| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2020-00029 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
墊江縣水利局2019年度部門決算情況說明
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一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用,。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全縣水利規(guī)劃和建議,，組織編制全縣水資源規(guī)劃,、河流域及湖庫區(qū)域綜合規(guī)劃,、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃,。
2．負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障,。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)全縣水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可,、水資源論證和防洪論證制度，組織實(shí)施開展水資源有償使用工作,。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作,。
3．負(fù)責(zé)組織實(shí)施水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向,、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施,，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，提出縣級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理,。
4．負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃,。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù),。
5．負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作,。組織實(shí)施節(jié)約用水政策,，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。
6．組織實(shí)施水文工作,。負(fù)責(zé)全縣水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理,。對河流,、湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息,、情報(bào)預(yù)報(bào)和墊江縣水資源公報(bào),。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作,。
7．組織實(shí)施水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用,。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。指導(dǎo)河流、湖庫及河口的治理,、開發(fā)和保護(hù),。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作,。承擔(dān)全縣河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及墊江縣河長辦公室日常工作,。
8．監(jiān)督和實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,。
9．負(fù)責(zé)水土保持工作,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告,。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)墊江縣水土保持委員會(huì)辦公室日常工作,。
10．負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作,。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作,。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā),、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作,。
11．負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。組織實(shí)施水利工程移民有關(guān)政策,，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收,、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫移民后期扶持政策,，負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃,、組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
12．負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的水事糾紛,，組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。實(shí)施水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,。
13．開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范,，組織實(shí)施水利科學(xué)技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流,、合作等有關(guān)涉外事務(wù),。
14．負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施,。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作,。組織編制中小河流、湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,，按程序報(bào)批并組織實(shí)施,。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
15．將原縣水務(wù)局所屬縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室依法承擔(dān)的行政決策、行政許可等行政職能劃入縣水利局,。除綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)外,，所屬事業(yè)單位不再承擔(dān)行政職能。
16．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
17．職能轉(zhuǎn)變。墊江縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用,、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù),。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率,。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源,、水域和水利工程的管理保護(hù),，維護(hù)河庫健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障,。
18．與有關(guān)部門職責(zé)分工,。關(guān)于防汛抗旱工作。墊江縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,；承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制中小河流,、湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作,。墊江縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練,，組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應(yīng)急救援工作,；承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害等防治工作；會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái),，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門2019年部門決算編制部門包括縣水利局機(jī)關(guān)和8個(gè)下屬事業(yè)單位,。其中水利局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、規(guī)劃計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科,、水資源管理科,、法規(guī)監(jiān)督科、建設(shè)管理科,、運(yùn)行管理科,、水文與災(zāi)害防御科、移民工作科,?！ ?/p>
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站,、墊江縣水土保持站,、墊江縣水利管理站、墊江縣供水管理站,、墊江縣水務(wù)執(zhí)法大隊(duì),、墊江縣水資源管理站、墊江縣移民工作管理站,、墊江縣水文管理總站等,。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：
1．機(jī)構(gòu)改革情況,。本次機(jī)構(gòu)改革,，本部門嚴(yán)格按照“三定”規(guī)定完成了職責(zé)的調(diào)整和劃分，職能的轉(zhuǎn)變以及權(quán)責(zé)清單的梳理,。嚴(yán)格按照“三定”規(guī)定設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、配備干部、優(yōu)化工作流程等,。（1）機(jī)關(guān)科室組建,。成立了8科1室，擇優(yōu)人員擔(dān)任科室負(fù)責(zé)人,，調(diào)整了科室人員,，優(yōu)化整合了科室職能職責(zé)，完善了工作制度,，能分別與市水利局25個(gè)處室實(shí)現(xiàn)直接無縫對接,。（2）收歸行政職能,。完成了承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的改革方案，將局屬事業(yè)單位的行政職能全部收歸局機(jī)關(guān),，并落實(shí)到相關(guān)科室,。（3）事業(yè)片站調(diào)整。完成了局屬事業(yè)單位職能職責(zé)調(diào)整改革方案,，7個(gè)片區(qū)水利管理站已經(jīng)基本清理出保留的公益職能,，合并到局里，與縣局屬事業(yè)單位墊江縣水利工程管理站組建并更名為墊江縣水利管理站,。（4）執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)整,。完成了水利綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革方案，將局屬事業(yè)單位的行政處罰,、行政檢查,、行政強(qiáng)制和行政執(zhí)法職能全部劃入組建的水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。（5）編制人員劃轉(zhuǎn),。劃轉(zhuǎn)的職能職責(zé)和編制,、人員已按期按規(guī)定劃轉(zhuǎn)出去，工作移交已完成,。
2．財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況,。根據(jù)單位職能職責(zé)和人員的實(shí)際變動(dòng)情況，我們按照有關(guān)要求對2019年度預(yù)算指標(biāo),、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。2019年底已經(jīng)完成機(jī)構(gòu)改革相關(guān)事項(xiàng),。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況,。2019年度收入總計(jì)24，387.80萬元,，支出總計(jì)24,，387.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,，315.69萬元,、下降8.67％，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出減少,。
2．收入情況,。2019年度收入合計(jì)18，818.23萬元,，較上年決算數(shù)增加644.79萬元,，增長3.55％,，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金收入增加 。其中：財(cái)政撥款收入18,，458.01萬元,，占98.09％；其他收入360.23萬元,，占1.91％,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,，569.56萬元,。
3．支出情況。2019年度支出合計(jì)19,，959.72萬元,，較上年決算數(shù)減少1，991.12萬元,，下降9.07％,，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出、水利工程運(yùn)行與維護(hù)及農(nóng)田水利 相關(guān)項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出4,，442.00萬元，占22.25％,；項(xiàng)目支出15,，517.72萬元，占77.75％,。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4，428.08萬元,，較上年決算數(shù)減少321.98萬元,，下降6.78％，主要原因是往年項(xiàng)目在2019年度支付額度較大,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)22，968.64萬元,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,，265.96萬元,，下降8.98％。主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出,、水利工程運(yùn)行與維護(hù)及農(nóng)田水利相關(guān)項(xiàng)目支出減少,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1．收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13，615.82萬元,，較上年決算數(shù)增加1,，001.28萬元，增長7.94％,。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利等項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,，961.63萬元,，增長57.33％。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3000萬元,，大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算979萬元,，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算880萬元等。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,，479.86萬元。
2．支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,，892.64萬元，較上年決算數(shù)減少2,，939.39萬元，下降17.46％,。主要原因是農(nóng)田水利,、土地治理、對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助等相關(guān)項(xiàng)目減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加5,，238.45萬元，增長60.53％,。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3000萬元，大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算979萬元,，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算880萬元等,。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,，203.04萬元,，較上年決算數(shù)增加236.49萬元，增長5.96％,，主要原因是部分年中追加項(xiàng)目本年度支付額度較小,。
4．比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出6.13萬元，占0.04％,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.55萬元,，下降47.52％，主要原因是厲行節(jié)約,，減少了培訓(xùn)支出,。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出630.21萬元，占4.54％,，較年初預(yù)算數(shù)減少35.38萬元,，下降5.32％，主要原因是人員調(diào)出及退休,。
（3）衛(wèi)生健康支出145.23萬元,，占1.05％，較年初預(yù)算數(shù)減少24.80萬元,，下降14.59％,，主要原因是人員調(diào)出及退休。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,，000.00萬元,，占21.59％，較年初預(yù)算數(shù)增加3,，000.00萬元,，增長100.00％，主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3000萬元,?！ ?/p>
（5）農(nóng)林水支出9，871.08萬元,，占71.05％,，較年初預(yù)算數(shù)增加2，246.78萬元,，增長29.47％,，主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、其他水利支出等增加,?！ ?/p>
（6）住房保障支出240.00萬元，占1.73％,，較年初預(yù)算數(shù)增加57.40萬元,，增長31.43％，主要原因是政策性工資調(diào)整及績效工資調(diào)整導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加,?！?/p>
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4,，405.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,，834.37萬元,，較上年決算數(shù)增加353.02萬元，增長10.14％,，主要原因是政策性工資調(diào)整及績效工資調(diào)整增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)570.97萬元,，較上年決算數(shù)增加218.24萬元,，增長61.87％，主要原因是辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、其他商品服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi),、水電費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.77萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.21萬元,。本年收入4，842.19萬元,，較上年決算數(shù)增加437.19萬元,，增長9.92％，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出增加,。本年支出4,，848.75萬元，較上年決算數(shù)增加443.50萬元,，增長10.07％，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出增加,?！ ?/p>
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)51.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元,，下降0.27％,，主要原因是厲行節(jié)約，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)增加0.51萬元,，增長1.00％，主要原因是部分車輛老化嚴(yán)重,，致使車輛的維修費(fèi),、燃油費(fèi)增加?！ ?/p>
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，與年初預(yù)算一致,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，與上年一致?！ ?/p>
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，與年初預(yù)算一致,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，與上年一致?！ ?/p>
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.80萬元,，主要用于水利工程建設(shè)、機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,，下降0.06％,，主要原因是厲行節(jié)約，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。較上年支出數(shù)增加3.72萬元,，增長8.44％，主要原因是部分車輛老化嚴(yán)重，致使車輛的維修費(fèi),、燃油費(fèi)增加,。
公務(wù)接待費(fèi)3.67萬元，主要用于接待水利工程建設(shè)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,，下降2.65％，主要原因是厲行節(jié)約,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi),。較上年支出數(shù)減少3.22萬元，下降46.73％,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛,；國內(nèi)公務(wù)接待92批次482人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)76.10元,，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)3.98萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.31萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支的辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少41.44萬元,，下降31.22％,，主要原因是落實(shí)黨中央,、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，統(tǒng)一壓減相關(guān)費(fèi)用,?！ ?/p>
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.58萬元,，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降27.50％,，主要原因是會(huì)議次數(shù)減少,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出11.41萬元，較上年決算數(shù)減少2.27萬元,，下降16.59％,，主要原因是厲行節(jié)約減少了培訓(xùn)支出?！ ?/p>
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車12輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額37.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出37.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.60萬元,，占政府采購支出總額的100.00％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.00萬元，占政府采購支出總額的34.57％,。主要用于涉河建設(shè)項(xiàng)目事中事后點(diǎn)位復(fù)核工作,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對2019年度23個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評23項(xiàng),，涉及資金11067.19萬元,。從評價(jià)情況來看，經(jīng)過對墊江2019年度水利項(xiàng)目資金績效目標(biāo)預(yù)期產(chǎn)出和效果的對比,，墊江縣2019年度水利項(xiàng)目資金涉及的項(xiàng)目基本完成了申報(bào)的績效目標(biāo),，達(dá)到了預(yù)期建設(shè)效果。
（二）績效自評結(jié)果
墊江縣節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況良好,，自評得分為98.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為205萬元,，執(zhí)行數(shù)為174.5萬元,，完成預(yù)算的85.1％。主要產(chǎn)出和效果：一是開展節(jié)水載體建設(shè)5個(gè),；二是宣傳節(jié)水意識(shí),，節(jié)約水資源，社會(huì)效益較顯著,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是績效目標(biāo)未全部完成，主要原因是節(jié)水型社會(huì)建設(shè)任務(wù)完成時(shí)間為2020年11月,，第三方服務(wù)按完成進(jìn)度進(jìn)行支付,，造成支付進(jìn)度滯后。下一步改進(jìn)措施：加快節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)資金支付進(jìn)度,?！ ?/p>
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74527014
附表：
