| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2022-00050 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施,。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作,。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查
退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護科,、安置和軍休服務(wù)管理科,、優(yōu)撫科（墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門 2021 年度決算編制的二級
預(yù)算單位有 3 個，分別為：縣退役軍人事務(wù)局（本級）,、縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心,、縣退役軍人服務(wù)中心。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1,、總體情況。2021 年度收入總計 10534.43 萬元。支出總計 10534.43 萬元,。收支較上年決算數(shù)減少 2322.79 萬元,，下降18．1％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財政撥款收入減少 588.98 萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少 148 萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少 1585.81 萬元。
2,、收入情況,。2021 年度收入合計 10345.66 萬元，較上年決算數(shù)減少 736.98 萬元,，下降 6.6％,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局 2021 年部分退役士兵社會保險經(jīng)費收入減少。其中：財政
撥款收入10345．66萬元,，占100．0％,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188．77萬元。
3,、支出情況,。2021 年度支出合計 10531.15 萬元，較上年
決算數(shù)減少2099．04萬元,，下降16．6％,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局 2021 年部分退役士兵社會保險經(jīng)費支出減少。其中：基本支出371．56萬元,，占3．5％,，項目支出10159．59萬元，占96．5％,。
4,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021 年度末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.28 萬元,，較上年決算數(shù)減少 223.75 萬元,，下降 98.6％。主要原因是全面落實縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021 年度財政撥款收、支總計 10534.43 萬元,。與 2020 年相比,，財政撥款收、支總計各減少2322．79萬元,，下降18．1％,。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局一般公共預(yù)算財政撥款收入減少
588.98 萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少 148 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少 1585.81 萬元,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
1． 收入情況,?！?021 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10345.66 萬元,，較上年決算數(shù)減少 588.98 萬元,，下降 5.4％。主要原因是 2021 年部分退役士兵社會保險經(jīng)費收入減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1603．43萬元,，增長18．3％，主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金,。此外,，年初財政撥款和結(jié)余 188.77 萬元,。
2,、支出情況,。2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出
10531．15萬元,，較上年決算數(shù)減少1951．04萬元,，下降15．6％,，
主要原因是 2021 年部分退役士兵社會保險經(jīng)費支出減少。較年
初預(yù)算數(shù)增加1561．89萬元,，增長17．4％。主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021 年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.28 萬元,，較上年決算數(shù)減少 223.75 萬元,，下降 98.6％,， 主要原因是全面落實縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策,。
4,、比較情況,。本部門 2021 年一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1） 教育支出 0.98 萬元,，占 0.0％,，較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元， 增長 0.0％,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費,。
（2） 社會保障和就業(yè)支出 10015.43 萬元，占 95.2％,，較年初預(yù)算數(shù)增加1776．34萬元,，增長21．6％，主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金,。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出,，退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構(gòu)的支出，退役軍人事務(wù)管理支出,。
（3） 衛(wèi)生健康支出 498.39 萬元,，占 4.7％，較年初預(yù)算數(shù)減少
215.46 萬元,，下降 30.2％,，主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出,。
（4） 住房保障支出15．34萬元，占0．1％,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長 0.0％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理要求,。住房障支支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（5） 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 1 萬元,，占 0.0％,，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長100．0％,，主要原因是應(yīng)急管理局調(diào)整年初預(yù)算指標(biāo),。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出用途主要包括其他應(yīng)急管理方面的支出,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021 年度一般公共財政撥款基本支出 371.56 萬元，其中：
人員經(jīng)費 329.93 萬元,，較上年決算數(shù)增加 34.67 萬元,，增長
11．7％，主要原因是下屬事業(yè)單位縣退役軍人服務(wù)中心新進1人,，
下屬參公事業(yè)單位縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心新進 1 人,。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資，津貼補貼,，獎金,，績效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費,，其他社會保障繳費,，住房公積金，醫(yī)療費,，其他工資福利支出,，對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費 41.63 萬元,，較上年決算數(shù)減少 20.65 萬元,，下降 33.2％，主要原因是落實關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求,，進一步加強機關(guān)運行成本管理,，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè),，減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,，郵電費,，差旅費,，培訓(xùn)費,，公務(wù)接待費，勞務(wù)費,，工會經(jīng)費,，福利費，公務(wù)用車運行維護費,，其他交通費,， 其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,，
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。本年收入 0 萬元,，較上年決算數(shù)減少 148 萬元,，下降100％，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算安排,。本年支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少148萬元，下降100．0％,，主要原因是減少優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位 2021 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況,。
2021 年度“三公”經(jīng)費支出共計 11.43 萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0．01萬元,，增長0．1％,，主要原因是公務(wù)活動按照年初預(yù)算正常開展。較上年支出數(shù)減少0．01萬元,，下降0．1％,，主要原因是落實關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求，進一步加強機關(guān)運行成本管理,，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè),，減少車輛出行安排。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021 年部門因公出國（境）費用 0 萬元,，費用支出較年初預(yù)算
數(shù)增加 0 萬元,，增長 0.0％。與上年持平,。本部門 2021 年未發(fā)生因公出國（境）費用,。
公務(wù)車購置費 0 萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,， 增長 0.0％,。與上年持平。本單位 2021 年未發(fā)生公務(wù)車購置費用,。
公務(wù)車運行維護費 9.4 萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,，增長 0％，主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出,， 嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運行成本下降,。較上年支出數(shù)減少0．01萬元,，下降0．1％，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行成本下降。
公務(wù)接待費 2.03 萬元,，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 0.01 萬元,，增長 0.5％，主要原因是區(qū)縣增強工作交流,。較上年支出數(shù)增加 0 萬元,，增長 0％，主要原因是主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021 年度本部門因公出國（境）共計 0 個團組,，0 人；公務(wù)用車購置 0 輛,，公務(wù)車保有量為 2 輛,；國內(nèi)公務(wù)接待 25 批次，? ?253 人,，其中：國內(nèi)外事接待 0 批次,，0 人；國（境）外公務(wù)接待 0 批次,，0 人,。2021 年本部門人均接待費 80.3 元，車均購置費 0.00 萬元,，車均維護費 4.7 萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出 1.43 萬元，較上年決算數(shù)增加 0.74 萬元,， 增長107．2％,，主要原因是開展軍休干部工作會議等支出增加。本年度培訓(xùn)費支出 4.18 萬元,，較上年決算數(shù)減少 64.62 萬元,，
下降 93.9％，主要原因是受疫情影響,，退役士兵教育培訓(xùn)費減少,。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 41.63 萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、公務(wù)車運行維護費,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少 20.65 萬元，下降 33.2％,，主要原因落實關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求,，進一步加強機關(guān)運行成本管理，推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè),，減少公用經(jīng)費支出,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2021 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 2 輛,，其中,，副
部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要
通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 2 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專
業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛,。單價
50 萬元（含）以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價 100 萬元（含）
以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2021 年度我部門政府采購支出總額 146.58 萬元,，其中：政府采購貨物支出 116.3 萬元,，政府采購工程支出 16.86 萬元，政府采購服務(wù)支出 13.43 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 146.58 萬元,，占政府采購支出總額的100．0％。主要用于采購春節(jié)慰問物資 116.3 萬元,，采購烈士陵園修繕工程 16.86 萬元,，采購對聯(lián)、
臺歷等服務(wù)支出 13.43 萬元,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和 17 個項目開展了績效自評,，其中,，以填報績效目標(biāo)自評表形式開展自評 17 項，
涉及資金 10159.59 萬元,；未委托第三方形式開展績效自評,。從評價情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),。
（二）績效自評結(jié)果
1,、績效目標(biāo)自評表
部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣退役軍人事務(wù)局
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分） |
預(yù)算編制（4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù)項目的輕重緩急進行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的，得1分,；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,；整體績效目標(biāo)符合客觀實際情況的，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分；80%﹥比率≥60%的,，得1分,；60%﹥比率≥30%的，得0.5分,；﹤30%的,，得0分。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細化,、可量化。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分,；績效指標(biāo)明確且可量化的，得1分,；其他情況酌情扣分。 |
2 | |||
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過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預(yù)算執(zhí)行情況（24分） 預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%,；達到目標(biāo)值得3分,；比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準(zhǔn)）與財政下達資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分,；100%＞結(jié)果≥90%,，得2分；90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,；80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。比率﹤60%的,，不得分,。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,；3%﹤比率≤ %的,，得2分；比率＞10%的,，得0分,。 |
0 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分；5%﹤比率≤10%的,，得2分,；10%﹤比率≤15%的，得1分,；比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,；0%﹤比率≤5%的,，得2分；5%﹤比率≤10%的,，得1分,；比率＞10%的，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%；達到目標(biāo)值得3分,，未達到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度,。“三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達到目標(biāo)值得3分,，未達到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
2.9 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%。政府采購預(yù)算,，是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理（18分） |
管理制度健全性（6分） |
部門為加強預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點：1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整；3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整,、準(zhǔn)確,；5、是否制定相關(guān)項目管理制度,。6,、項目實施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）；符合其中一項（1分） |
5 | ||
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資金使用合規(guī)性（9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況,。評價要點：1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),；3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,；4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,；7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,；符合其中七項（8分）；符合其中六項（5分）,；符合其中五項（3分）,；符合其中四項及以下（0分）。 |
9 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。評價要點：1.公開預(yù)決算信息,；2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,；符合其中兩項（2分）；符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性（4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況,。評價要點：1.資產(chǎn)保存完整；2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實相符,；3、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范,；4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）；符合其中三項（3分）,；符合其中二項（2分）,；符合其中一項（1分）；符合零項（0分）,。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率（4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分；90%＞比率≥80%,，得3分,；80%＞比率≥70%，得2分,；70%＞比率≥60%,，得1分；比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分；95%＞比率≥90%,，得4分,；90%＞比率≥85%，得3分,；比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項目質(zhì)量達標(biāo)率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達標(biāo)項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。項目質(zhì)量達標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。項目質(zhì)量達標(biāo)是指項目決算驗收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標(biāo)率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。重點工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項得分=績效目標(biāo)完成率×10（績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
8 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會、經(jīng)濟,、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析，進行核定得分,。 |
5 | |
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公平性（10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機制的,，得2分,；當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù)，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分,，否則按比例扣分。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好、合格,、不合格給予該項指標(biāo)打分：優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
3 | |||
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小計 |
100 |
90.9 | ||||
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評價結(jié)果 |
?優(yōu)秀??90分≤得分≤100分,；?□良好??80分≤得分≤89分,； □中??60分≤得分≤79分,；??□較差??0≤得分≤59分 |
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填報人： 劉雪嬌 聯(lián)系電話：023－81869599
1． 績效自評報告或案例
本單位未委托單三方開展績效評價，無績效評價報告,。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位未委托單三方開展重點績效評價,，無重點績效評價報告,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入， 現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)
轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用 經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理
的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74688789,。
