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墊江縣社會保險事務中心

2021年度部門決算情況說明

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一,、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、工傷保險法律,、法規(guī),、政策、制度,；

2.嚴格執(zhí)行社會保險業(yè)務辦理的操作辦法和業(yè)務規(guī)范,，開展社會保險經(jīng)辦管理業(yè)務；

3.組織編制行政區(qū)域內(nèi)社會保險參保計劃和支付計劃,；

4.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展社會保險經(jīng)辦服務工作,；

5.開展社會保險宣傳咨詢工作。

（二）機構設置

1.綜合科,。負責組織協(xié)調(diào)中心日常工作,；負責文秘,、黨建信息、保密,、政工人事,、安保、會務,、接待,、后勤保障、印章管理,、資產(chǎn)管理等工作,；負責單位各項工作的督辦、督查工作,；負責人大代表,、政協(xié)委員議提案的辦理工作。

2.財務科,。負責養(yǎng)老保險、工傷保險,、職業(yè)年金基金及特殊人群財政資金代發(fā)管理,、會計核算工作；負責編制養(yǎng)老,、工傷保險基金會計報表,、預決算和運行分析報告工作；負責機關財務管理及核算工作,；負責會計業(yè)務檔案整理,、歸檔；負責養(yǎng)老,、工傷保險基金支付及特殊人群財政資金代發(fā)的資金支付工作,；協(xié)助綜合科管理單位固定資產(chǎn)。

3.審計稽核科,。負責編制年度社會保險稽核工作計劃,，組織實施社會保險稽核工作；負責對養(yǎng)老,、工傷保險經(jīng)辦業(yè)務實施監(jiān)督檢查,、復查工作；負責對業(yè)務科室的內(nèi)部控制管理,，開展內(nèi)部審計工作,；負責對工傷協(xié)議醫(yī)療機構服務協(xié)議的履行情況進行監(jiān)督、誠信管理及年檢工作,；負責協(xié)助相關部門處理騙取社會保險基金舉報投訴案件,。

4.政策宣傳科（信訪科）,。負責社會保險法規(guī)、政策的宣傳,；負責社會保險政策咨詢,、業(yè)務經(jīng)辦、前臺引導工作,；負責社會保險政策業(yè)務的培訓和指導,；負責牽頭做好社會保險經(jīng)辦服務調(diào)研工作；負責牽頭抓好社會保險信訪維穩(wěn)工作,。

5.統(tǒng)計信息科,。負責協(xié)助全縣金保工程建設；負責社會保險業(yè)務操作系統(tǒng)的安全運行和使用權限管理工作,；負責三級網(wǎng)絡平臺社保信息化建設和維護工作,；負責社會保險數(shù)據(jù)管理及數(shù)據(jù)安全工作；負責綜合統(tǒng)計報表的填報工作,；負責全民參保登記管理工作,。

6.檔案管理科。負責中心文書檔案,、全縣社會保險經(jīng)辦業(yè)務檔案,、財務檔案資料的收集、整理,、保管,、統(tǒng)計工作；負責做好檔案安全管理工作,；負責社會保險檔案的查詢利用工作,；負責中心檔案數(shù)字化管理工作；負責社會保險檔案的達標升級工作,；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保業(yè)務檔案管理的指導工作,。

7.社會化管理服務科。負責領取養(yǎng)老保險待遇人員的資格認證工作,；負責國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)管理工作,；負責社會保障卡相關業(yè)務；負責退休人員社會化管理服務示范社區(qū)的創(chuàng)建,、管理工作,；負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)做好領取養(yǎng)老待遇人員的資格認證工作,；負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展社會保障卡相關業(yè)務,。

8.單位參保科。負責轄區(qū)內(nèi)用人單位的社會保險登記,、變更,、注銷，辦理用人單位參保人員增加,、減少及信息維護等業(yè)務工作,；負責參保單位的參保人員年度工資總額申報工作；負責職工養(yǎng)老,、工傷保險基金的征收結(jié)算,、匯算工作；負責建設項目工傷保險參保登記,、征收結(jié)算工作,；負責企業(yè)職工養(yǎng)老保險、工傷保險的參保擴面工作,。

9.個人參?？啤Ｘ撠熞詡€人身份參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險的參保,、暫停,、接續(xù)、信息維護和清算退付審核工作,；負責個人參保費用征收工作,；負責養(yǎng)老保險單雙解人員的審核和信息錄入工作；負責征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員,、戶改人員、超齡人員參保,、繳費征收工作,；負責養(yǎng)老保險跨地區(qū)、跨制度轉(zhuǎn)移接續(xù)工作,；負責征地農(nóng)轉(zhuǎn)非轉(zhuǎn)移接續(xù)工作,。

10.機關事業(yè)養(yǎng)老待遇科。負責辦理機關事業(yè)單位參保人員待遇計算,、發(fā)放工作,；負責編制機關事業(yè)單位養(yǎng)老待遇月支付計劃、年度匯算工作,；負責按政策規(guī)定調(diào)整機關事業(yè)單位領取待遇人員的養(yǎng)老金工作,；負責機關事業(yè)單位領取待遇人員的死亡減少，個人賬戶,、職業(yè)年金余額退費工作,；負責機關事業(yè)單位領取待遇人員檔案的調(diào)取、審核工作,。

11.城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老待遇科,。負責審核企業(yè)參保人員和個人參保人員退休初審,、待遇計算、發(fā)放工作,；負責城鎮(zhèn)用人單位未參保超齡人員和被征地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員養(yǎng)老待遇計算,、發(fā)放工作；負責按政策規(guī)定調(diào)整領取待遇人員的養(yǎng)老金工作,；負責領取待遇人員死亡減少,、死亡待遇計算及支付審核工作；負責企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部,、建國初參加革命工作退休干部,、企業(yè)離休人員規(guī)范性補貼的計發(fā)工作；負責做好市,、縣有關部門審批的特殊群體待遇的支付計劃編制工作,；負責領取待遇人員檔案的調(diào)取、審核工作,。

12.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科,。負責城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人員領取待遇資格的復審、待遇發(fā)放和匯算等工作,；負責城鄉(xiāng)居民領取養(yǎng)老待遇人員的基礎信息及待遇信息的審核維護工作,；負責按政策規(guī)定調(diào)整城鄉(xiāng)居民領取待遇人員的養(yǎng)老金工作；負責城鄉(xiāng)居民領取待遇人員的死亡減少,、死亡待遇計算及支付審核工作,；負責有關部門審批的特殊群體待遇的支付計劃編制工作；負責居民養(yǎng)老保險跨地區(qū),，跨險種的轉(zhuǎn)移接續(xù)工作,；負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關業(yè)務工作；負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保擴面工作,。

13.工傷保險待遇科.,。負責審核享受工傷保險待遇人員的資格條件工作；負責計算和核定工傷（亡）職工的一次性傷殘補助待遇,、定期傷殘待遇及供養(yǎng)親屬撫恤金工作,；負責開展工傷職工醫(yī)療、康復及待遇審核工作,；配合做好全縣工傷事故的申報,、調(diào)查、認定及鑒定工作,；負責工傷協(xié)議醫(yī)療機構申報,、管理、工作。

（三）單位構成

我中心全稱為墊江縣社會保險事務中心,，隸屬于墊江縣人力資源和社會保障局,，屬于參照公務員管理的公益一類事業(yè)單位。機構規(guī)格：行政正科級,。內(nèi)設13個科室,，分別為：綜合科、財務科,、單位參?？啤€人參?？?、城鎮(zhèn)職工待遇科、機關養(yǎng)老待遇,、審計稽核科,、工傷科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老科,、政策宣傳科,、檔案科、社會化服務科,、統(tǒng)計信息科,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2021年度收入總計1,972.72萬元,，支出總計1,972.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加271.56萬元,、增長16%,。主要原因是工資、津補貼,、社保繳費、網(wǎng)絡運行費,、柜員綜合制,、數(shù)字電子認證等項目增加。

2.收入情況,。2021年度收入合計1,965.23萬元,，較上年決算數(shù)增加428.90萬元，增長27.9%,，主要原因是工資,、津補貼、社保繳費、網(wǎng)絡運行費,、柜員綜合制數(shù)字電子認證等項目增加,。其中：財政撥款收入1,965.23萬元，占100%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.49萬元,。

3.支出情況。2021年度支出合計1,972.72萬元,，較上年決算數(shù)增加271.56萬元,，增長16%，主要原因是工資,、津補貼,、社保繳費、網(wǎng)絡運行費,、柜員綜合制數(shù)字電子認證等項目增加,。其中：基本支出928.66萬元，占47.1%,；項目支出1,044.06萬元,，占52.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是各項支出均按進度全部支出,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,972.72萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加271.56萬元,，增長16%,。主要原因是工資、津補貼,、社保繳費,、網(wǎng)絡運行費、柜員綜合制,、數(shù)字電子認證等項目增加,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,965.23萬元,，較上年決算數(shù)增加428.90萬元,，增長27.9%,。主要原因是工資、津補貼,、社保繳費,、網(wǎng)絡運行費、柜員綜合制,、數(shù)字電子認證等項目增加,。較年初預算數(shù)增加213.57萬元，增長12.2%,。主要原因是追加了軍轉(zhuǎn)老干補助經(jīng)費,、社會保險專項經(jīng)費等項目。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.49萬元,。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,972.72萬元,，較上年決算數(shù)增加271.56萬元,，增長16%。主要原因是工資,、津補貼,、社保繳費、網(wǎng)絡運行費,、柜員綜合制,、數(shù)字電子認證等項目增加。較年初預算數(shù)增加221.06萬元,，增長12.6%,。主要原因是追加了軍轉(zhuǎn)老干補助經(jīng)費、社會保險專項經(jīng)費等項目,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是嚴格執(zhí)行項目績效目標。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.28萬元,，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算數(shù),， 教育支出用途主要包括培訓費,、辦公費等,。

（2）社會保障與就業(yè)支出1,900.34萬元，占96.3%,，較年初預算數(shù)增加217.54萬元,，增長12.9%，主要原因是項目支出增加,。社會保障與就業(yè)支出用途主要包括工資,、津補貼、社保繳費等工資福利支出及辦公費,、郵電費,、差旅費、勞務費,、其他商品服務,、生活補助等費用。

（3）衛(wèi)生健康支出34.55萬元,，占1.8%,，較年初預算數(shù)增加3.52萬元，增長11.3%,，主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整,。衛(wèi)生健康支出用途主要是職工基本醫(yī)療保障繳費。

（4）住房保障支出35.55萬元,，占1.8%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算數(shù),， 住房保障支出用途主要包括職工住房公積金繳費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出928.66萬元,。其中：人員經(jīng)費808.31萬元,，較上年決算數(shù)增加53.39萬元，增長7.1%,，主要原因是工資,、獎金、社保繳費增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費120.35萬元,，較上年決算數(shù)增加41.82萬元,，增長53.3%，主要原因是2021年綜合柜員制上線,，增加辦公費,、宣傳費及培訓費等支出,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、工會經(jīng)費,、其他交通費等,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.13萬元,，較年初預算數(shù)減少1.67萬元，下降28.8%,，較上年支出數(shù)減少1.97萬元,，下降32.3%，主要原因是一是嚴格落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制,，二是嚴格落實公車使用，嚴禁公車私用,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守接待開支和接待范圍，控制陪餐人數(shù),。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元,，本單位2021年度未發(fā)生公務車購置支出,。

公務車運行維護費2.05萬元，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、業(yè)務檢查等工作所需的燃油費、過路過橋費,、保險費,、維修費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少1.66萬元，下降44.7%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,。上年支出數(shù)減少1.85萬元,，下降47.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用,。

公務接待費2.08萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.5%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降5.5%,，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待17批次165人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費126.06元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.05萬元。

四,、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。

本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，與上年度持平。本年度培訓費支出6.62萬元,，較上年決算數(shù)增加6.22萬元，增長1555%，主要原因是新系統(tǒng)上線，按市局和人社部相關文件進行培訓。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出120.35萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費,、郵電費、維修費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加41.82萬元，增長53.3%,，主要原因是2021年綜合柜員制上線,，增加辦公費,、宣傳費及培訓費等支出,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出

五,、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對10個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項,，涉及資金1044.06萬元,。從評價情況來看，我單位在2021年資金績效評價工作中,，嚴格按照財政審計等相關部門文件依據(jù)執(zhí)行,，嚴守財經(jīng)制度，規(guī)范審批程序,，嚴格管理,，專款專用,，績效管理效果良好,。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表：

2021年項目資金績效目標自評表

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原國有企業(yè)五至六及老工傷傷殘津貼績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成情況較好：2021年5至6級老工傷傷殘津貼享受人數(shù)任務數(shù)8人,，實際完成8人；項目全年預算數(shù)為18萬元,，執(zhí)行數(shù)18萬元,，主要產(chǎn)出和效果：解決歷史遺留問題，保障老工傷人員利益,，化解矛盾,；體現(xiàn)黨和政府的關懷、維護了社會穩(wěn)定,。

2.績效自評報告或案例

本部門未委托第三方進行績效評價,，故無績效評價報告和案例。

（三）重點績效評價結(jié)果

本部門未委托第三方進行重點績效評價,，無重點績效評價結(jié)果,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（023）-74512818

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