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?????????????????????重慶市墊江縣水文管理總站2021年度部門決算情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責

單位現(xiàn)行的職能職責:1,、負責承擔流域面積在1000平方公里以下河流的水文監(jiān)測與調(diào)查評價及預(yù)警預(yù)報工作;2,、組織開展山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū),、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地的水情預(yù)警預(yù)報工作;3,、根據(jù)全市水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制本縣水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)管管理站點工程建設(shè);4,、負責縣內(nèi)許可的涉水工程和重要規(guī)劃水文資料使用審查;5,、負責管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測環(huán)境的保護,、專用水文站的日常管理;6、負責長壽區(qū),、梁平區(qū),、墊江縣、忠縣,、石柱縣的水文動態(tài)監(jiān)測;7,、負責本轄區(qū)內(nèi)其他水文相關(guān)的各項工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

墊江縣水文管理總站為縣水利局下屬相當于行政副科級的公益一類事業(yè)單位,核定財政全額撥款事業(yè)編制23名,其中站長,、副站長各1名,支部書記1名,、工會負責人1名。設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機構(gòu):觀測管理科,、財務(wù)科,、辦公室、桂溪水文站,、曹回水文站,、普順水文站桂、杠家水文站,、高峰水文站,、五洞水文站,其中各核科室站部門負責人1名。

(三)單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2021年度收入總計563.61萬元,支出總計563.61萬元,。收支較上年決算數(shù)增加73.28萬元、增長14.9%,主要原因是2021年比2020年多5名職工及每個職工定額增加一萬導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加96.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,2020年補繳職業(yè)年金增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.75萬元,2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2020年減少71.74萬元,2021年比2020年其他收入減少3萬元,導(dǎo)致2021年收入比2020年增加73.28萬元,。

2.收入情況,。2021年度收入合計536.46萬元,較上年決算數(shù)增加145.03萬元,增長37.1%,主要原因是2021年比2020年多5名職工導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加93.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元。其中:財政撥款收入536.46萬元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元,。

3.支出情況,。2021年度支出合計563.61萬元,較上年決算數(shù)增加93.07萬元,增長19.8%,主要原因是2021年人員經(jīng)費較2020年增加5人及人員正常薪級晉升導(dǎo)致增加43.02萬元,公用經(jīng)費增加13.1萬元,項目支出增加17.15萬元,其中:基本支出445.30萬元,占79%;項目支出118.31萬元,占21%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少19.79萬元,下降100%,主要原因是2021年已將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部使用,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

2021年度財政撥款收、支總計563.61萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加77.86萬元,增長16%。主要原因是2021年比2020年多5名職工及每個職工定額增加一萬導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加96.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,2020年補繳職業(yè)年金增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.75萬元,2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2020年減少71.74萬元,2021年比2020年其他收入減少3萬元,導(dǎo)致2021年收入比2020年增加73.28萬元,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入536.46萬元,較上年決算數(shù)增加148.03萬元,增長38.1%,。主要原因是2021年比2020年多5名職工導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加96.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,。其中:財政撥款收入536.46萬元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加19.22萬元,增長3.7%,。主要原因是2021年比2020年多5名職工故預(yù)年初預(yù)算數(shù)增加,。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出563.61萬元,較上年決算數(shù)增加97.65萬元,增長21%,。主要原因是2021年比2020年多5名職工及薪級晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費多支出43.02萬元,公用經(jīng)費多支出16.1萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目比2020年項目維修養(yǎng)護項目多支出38.51萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加26.58萬元,增長4.9%,。主要原因是增加5名職工及人員商品定額增加1萬元導(dǎo)致,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少19.79萬元,下降100%,主要原因是2020年項目資金結(jié)余資金均已在2021年末使用完畢無結(jié)余資金,。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1.19萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是按預(yù)算支出培訓(xùn)費。

(2)社會保障與就業(yè)支出60.40萬元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.22萬元,增長15.8%,主要原因是退休中人補繳職業(yè)年金增加支出,。

(3)衛(wèi)生健康支出13.90萬元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元,下降13.4%,主要原因是繳納基數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致,。

(4)農(nóng)林水支出453.95萬元,占80.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬元,增長1.06%,主要原因是23名職工薪級晉升導(dǎo)致工資等增加。 ??????????

(5)住房保障支出34.17萬元,占6.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.78萬元,增長85.8%,主要原因是繳納基數(shù)包含超額績效而年初預(yù)算基數(shù)沒有包含,導(dǎo)致繳納數(shù)比預(yù)算數(shù)據(jù)大,調(diào)整公用經(jīng)費彌補公積金,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。

2021年度一般公共財政撥款基本支出445.30萬元。其中:人員經(jīng)費390.78萬元,較上年決算數(shù)增加43.02萬元,增長12.4%,主要原因是增加5名職工,2021年新晉級幾名職工以及23名職工的正常薪級晉升,。人員經(jīng)費用途主要包括社保繳納,、住房公積金繳納、基本工資,、績效工資,、醫(yī)療費等支出。公用經(jīng)費54.51萬元,較上年決算數(shù)增加16.10萬元,增長41.9%,主要原因是每個人增加商品定額一萬,并調(diào)整一部分至人員經(jīng)費繳納住房公積金,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、水電氣費、勞務(wù)費,、維修費,、交通費、其他商品服務(wù)費等支出,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算,。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,。本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.25萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按預(yù)算計劃支出,。較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長316.7%,主要原因是接待市水文中心對我單位業(yè)務(wù)考核,。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年一致,。

公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年一致,。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年一致。

公務(wù)接待費0.25萬元,主要用于接待市水文中心對我單位業(yè)務(wù)考核,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長316.7%,主要原因是2021年市水文中心才開始對我單位業(yè)務(wù)進行考核,導(dǎo)致公務(wù)接待費正常增加,。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次32人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費76.72元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元,。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,。本年度培訓(xùn)費支出2.86萬元,較上年決算數(shù)增加1.96萬元,增長217.8%,主要原因是2021年參加市里會計相關(guān)培訓(xùn)及專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),黨員遠程教育培訓(xùn)

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金8萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元,。

(二)績效自評結(jié)果,。

1.績效目標自評表。

2021年預(yù)算項目績效目標自評表

2.績效自評報告或案例,。

本單位 2021 年度未委托第三方開展績效自評,。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位已按年初計劃完成2021年度績效目標,。

4.重點績效評價結(jié)果,。

本單位 2021 年度未開展重點績效評價。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74600581