| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2021-00052 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育,、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳,、文化和旅游,、體育、廣播電視,、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游、體育,、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施,。
2．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)體制機(jī)制改革,。
3．管理、組織,、策劃全縣重大文化和旅游,、體育活動(dòng)，指導(dǎo)縣級重點(diǎn)文化,、體育設(shè)施建設(shè),，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
4．負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,。
5．負(fù)責(zé)全縣公共文化、體育事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全縣公共文化,、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),，深入實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程，指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道文化服務(wù)中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng),。
6．指導(dǎo),、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7．負(fù)責(zé)全縣文物工作，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作,，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施,。組織開展文物資源調(diào)查,，履行文物、博物館安全督察職責(zé),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作,。
8．負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。
9．實(shí)施全民健身計(jì)劃,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，執(zhí)行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，開展國民體質(zhì)監(jiān)測,。
10．負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,，輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員,。制定體育競賽計(jì)劃，管理指導(dǎo)本縣體育競賽,。
11．指導(dǎo)體育宣傳,、科技工作,，組織開展反興奮劑的工作，發(fā)展體育教育,，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。
12．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護(hù)和利用工作,，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游、體育商品開發(fā)營銷,，承擔(dān)文化市場和旅游,、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
13．負(fù)責(zé)文化、旅游,、體育,、廣播電視有關(guān)行政許可。承辦文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議,、行政訴訟等法律事務(wù),。
14．指導(dǎo)全縣文化和旅游、體育市場發(fā)展,，對文化和旅游,、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場,。負(fù)責(zé)文化和旅游,、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作,。
15．負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。監(jiān)督管理,、審查廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo),、監(jiān)管廣播電視廣告播放,。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價(jià)工作。
16．指導(dǎo)全縣文化和旅游市場綜合執(zhí)法,，組織查處全縣文化,、文物、出版,、廣播電視,、電影、旅游等市場的違法行為,，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序,。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
17．負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
18．負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。
19．指導(dǎo),、管理全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館對外交流、合作和宣傳,、推廣工作,。
20．?dāng)M訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。
21．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。
22．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會（本級）、直屬機(jī)構(gòu)（墊江縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)）以及下屬六個(gè)事業(yè)單位：墊江縣旅游營銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心,、墊江縣文化館,、墊江縣圖書館、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,、墊江縣體育文化服務(wù)中心,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的預(yù)算單位除墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會（本級）外,，還包括墊江縣文化館,、墊江縣圖書館、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,、墊江縣體育文化服務(wù)中心,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況,。2020年度收入總計(jì)11,，854.88萬元，支出總計(jì)11,，854.88萬元,。收支較上年決算數(shù) 增加3，928.07萬元,，增長 49.6％,，主要原因是上級專項(xiàng)資金對全縣文化、旅游,、體育,、廣播電視等事業(yè)投入增幅較大,，同時(shí)增加了疫情防控、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
2．收入情況,。2020年度收入合計(jì)10，713.08萬元,，較上年決算數(shù)增加4,，873.94萬元,，增長83.5％,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。其中：財(cái)政撥款收入10,，677.73萬元,，占99.7％；其他收入35.34萬元,，占0.3％,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,，141.80萬元,。
3．支出情況,。2020年度支出合計(jì)10,，747.32萬元，較上年決算數(shù)增加5，032.39萬元,，增長88.1％，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級項(xiàng)目專項(xiàng)資金投入支出增大,。其中：基本支出 1,，960.21萬元,，占18.2％,；項(xiàng)目支出8，787.11萬元,，占81.8％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,，107.56萬元，較上年決算數(shù)減少1,，104.32萬元,，下降49.9％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)11,，764.74萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加4,，134.14萬元,，增長54.2％,。主要原因是上級專項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、招商引資等項(xiàng)目,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,，493.19萬元，較上年決算數(shù)減少602.69萬元,，下降11.8％,。主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)的收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,，424.94萬元,，增長46.4％,。主要原因是上級專項(xiàng)資金對全縣文化、旅游,、體育,、廣播電視等事業(yè)投入增幅加大,，同時(shí)增加了疫情防控、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余909.78萬元,。
2．支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,，538.01萬元，較上年決算數(shù)減少506.11萬元,，下降10.0％。主要原因是基本支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,，469.76萬元，增長47.9％,。主要原因是上級專項(xiàng)資金主要用于全縣大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)、抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼,、招商引資等項(xiàng)目。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余864.96萬元,，較上年決算數(shù)減少1，053.25萬元,，下降54.9％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。
4．比較情況,。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出9.31萬元,，占0.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬元,，增長100.0％，主要原因是招商引資專項(xiàng)支出增加,。
（2）教育支出3.29萬元,，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元,，下降9.6％，主要原因是因疫情因素減少了旅游行業(yè)管理和體育裁判相關(guān)人員的培訓(xùn)開支,。
（3）文化旅游體育與傳媒支出4,，038.74萬元，占89％,，較年初預(yù)算數(shù)增加1，376.80萬元,，增長51.7％，主要原因是中央和市級對全縣文化,、體育,、旅游各項(xiàng)事業(yè)的投入力度增大。
（4）社會保障與就業(yè)支出336.71萬元,，占7.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加42.14萬元,，增長14.3％，主要原因是社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加。
（5）衛(wèi)生健康支出48.19萬元,，占1.1％,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬元，增長2.9％,，主要原因是用于疫情防控費(fèi)用增加。
（6）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.0％,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降100.0％,。
（7）住房保障支出101.78萬元，占2.2％,，較年初預(yù)算數(shù)增加45.89萬元,，增長82.1％,，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1，927.81萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，392.72萬元,，較上年決算數(shù)增加56.25萬 元，增長4.2％,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、公務(wù)員目標(biāo)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、事業(yè)超額績效,、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)535.09萬元，較上年決算數(shù)增加2.72萬元,，增長0.5％，主要原因是主要原因是各類大型文體系列活動(dòng),、市內(nèi)外旅游營銷宣傳等產(chǎn)生的各項(xiàng)公費(fèi)開支增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、法律咨詢費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、差旅費(fèi)和其它商品和服務(wù)支出等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209.07萬元,。本年收入6，184.54萬元,，較上年決算數(shù)增加5，516.27萬元,，增長825.5％,，主要原因是中央對體育事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投入專項(xiàng)資金增加。本年支出6,，152.69萬元,，較上年決算數(shù)增加5，556.88萬元,，增長932.7％,，主要原因是體育事業(yè)建設(shè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用上級項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元,，下降11.6％,，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格把控公務(wù)接待費(fèi)用,。較上年支出數(shù)增加4.77萬元,，增長37.4％,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，但由于今年大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦,，去年決算基數(shù)降幅明顯，因此今年實(shí)際支出較去年決算有所上升,，較年初預(yù)算預(yù)期略有下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，但由于大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦,，公務(wù)接待費(fèi)同比增長明顯,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.88萬元，主要用于文化市場執(zhí)法檢查,、送圖書下鄉(xiāng),、因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,，下降1.7％,，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制運(yùn)行成本,。較上年支出數(shù)增加3.34萬元,，增長94.4％，主要原因是隨著機(jī)關(guān)公務(wù)車使用年限增加,，維修頻率增大,，運(yùn)行成本增幅較大,。
公務(wù)接待費(fèi)10.66萬元，主要用于接待有關(guān)單位調(diào)研和外商考察等產(chǎn)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元,，下降17.0％，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，致使接待費(fèi)用有所下降,。較上年支出數(shù)增加1.43萬元,，增長15.5％，主要原因是大型文體系列活動(dòng)和賽事產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加,，但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待226批次1700人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)62.73元,，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.44萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.79萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電通信費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.71萬元,，增長32.2％，主要原因是行政運(yùn)行業(yè)務(wù)量增加,。
本年度會議費(fèi)支出6.30萬元,，較上年決算數(shù)增加3.10萬元，增長96.9％,，主要原因是行業(yè)會議支出增加,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.12萬元,，較上年決算數(shù)減少13.57萬元，下降76.7％,，主要原因是因疫情因素取消了各類能力提升培訓(xùn)計(jì)劃,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額738.49萬元,，其中：政府采購貨物支出37.45萬元、政府采購工程支出12.90萬元,、政府采購服務(wù)支出688.14萬元,。授予中小企業(yè)合同金額700.59萬元，占政府采購支出總額的94.9％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 700.59萬元,，占政府采購支出總額的94.9％。主要用于采購大型文體系列活動(dòng)及旅游宣傳等服務(wù)類采購,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對39個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評39項(xiàng),，涉及資金3409.77萬元,。從評價(jià)情況來看，大部分項(xiàng)目都已順利實(shí)施完成,，總體情況較好,。
（二）績效自評結(jié)果
1．績效自評表
| 2020年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 |
自評總分（分） |
100 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
周洪 | ||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率得分 | |||
|
年度總金額 |
962.9 |
0 |
962.9 |
10 | |||
|
其中：財(cái)政資金 |
962.9 |
0 |
962.9 |
／ | |||
|
其他資金 |
／ | ||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
|
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),，完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),，打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌,，加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展。 |
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),，完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),，打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌，加速推動(dòng)文旅融合發(fā)展,。全年接待游客525萬人次,，實(shí)現(xiàn)旅游收入29.5億元；實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值12.65億元,，旅游產(chǎn)業(yè)增加值17.13億元,。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 |
|
產(chǎn)出（50分） －數(shù)量指標(biāo)1 |
全縣旅游接待人次 |
≥400萬 |
525萬 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
實(shí)現(xiàn)旅游收入 |
≥18.6億元 |
29.5億元 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－質(zhì)量指標(biāo) |
旅游宣傳氛圍營造 |
良好 |
良好 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－成本指標(biāo) |
牡丹節(jié)活動(dòng)費(fèi)用 |
100萬元 |
88萬元 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－時(shí)效指標(biāo) |
文旅融合發(fā)展持續(xù)時(shí)間 |
365天 |
365天 |
100％ |
10 |
10 | |
|
效益指標(biāo)（30分） ?。?jīng)濟(jì)效益 |
實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值 |
≥15億元 |
17.13億元 |
100％ |
10 |
10 | |
|
－社會效益 |
豐富市民文化旅游體育生活 |
100％ |
100％ |
100％ |
10 |
10 | |
|
－生態(tài)效益 |
發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,，保護(hù)生態(tài)環(huán)境 |
長期 |
長期 |
100％ |
5 |
5 | |
|
－可持續(xù)影響 |
全縣文化旅游行業(yè)穩(wěn)定增長 |
長期 |
長期 |
100％ |
5 |
5 | |
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90％ |
92％ |
100％ |
10 |
10 | |
|
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
免費(fèi)開放專項(xiàng)資金 |
自評總分（分） |
100 | ||||||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
曹波 | ||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初（年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
50 |
50 |
100％ |
10 | |||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
50 |
50 |
100％ |
10 | |||||||
|
其他資金 |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
全年開放天數(shù)365天,；周開放時(shí)間≥64小時(shí),；全年外借冊次≥15萬冊次；年進(jìn)館人次≥18萬人次,。 |
全年開放天數(shù)365天,；周開放時(shí)間為64小時(shí)；全年外借冊次達(dá)27萬冊次,；年進(jìn)館人次達(dá)18.78萬人次,。 | ||||||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數(shù)％ |
權(quán)重 |
得分 | ||||
|
產(chǎn)出（50分） －數(shù)量指標(biāo)1 |
開放天數(shù) |
365天 |
365天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
－數(shù)量指標(biāo)2 |
周開放時(shí)間 |
≥64小時(shí) |
64小時(shí) |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
－數(shù)量指標(biāo)3 |
全年外借冊次 |
≥15萬冊次 |
27萬冊次 |
10％ |
10 |
180％ |
10 | ||||
|
－成本指標(biāo) |
水電,、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
40萬元 |
41萬元 |
10％ |
10 |
102％ |
10 | ||||
|
－時(shí)效指標(biāo) |
全年無休開放 |
365天 |
365天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
效益指標(biāo)（30分） ?。?jīng)濟(jì)效益 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
100％ |
|||||
|
－社會效益 |
推動(dòng)全民閱讀活動(dòng)效果 |
良好 |
良好 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
－社會效益 |
全民閱讀活動(dòng)推廣宣傳 |
≥10次 |
12次 |
10％ |
10 |
120％ |
10 | ||||
|
－可持續(xù)影響 |
讀者可續(xù)借周期 |
30天 |
30天 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
讀者滿意度 |
良好 |
良好 |
10％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|||||||||||
2．績效自評報(bào)告或案例
我委未參與委托第三方開展績效自評。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
我委未參與縣財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74681080,。
