| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào),、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊2022 年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
商務領(lǐng)域食品安全,、特種行業(yè),、貿(mào)易業(yè)、生活服務業(yè),、汽車貿(mào)易,、外經(jīng)貿(mào)等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,，受理,、查處商務領(lǐng)域投訴、舉報,。
具體職責任務
（1）承擔流通領(lǐng)域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（2）承擔成品油經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（3）承擔商業(yè)特許經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（4）承擔舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（5）承擔舊電器電子產(chǎn)品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（6）承擔再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（7）承擔散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（8）承擔零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（9）承擔零售商供應商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（10）承擔商品零售場所塑料購物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（11）承擔生活必需品市場供應應急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（12）承擔單用途商業(yè)預付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（13）承擔家電維修服務業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（14）承擔家庭服務業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（15）承擔美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（16）承擔洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（17）承擔報廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（18）承擔二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（19）承擔汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（20）承擔對外勞務合作經(jīng)營資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（21）承擔牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作,。
（22）受理,、查處商務領(lǐng)域投訴、舉報,。
（二）單位構(gòu)成
本單位下設辦公室,、法制科、執(zhí)法監(jiān)督科等3個科室
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)292.78 萬元,，其中：一般公共預算撥款292.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)??0.12萬元,。收入較2021年增加289.77萬元增加3.01萬元,，主要原因是人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加，以及在職人員退休撥款減少所致,。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)292.78萬元,，其中：一般公共服務支出179.19萬元,，教育支出0.86萬元,，社會保障和就業(yè)支出44.5萬元，衛(wèi)生健康支出11.02萬元,，住房保障支出12.21萬元,，商品和服務支出45萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.12萬元,；支出較去年增加3.01萬元,，主要是基本支出增加3.01萬元。
三,、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入292.78萬元,，一般公共預算財政撥款支出292.78萬元，比2021年增加3.01萬元,。其中：基本支出292.78萬元,，比2021年增加3.01萬元，主要原因是人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加,，以及在職人員退休撥款減少所致,。一般公共預算財政撥款支出292.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)用于2022年支出0.12萬元,；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算4.7萬元，比2021年增加0.2萬元,。其中：公務接待費1.2萬元,，比2021年增加0.2萬元，主要原因是公務活動業(yè)務量增加,；公務用車運行維護費3.5萬元,，與2021年持平。
五,、其他重要事項的情況說明
1,、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2,、政府采購情況,。本單位無政府采購預算
3、績效目標設置情況,。2022年無項目支出預算,，不涉及項目績效目標管理，不涉及項目一般公共預算當年財政撥款,。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,，本單位共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛。2022年無一般公共預算安排購置車輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
??四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：吳文勝
聯(lián)系方式：023－74517931
附表：1,、財政撥款收支總表
2,、一般公共預算財政撥款支出預算表
3、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5,、政府性基金預算支出表
6、收支總表
7,、收入總表
8,、支出總表
9、政府采購預算明細表
10,、項目績效目標表
|
表一 |
||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一,、本年收入 |
292.66 |
一、本年支出 |
292.66 |
292.66 |
||
|
一般公共預算資金 |
292.66 |
一般公共服務支出 |
224.04 |
224.04 |
||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||
|
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
292.66 |
支出合計 |
292.66 |
292.66 |
||
|
表二 |
|||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
功能分類科目 |
2022年預算數(shù) | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
292.66 |
292.66 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
224.04 |
224.04 |
||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
224.04 |
224.04 |
||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
224.04 |
224.04 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||
|
20508 |
進修與培訓 |
0.86 |
0.86 |
||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.16 |
8.16 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
||||||
|
備注：本表反映2022年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||||
|
表三 |
|||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||
|
合計 |
292.66 |
247.78 |
44.87 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
227.76 |
227.76 |
||||||
|
30101 |
基本工資 |
57.04 |
57.04 |
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
1.86 |
1.86 |
||||||
|
30107 |
績效工資 |
106.97 |
106.97 |
||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
16.32 |
16.32 |
||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.16 |
8.16 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.02 |
11.02 |
||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.51 |
0.51 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.92 |
1.92 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.72 |
11.72 |
||||||
|
302 |
商品和服務支出 |
44.87 |
44.87 |
||||||
|
30201 |
辦公費 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
30211 |
差旅費 |
18.00 |
18.00 |
||||||
|
30216 |
培訓費 |
0.86 |
0.86 |
||||||
|
30217 |
公務接待費 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.68 |
0.68 |
||||||
|
30229 |
福利費 |
2.63 |
2.63 |
||||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.02 |
20.02 |
||||||
|
30302 |
退休費 |
18.62 |
18.62 |
||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2021年預算數(shù) |
2022年預算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
4.50 |
3.50 |
3.50 |
1.00 |
4.70 |
3.50 |
3.50 |
1.20 | ||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一般公共預算資金 |
292.66 |
一般公共服務支出 |
224.04 |
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.86 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
12.24 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
292.66 |
本年支出合計 |
292.66 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
0.12 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.12 |
|
收入總計 |
292.78 |
支出總計 |
292.78 |
|
表七 |
|||||||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大收入總表 | |||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||
|
合計 |
292.78 |
292.78 |
0.12 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
224.16 |
224.04 |
0.12 |
|||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
224.16 |
224.04 |
0.12 |
|||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
224.16 |
224.04 |
0.12 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
|
20508 |
進修與培訓 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.16 |
8.16 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊支出總表 |
|||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||
|
合計 |
292.66 |
292.66 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
224.04 |
224.04 |
||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
224.04 |
224.04 |
||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
224.04 |
224.04 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
|
20508 |
進修與培訓 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.16 |
8.16 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
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表九 |
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墊江縣商務行政執(zhí)法大隊政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務 |
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（備注：本單位無政府采購預算,，故此表無數(shù)據(jù)） |
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表十 |
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墊江縣商務行政執(zhí)法大隊2022年項目績效目標表 | |||||||
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填報單位： |
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項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實施單位 |
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預算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總體 目標 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
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時效指標 |
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數(shù)量指標 |
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成本指標 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
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（備注：本單位無項目收支預算,，故此表無數(shù)據(jù)）
