| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678473W/2020-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣統(tǒng)計(jì)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;制定并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃,。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)。
3.管理和指導(dǎo)部門(mén)(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作,，協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門(mén)統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系,。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定縣情縣力普查方案，組織實(shí)施全縣人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,，搜集,、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.整理,、核定,、管理、提供,、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料,，發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
6.發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職能,。
7.促進(jìn)全縣統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)，組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試等工作,。
8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣統(tǒng)計(jì)局為縣政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室,、綜合統(tǒng)計(jì)科,、工業(yè)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)科、商貿(mào)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科4個(gè)職能科室和墊江縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參公),、墊江縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查大隊(duì),、墊江縣社情民意調(diào)查中心(掛墊江縣普查中心牌子)三個(gè)下屬事業(yè)單位,。2019年末在職職工23人,，退休人員9人。
(三)單位構(gòu)成
三個(gè)下屬事業(yè)單位與本部門(mén)未分開(kāi)核算，由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一進(jìn)行決算編制,。本部門(mén)無(wú)下級(jí)預(yù)算單位,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門(mén)2019年未涉及機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng)。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)985.65萬(wàn)元，支出總計(jì)985.65萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加217.75萬(wàn)元,、增長(zhǎng)28.36%，主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào),、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)916.34萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加259.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.46%,，主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中:財(cái)政撥款收入899.94萬(wàn)元,，占98.21%;其他收入16.4萬(wàn)元，占1.79%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬(wàn)元。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)931.42萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加166.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.83%,，主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中:基本支出517.07萬(wàn)元,，占55.51%;項(xiàng)目支出414.35萬(wàn)元，占44.49%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1,，504.44%,，主要原因是市級(jí)抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)969.25萬(wàn)元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加212.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.06%。主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào),、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入899.94萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加248.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.22%,。主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。較年初預(yù)算數(shù)增加84.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.43%，主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.31萬(wàn)元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加162.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.56%,。主要原因是人員工資調(diào)整,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)上調(diào)、追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。較年初預(yù)算數(shù)增加101.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.4%,，主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加49.87萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1,，475.44%，主要原因是市級(jí)抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出808.9萬(wàn)元,，占88.31%,，較年初預(yù)算數(shù)增加96.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.54%，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及下屬事業(yè)單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng),。
(2)教育支出2.4萬(wàn)元,，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)87.5%,，主要原因是領(lǐng)導(dǎo)接受培訓(xùn)次數(shù)較上年有所增加,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出65.84萬(wàn)元，占7.19%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.87%,，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。
(4)衛(wèi)生健康支出18.01萬(wàn)元,，占1.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平,。
(5)住房保障支出20.85萬(wàn)元，占2.28%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.96%，主要原因是部分職工繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出517.07萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)456.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加63.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.09%,，主要原因是人員工作調(diào)整，社會(huì)保障及住房保障等繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、醫(yī)療繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)60.13萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少9.38萬(wàn)元,，下降13.49%，主要原因是郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出不同程度減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.04萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬(wàn)元，下降25.74%,，主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定,，減少公務(wù)出行及公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少2.46萬(wàn)元,，下降25.89%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，與上年持平,。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，與上年持平,。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.66萬(wàn)元,，主要用于統(tǒng)計(jì)工作下鄉(xiāng)調(diào)研督查、參加市統(tǒng)計(jì)局召開(kāi)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)以及機(jī)要文件交換,、公務(wù)出行等工作所需產(chǎn)生車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬(wàn)元，下降20.34%,，主要原因是控制公務(wù)用車(chē)出行事項(xiàng),，鼓勵(lì)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及職工利用公共交通出行。較上年支出數(shù)減少1.2萬(wàn)元,，下降20.48%,，主要原因減少不必要的公務(wù)用車(chē)出行，鼓勵(lì)使用綠色低碳的公共交通出行,。
公務(wù)接待費(fèi)2.38萬(wàn)元,，主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局及其他省市,、區(qū)縣統(tǒng)計(jì)局到我單位調(diào)研統(tǒng)計(jì)工作，接受?chē)?guó)家統(tǒng)計(jì)局及市統(tǒng)計(jì)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.25萬(wàn)元,，下降34.44%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。較上年支出數(shù)減少1.26萬(wàn)元，下降34.62%,，主要原因是接待次數(shù)較上年減少,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次339人,，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)70.08元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.66萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.13萬(wàn)元;其中,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)11.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.3萬(wàn)元,、郵電費(fèi)2.72萬(wàn)元,、差旅費(fèi)2.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)1.66萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.89萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,、福利費(fèi)1.66萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用11.25萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.38萬(wàn)元,，下降13.49%,，主要原因是郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出減少,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,，其中,，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng)，涉及財(cái)政到位資金465.4萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，2019年圓滿(mǎn)完成第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查及“兩員”補(bǔ)助工作。普查過(guò)程中共進(jìn)行6次業(yè)務(wù)培訓(xùn),，共普查全縣法人企業(yè)戶(hù)數(shù)8383戶(hù),，個(gè)體戶(hù)數(shù)44120戶(hù)，全縣2018年GDP總量375億元,。2019年網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查,，完成了規(guī)下工業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查、資質(zhì)外建筑企業(yè)調(diào)查,、資質(zhì)外房地產(chǎn)企業(yè)調(diào)查,、人口就業(yè)調(diào)查、限額以下批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查,、服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查,、農(nóng)產(chǎn)量樣本調(diào)查等13項(xiàng)調(diào)查。2019年度順利完成全縣城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)及其他生活狀況,，客觀(guān)監(jiān)測(cè)居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量;縣級(jí)糧食調(diào)查,、畜禽調(diào)查、生產(chǎn)并發(fā)布與糧食,、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù);農(nóng)產(chǎn)品中間消耗,，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查，工價(jià)調(diào)查,，房?jī)r(jià)調(diào)查,，小微企業(yè)跟蹤調(diào)查，消費(fèi)者價(jià)格調(diào)查等各項(xiàng)調(diào)查,，及時(shí)生產(chǎn)并發(fā)布了數(shù)據(jù),，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，提供了意見(jiàn)建議,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
2019年墊江縣統(tǒng)計(jì)局共涉及3個(gè)項(xiàng)目:第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查300萬(wàn)元,，第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查“兩員”普查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，2019年市級(jí)抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)37.4萬(wàn)元,，共計(jì)357.4萬(wàn)元,。2019年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局墊江調(diào)查隊(duì)共涉及2個(gè)項(xiàng)目:統(tǒng)計(jì)調(diào)查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民收支調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,，共計(jì)108萬(wàn)元,。
在項(xiàng)目資金執(zhí)行使用過(guò)程中，各個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容執(zhí)行,，在節(jié)約資金,、提高效率的前提條件下確保各項(xiàng)必要性工作有序開(kāi)展。最大限度的提高資金使用效率,，基本完成各項(xiàng)目年初設(shè)定目標(biāo),。
在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付嚴(yán)格按照財(cái)政及單位的規(guī)定履行相應(yīng)的審批手續(xù),，不存在截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。
2019年圓滿(mǎn)完成第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查及“兩員”補(bǔ)助工作,。普查過(guò)程中共進(jìn)行6次業(yè)務(wù)培訓(xùn),，共普查全縣法人企業(yè)戶(hù)數(shù)8383戶(hù)，個(gè)體戶(hù)數(shù)44120戶(hù),，全縣2018年GDP總量375億元,。2019年網(wǎng)絡(luò)抽樣調(diào)查，完成了規(guī)下工業(yè)企業(yè)樣本調(diào)查、資質(zhì)外建筑企業(yè)調(diào)查,、資質(zhì)外房地產(chǎn)企業(yè)調(diào)查,、人口就業(yè)調(diào)查、限額以下批零住宿餐飲業(yè)調(diào)查,、服務(wù)業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查,、農(nóng)產(chǎn)量樣本調(diào)查等13項(xiàng)調(diào)查。2019年度順利完成全縣城鄉(xiāng)居民收入,、消費(fèi)及其他生活狀況,，客觀(guān)監(jiān)測(cè)居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質(zhì)量;縣級(jí)糧食調(diào)查、畜禽調(diào)查,、生產(chǎn)并發(fā)布與糧食,、畜禽相關(guān)數(shù)據(jù);農(nóng)產(chǎn)品中間消耗，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查,，工價(jià)調(diào)查,，房?jī)r(jià)調(diào)查，小微企業(yè)跟蹤調(diào)查,，消費(fèi)者價(jià)格調(diào)查等各項(xiàng)調(diào)查,，及時(shí)生產(chǎn)并發(fā)布了數(shù)據(jù)，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,，提供了意見(jiàn)建議,。
提高了公眾對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的知曉度，并能積極主動(dòng)配合搞好普查,，順利地摸清了全縣家底,。有序調(diào)查,，保障數(shù)據(jù)的真實(shí),、及時(shí)、準(zhǔn)確,，提高了政府統(tǒng)計(jì)調(diào)查的公信力,。
在下一步預(yù)算工作中，第一,，應(yīng)改進(jìn)預(yù)算指標(biāo)設(shè)置的全面性,、科學(xué)性、準(zhǔn)確性,。第二,，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)全面把握項(xiàng)目進(jìn)度，切實(shí)把握各項(xiàng)目指標(biāo)的完成時(shí)間點(diǎn),。將項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作擴(kuò)大到全單位,，加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)，讓單位每個(gè)職工參與到項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施,、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的全過(guò)程,。從而提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，提高項(xiàng)目資金的使用效率,。
六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512573。
