| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿、海關,、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
商務執(zhí)法大隊2024年單位預算公開情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
商務領域食品安全、特種行業(yè),、貿易業(yè),、生活服務業(yè)、汽車貿易,、外經貿等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,；牽頭整頓和規(guī)范市場經濟秩序，受理,、查處商務領域投訴,、舉報。
具體職責任務
（1）承擔流通領域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（2）承擔成品油經營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（3）承擔商業(yè)特許經營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（4）承擔舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（5）承擔舊電器電子產品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（6）承擔再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（7）承擔散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（8）承擔零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（9）承擔零售商供應商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（10）承擔商品零售場所塑料購物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（11）承擔生活必需品市場供應應急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（12）承擔單用途商業(yè)預付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（13）承擔家電維修服務業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（14）承擔家庭服務業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（15）承擔美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作.
（16）承擔洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（17）承擔報廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（18）承擔二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（19）承擔汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（20）承擔對外勞務合作經營資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作.
（21）承擔牽頭整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作,。
（22）受理,、查處商務領域投訴、舉報,。
（二）單位構成
本單位下設辦公室,、法制科、執(zhí)法監(jiān)督科等3個科室,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數225.63萬元,，其中：一般公共預算撥款225.48萬元，上年結轉結余資金0.15萬元,；收入較去年減少41.23萬元,，主要是在職人員退休一般公共預算資金減少41.23萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數225.63萬元,，其中：一般公共服務支出159.19萬元,，教育支出0.69萬元，社會保障和就業(yè)支出47.91萬元,，衛(wèi)生健康支出8.04萬元,，住房保障支出9.65萬元,，結轉下年0.15萬元,；支出較去年減少41.23萬元，主要原因是基本支出減少41.23萬元,。
三,、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入225.48萬元,，一般公共預算財政撥款支出225.48萬元，比2023年減少41.38萬元,。其中：基本支出225.48萬元,，比2023年減少41.38萬元，主要原因是在職人員退休一般公共服務支出撥款減少所致,。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.0萬元,，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2023年減少0萬元,，主要原因是無因公出國（境）人員；公務接待費0萬元,，比2023年減少0萬元,，主要原因是公務接待由上級主管部門商務委統一開支；公務用車運行維護費3.0萬元,，比2023年減少0.5萬元,，主要原因是公務用車運行費用撥款減少；公務用車購置費0萬元,，比2023年減少0萬元,，與2023年持平；公務用車購置費0萬元,，比2023年減少0萬元,，與2023年持平,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內,。
（二）政府采購情況,。2024年本單位無政府采購預算。
（三）績效目標設置情況,。2024年無項目支出預算,，不涉及項目績效目標管理，不涉及項目一般公共預算當年財政撥款,。
（四）國有資產占有使用情況,。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
單位預算公開聯系人：吳老師???聯系方式：02374517931 ?
附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績效目標表
|
表一 |
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|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表 單位：萬元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 | |||||
|
一,、本年收入 |
225.48 |
一、本年支出 |
225.48 |
225.48 |
|||||||
|
一般公共預算資金 |
225.48 |
一般公共服務支出 |
159.19 |
159.19 |
|||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
||||||||
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
47.91 |
||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||
|
二,、上年結轉 |
二,、結轉下年 |
||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||||||
|
國有資本經營收入 |
|||||||||||
|
收入合計 |
225.48 |
支出合計 |
225.48 |
225.48 |
|||||||
表二
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
225.48 |
225.48 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
159.19 |
159.19 |
|||
|
20113 |
商貿事務 |
159.19 |
159.19 |
|||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
159.19 |
159.19 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|||
|
20508 |
進修及培訓 |
0.69 |
0.69 |
|||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.69 |
0.69 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
47.91 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.91 |
47.91 |
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.87 |
12.87 |
|||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.44 |
6.44 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.60 |
28.60 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
表三 |
||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 | ||
|
合計 |
225.48 |
195.41 |
30.08 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
166.80 |
166.80 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
46.10 |
46.10 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
1.81 |
1.81 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
78.43 |
78.43 |
|||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
12.87 |
12.87 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.44 |
6.44 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.24 |
0.24 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.44 |
1.44 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.78 |
1.78 |
|||
|
302 |
商品和服務支出 |
30.08 |
30.08 | |||
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 | |||
|
30206 |
電費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30207 |
郵電費 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30211 |
差旅費 |
12.00 |
12.00 | |||
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30216 |
培訓費 |
0.69 |
0.69 | |||
|
30228 |
工會經費 |
0.97 |
0.97 | |||
|
30229 |
福利費 |
2.92 |
2.92 | |||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.20 |
5.20 | |||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
28.60 |
28.60 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
26.60 |
26.60 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
表四 |
||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算三公經費支出表 | ||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | |||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | |||||||||||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||||||||||||||||
|
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
|
表五 |
||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
||||||
|
(本單位無該項收支，故此表無數據,。) | ||||||
|
表六 |
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|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊部門收支總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算資金 |
225.48 |
一般公共服務支出 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
9.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
225.48 |
本年支出合計 |
225.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉結余資金 |
0.15 |
結轉下年 |
0.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計 |
225.63 |
支出總計 |
225.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊部門收入總表 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
225.48 |
225.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
47.90 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.90 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.87 |
12.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.44 |
6.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.60 |
28.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊部門支出總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
225.48 |
225.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
47.91 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
12.87 |
12.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.44 |
6.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.60 |
28.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊政府采購預算明細表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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(本單位無該項收支,，故此表無數據。) |
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表十
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墊江縣商務行政執(zhí)法大隊2024年項目績效目標表 | |||||||||
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填報單位： | |||||||||
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項目名稱 |
項目負責人及聯系電話 |
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主管部門 |
實施單位 |
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預算執(zhí)行率權重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | ||
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產出指標 |
質量指標 |
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時效指標 |
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數量指標 |
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成本指標 |
成本指標 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
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（本單位2024年無項目收支,，故此表無數據,。）
