| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2021-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-18 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作,。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施,。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護,、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜,，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查
退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,，分別為：辦公室,、思想政治和權(quán)益維護科、安置和軍休服務(wù)管理科,、優(yōu)撫科,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門 2020 年度決算編制的二級
預(yù)算單位有 3 個,，分別為：
1、縣退役軍人事務(wù)局本級,，行政單位,；
2、縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,；
3、縣退役軍人服務(wù)中心,，財政補助事業(yè)單位,；
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況,。2020 年度收入總計 12857.22 萬元,。支出總計 12857.22 萬元。收支較上年決算數(shù)增加 3175.19 萬元,，增長24.7 ％,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年機構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019 年度 1－5 月收支由原職能部門核算,。
2,、收入情況。2020 年度收入合計 11082.64 萬元,，較上年決算數(shù)增加2564．37萬元,，增長30．1％，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年機構(gòu)改革新設(shè)立部門,。2019 年度 1－5 月財政撥款收入由原職能部門核算,。其中：財政撥款收入 11082.64 萬元，占100．0％,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1774．58萬元,。
3、支出情況,。2020 年度支出合計 12630.19 萬元,，較上年決算數(shù)增加 5058.9 萬元，增長 66.8％,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年機構(gòu)改革新設(shè)立部門,，2019 年度 1－5 月財政
撥款支出由原職能部門核算。其中：基本支出 357.53 萬元,，占2.8％,，項目支出 12272.66 萬元，占 97.2％,。
4,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020 年度末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 227.03 萬元,，較上年決算數(shù)減少 1883.71 萬元,，下降 89.2％。主要原因是全面落實縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2020 年度財政撥款收、支總計 12857.22 萬元,。與 2019 年相比,，財政撥款收支總計各增加 3175.19 萬元,，增長 32.8％。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年度機構(gòu)改革新設(shè)立部門,，2019 年 1－5 月份財政撥款收支在原職能部門核算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
1． 收入情況,。2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10934.64 萬元,，較上年決算數(shù)增加 2416.37 萬元，增長 28.4％,。主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年機構(gòu)改革新成立部門,，2019 年1－5 月收入由原職能部門核算。較年初預(yù)算數(shù)增加4136.62 萬元,， 增長 60.9％,，主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金。此外,，年初財政撥款和結(jié)余 1774.58 萬元,。
2、支出情況,。2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12482.19 萬元,，較上年決算數(shù)增加 4910.9 萬元，增長 64.9％,，主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年機構(gòu)改革新成立部門,，2019 年 1－5 月份支出在原職能部門核算。二是部分優(yōu)撫生活補助資金未納入年初預(yù)算,。較年初預(yù)算數(shù)增加 3,，573.43 萬元， 增長40．1％,。主要原因是追加退役軍人補助資金,。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020 年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 277.03 萬元,，較上年決算數(shù)減少 1833.71 萬元，下降 86.9％,， 主要原因是全面落實縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策,。
4、比較情況,。2020 年一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1） 教育支出 0.95 萬元,，占 0.0％，較年初預(yù)算數(shù)增加 0.00 萬元,，增長0.0％,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費。
（2） 社會保障和就業(yè)支出 11836.8 萬元,，占 94.8％,，較年初預(yù)算數(shù)增加 3437.43 萬元，增長 40.9％,，主要原因是追加優(yōu)撫生活補助資金,。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出，退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構(gòu)的支出,，退役軍人事務(wù)管理支出,。
（3） 衛(wèi)生健康支出629．63萬元，占5．1％,，較年初預(yù)算數(shù)增加 136 萬元,，增長 27.6％，主要原因是追加優(yōu)撫醫(yī)療補助資金,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出。
（4） 住房保障支出14．81萬元,，占0．1％,，較年初預(yù)算數(shù)增加0．00萬元，增長0.0％,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,，住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020 年度一般公共財政撥款基本支出 357.53 萬元,，其中：人員經(jīng)費 295.24 萬元，較上年決算數(shù)增加 231.36 萬元,，增長 362.2％,，主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年機構(gòu)改革新設(shè)立部門，2019 年 1－5 月支出在原職能部門核算,，二是下屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)中心增加 6 人,。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資， 津貼補貼,，獎金,，績效工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,， 職業(yè)年金繳費,，職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費,，住房公積金,，醫(yī)療費,，其他工資福利支出，對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費 62.28 萬元,，較上年決算數(shù)增加 50.34 萬元，增長421．6％,，主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局屬于2019年機構(gòu)改革新設(shè)立部門,，2019 年 1－5 月公用經(jīng)費由原職能部門核算。二是下屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)中心 2020 年才開始核算,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，郵電費,，差旅費,，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費,， 勞務(wù)費,，工會經(jīng)費，福利費,，公務(wù)用車運行維護費,，其他交通費， 其他商品和服務(wù)支出,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020 年政府性基金預(yù)算財政撥款收入 148 萬元,，較上年決算數(shù)增加148萬元，增長100．0％,，主要原因是增加優(yōu)撫對象醫(yī)療補助收入,。本年支出 148 萬元，較上年決算數(shù)增加 148 萬元,， 增長100．0％,，主要原因是增加優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位 2020 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。
2020 年度“三公”經(jīng)費支出共計 11.44 萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少 22.56 萬元,，下降 66.4％，主要原因一是減少一輛公務(wù)車購置費,，二是受疫情影響,，減少公務(wù)活動開展。較上年支出數(shù)增加 4.13 萬元,，增長 56.5％,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局 2020 年增加一輛公務(wù)車,，增加公務(wù)車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020 年部門因公出國（境）費用 0 萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,，增長 0.0％。與上年持平,。本單位 2020 年未發(fā)生因公出國（境）費用,。公務(wù)車購置費 0 萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬元,， 增長 0.0％,。與上年持平。本單位 2020 年未發(fā)生公務(wù)車購置費用,。
公務(wù)車運行維護費 9.41 萬元,，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算減少 2.59 萬元，下降21．6％,，主要原因一是嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出,，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行成本下降,；二是受疫情影響，公務(wù)用車使用減少,。較上年支出數(shù)增加3.97 萬元,，增長 73.0％，主要原因是 2020 年縣退役軍人事務(wù)局增加一輛公務(wù)車,，公務(wù)車運行維護費增加,。公務(wù)接待費 2.03 萬元，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少 1.97 萬元,，下降 49.3％,，主要原因是受疫情影響，相關(guān)單位減少工作交流,。較上年支出數(shù)增加 0.16 萬元,，增長 8.6％,，主要原因是 2019 年 1－5 月公務(wù)接待費在原職能部門核算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020 年度本部門因公出國（境）共計 0 個團組,，0 人,；公務(wù)車保有量為 2 輛；國內(nèi)公務(wù)接待 32 批次,，254 人,，其中：國內(nèi)外事接待 0 批次，0 人,；國（境）外公務(wù)接待 0 批次,，0 人。2020 年本部門人均接待費 79.92 元,，車均維護費 4.71 萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2020 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 62.28 萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、郵電費,、差旅費、維修費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加50．34萬元,，增長421．6％，主要原因一是縣退役軍人事務(wù)局為 2019 年新設(shè)立部門,，2019年 1－5 月機關(guān)運行經(jīng)費在原職能部門核算,，二是下屬事業(yè)單位縣退役服務(wù)中心公用經(jīng)費在此核算，三是增加購買防疫物資,。
本年度會議費支出 0.69 萬元,，較上年決算數(shù)增加 0.49 萬元， 增長 245.0％,，主要原因是縣退役軍人事務(wù)局屬于 2019 年新設(shè)立部門,，2019 年 1－5 月會議費在原職能部門核算。本年度培訓(xùn)費支出 68.8 萬元,，較上年決算數(shù)增加 68.66 萬元,，增長 49042.8％， 主要原因是增加退役士兵教育培訓(xùn)費,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至 2020 年 12 月 31 日,，本部門共有車輛 2 輛，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 2 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。
2020 年度我單位政府采購支出總額 105.68 萬元,，其中：政府采購貨物支出 23.58 萬元,，政府采購工程支出 75.59 萬元，政府采購服務(wù)支出 6.5 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 105.68 萬元,， 占政府采購支出總額的100．0％。主要用于采購慰問物資23．58萬元,，采購軍休中心裝修工程 75.59 萬元,，采購對聯(lián)、臺歷等服務(wù)支出 6.5 萬元,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對 13 個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評 13 項，涉及資金＊＊＊ 萬元（涉密項目）,；未委托第三方形式開展績效自評,。從評價情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),。
（二）績效自評結(jié)果
1,、績效目標(biāo)自評表?
1． 績效自評報告或案例
本單位未委托單三方開展績效評價，無績效評價報告,。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位未委托單三方開展重點績效評價,，無重點績效評價報告。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、 “經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人
和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,， 因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略
性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－81869599,。
