| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07431 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣旅游局2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣旅游局
2018年度部門決算情況說明
?
???一,、部門基本情況
??（一）職能職責。
?????墊江縣旅游局承擔的職能職責有：
1.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟發(fā)展,，編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項規(guī)劃,，綜合平衡指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游規(guī)劃并組織實施；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游經(jīng)濟發(fā)展工作,。
2.貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；起草并組織實施本縣旅游業(yè)發(fā)展的政策措施,；承辦旅游行政復議、行政訴訟等法律事務,。
3.指導并組織全縣旅游資源的普查,、規(guī)劃、整合、開發(fā)和相關保護工作,，按照全縣旅游工作規(guī)劃,，對旅游設施建設、旅游景區(qū)開發(fā)利用項目的審批提出建議,。
4.制定全縣旅游市場開發(fā)和營銷戰(zhàn)略,、全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施；指導協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動,；指導全縣旅游招商引資,、旅游建設項目策劃等工作。
5.組織指導全縣重點旅游區(qū)域,、旅游目的地,、旅游線路和旅游資源普查、策劃規(guī)劃,、開發(fā)保護工作,；指導和促進地方特色旅游商品開發(fā)營銷；引導旅游休閑度假,。
6.組織實施旅游國家標準和行業(yè)標準,；負責全縣三星級及以下旅游飯店評定和全縣1A、2A景區(qū)評定復核工作,；負責全縣國內(nèi)旅行社的審批和監(jiān)督管理工作,。
7.承擔規(guī)范全縣旅游市場秩序、旅游服務質(zhì)量監(jiān)督,、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益的責任,；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為，指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設,。
8.組織全縣旅游業(yè)服務質(zhì)量的檢查,、交流與評比；受理旅游者的投訴,，并督促投訴處理,；協(xié)助景區(qū)(點)政府管理旅游安全和維護旅游秩序。
9.負責全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測,、統(tǒng)計以及行業(yè)信息發(fā)布,，推進全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導旅游應急救援工作,。
11.制定全縣旅游行業(yè)教育培訓規(guī)劃并組織實施，指導旅游職業(yè)培訓,、從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準工作,。
12. 承辦縣政府交辦的其他事項,。
??（二）機構設置。?墊江縣旅游局為縣政府工作部門,，內(nèi)設一科一室：辦公室,、規(guī)劃發(fā)展科；下屬兩個事業(yè)單位：墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊和墊江縣旅游營銷招商中心,。旅游局機關編制5名,，實有6名；墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊,，為縣旅游局下屬副科級財政全額撥款事業(yè)單位,，核定人員編制6名，實有5名,；墊江縣旅游營銷招商中心,，為縣旅游局下屬副科級財政全額撥款事業(yè)單位，核定人員編制5名,，實有4名。單位無離退休人員,。
?（三）單位構成,。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣旅游局（本級）,、墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊（因墊江縣旅游營銷招商中心沒有事業(yè)單位法人證,，其人員在墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊預算）等。
??（四）機構改革情況,。按照重慶市機構改革方案要求,，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求,。2018年未進行機構改革,。二是機構調(diào)整情況。2018年未調(diào)整,。三是財政財務調(diào)整情況,。2018年未調(diào)整。
??二,、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明,。
???1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,439.70萬元,，支出總計1,439.70萬元,。收支較上年決算數(shù)增加897.50萬元、增長165.53%,，主要原因是用于旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設、旅游項目建設等,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
??2.收入情況,。本部門2018年度收入合計1,379.17萬元，較上年決算增加879.32萬元,，增長175.92%,，主要原因是用于旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設,、旅游項目建設等追加預算。其中：財政撥款收入1,378.09萬元,，占99.92%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入1.07萬元,，占0.08%,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.53萬元。
??3.支出情況,。本部門2018年度支出合計1,384.32萬元,，較上年決算數(shù)增加847.66萬元，增長157.95%,，主要原因是用于旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶、旅游廁所建設,、旅游項目建設等,。其中：基本支出330.18萬元，占23.85%,；項目支出1,054.13萬元,，占76.15%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.38萬元，較上年決算數(shù)增加49.85萬元,，增長901.45%,，主要原因是預付重慶市城市照明管理局2019年主城區(qū)迎春燈飾工程款項50萬元。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
??1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入1,378.09萬元，較上年決算數(shù)增加884.94萬元,，增長179.45%,。主要原因是旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設,、旅游項目建設支出增加等。較年初預算數(shù)增加1,168.47萬元,，增長557.42%。主要原因是追加旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設、旅游項目建設預算等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.30萬元。
??2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出1,383.01萬元,，較上年決算數(shù)增加894.90萬元，增長183.34%,。主要原因是旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶、旅游廁所建設,、旅游項目建設支出增加等,。較年初預算數(shù)增加1,173.39萬元，增長559.77%,。主要原因是旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設、旅游項目建設支出增加等,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.38萬元,，較上年決算數(shù)增加50.08萬元,，增長944.91%,，主要原因是預付重慶市城市照明管理局2019年主城區(qū)迎春燈飾工程款項50萬元。
??4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）教育支出0.75萬元，占0.05%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是嚴格控制人員培訓,。
??（2）社會保障與就業(yè)支出23.42萬元,，占1.69%,，較年初預算數(shù)減少1.85萬元,，下降7.32%，主要原因是社保繳費減少,。
??（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.42萬元，占0.61%,，較年初預算數(shù)減少0.61萬元，下降6.76%,，主要原因是社保繳費減少。
? （4）資源勘探信息等支出16.61萬元,，占1.20%，較年初預算數(shù)增加16.61萬元,，增長0.00%,，主要原因是用于旅游開發(fā)。
??（5）商業(yè)服務業(yè)等支出1,322.98萬元,，占95.66%，較年初預算數(shù)增加1,159.23萬元,，增長707.93%,，主要原因是旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶、旅游廁所建設補助增加。
???（6）住房保障支出10.83萬元,，占0.78%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行上級要求,。
??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出329.42萬元,。其中：人員經(jīng)費263.62萬元,，較上年決算數(shù)增加109.57萬元,，增長71.13%,，主要原因是人員工資福利增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、住房公積金等,。公用經(jīng)費65.80萬元，較上年決算數(shù)增加34.39萬元，增長109.49%,，主要原因是辦公,、差旅費及其他日常支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、其他交通費等,。
??（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
??本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.19萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少31.37萬元,，下降100.00%,，主要原因是資金及時撥付。本年支出5.19萬元,，較上年決算數(shù)減少20.99萬元,，下降80.18%，主要原因是上級補助資金減少,。
???三,、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計11.81萬元,，較年初預算數(shù)增加1.56萬元，增長15.22%,，主要原因是預算不足,。較上年支出數(shù)減少0.85萬元,，下降6.71%,，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2018年度本部門因公出國（境）費用4.93萬元，主要是用于市旅游局組團因公出國進行旅游營銷,。費用支出較年初預算增加4.93萬元,，增長0.00%，主要原因是年初未預算,。較上年支出數(shù)增加2.53萬元,，增長105.42%，主要原因是臨時接市上通知因公出國,。
公務車購置費0.00萬元,，主要是無公務用車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是無公務用車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是無公務用車。
公務車運行維護費0.00萬元,，主要是無公務用車,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.00%,，主要原因是無公務用車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是無公務用車,。
公務接待費6.87萬元,，主要用于接待旅游項目及相關單位。費用支出較年初預算數(shù)減少3.38萬元,，下降32.98%,，主要原因是嚴格控制開支。較上年支出數(shù)減少3.39萬元,，下降33.04%,，主要原因是嚴格控制開支。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待74批次722人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費95.18元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元,。
? 四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經(jīng)費情況說明,。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出58.46萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加27.72萬元,，增長90.18%,，主要原因是旅游招商及差旅費等開支增加。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，,。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
???（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額515.27萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出515.27萬元,。授予中小企業(yè)合同金額312.2萬元，占政府采購支出總額的60.58%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.07萬元,，占政府采購支出總額的39.42%。主要用于采購旅游宣傳營銷有關的演出,、宣傳資料,、營銷廣告等。
? 五,、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況,。
???未開展。
??（二）績效目標自評結(jié)果,。
????未開展績效目標自評,。
??（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。
????未開展的績效評價,。
??（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果,。
????沒有此類情況。
? 六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74522459,。
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