設(shè)基層文化服務(wù)站點(diǎn),、開(kāi)展數(shù)字化服務(wù)；指導(dǎo)下級(jí)工作,；開(kāi)展對(duì)外文化交流,。

（二）單位構(gòu)成

墊江縣文化館屬于公益一類事業(yè)單位，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)下屬單位,。單位實(shí)有編制人數(shù)9人,，領(lǐng)導(dǎo)成員設(shè)館長(zhǎng)一人，副館長(zhǎng)一人,，黨支部書(shū)記一人,；下設(shè)創(chuàng)作部、舞蹈部,、音樂(lè)舞蹈部,、攝影部、公教部,、展覽部,、典藏部、繪畫(huà)創(chuàng)作室等業(yè)務(wù)部門(mén)和辦公室,、財(cái)務(wù)室等后勤部門(mén),。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)271.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款271.33萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少25.08萬(wàn)元,，主要是基本支出減少15.48萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出減少9.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)271.33萬(wàn)元,，其中：文化旅游體育與傳媒支出195.6萬(wàn)元，教育支出0.51萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.88萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出6.52萬(wàn)元，住房保障支出7.82萬(wàn)元,；支出較去年減少25.08萬(wàn)元,，主要是基本支出減少15.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少9.6萬(wàn)元,。

三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.33萬(wàn)元,，比2024年減少25.08萬(wàn)元,。其中：基本支出219.73萬(wàn)元，比2024年減少15.48萬(wàn)元,，主要原因是2024年墊江縣文化館退休兩名職工,，職工人數(shù)減少，基本支出預(yù)算減少,，主要用于保障墊江縣文化館在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出51.6萬(wàn)元，比2024年減少9.6萬(wàn)元,，主要原因是2024年墊江縣文化館無(wú)大型裝修升級(jí)工程和超大型活動(dòng)開(kāi)展,，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目資金預(yù)算有所下降，主要用于文化館全年免費(fèi)開(kāi)放和參加市級(jí)重要比賽等重點(diǎn)工作,。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是墊江縣文化館無(wú)因公出國(guó)（境）人員,；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元,，主要原因是墊江縣文化館無(wú)公務(wù)用車,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元,；主要原因是墊江縣文化館單位體量小,，無(wú)公務(wù)用車。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款51.6萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：熊老師?? 聯(lián)系方式：023-74512565?

附表：1. 墊江縣文化館財(cái)政撥款收支總表

????? 2. 墊江縣文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

????? 3. 墊江縣文化館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4. 墊江縣文化館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? 5. 墊江縣文化館政府性基金預(yù)算支出表

????? 6. 墊江縣文化館收支總表

????? 7. 墊江縣文化館收入總表

????? 8. 墊江縣文化館支出總表

9. 墊江縣文化館政府采購(gòu)明細(xì)表

10. 墊江縣文化館2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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