| [ 索引號(hào) ] | 115002310086783939/2020-00040 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
墊江縣林業(yè)局2019年部門決算情況說明
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墊江縣林業(yè)局2019年度部門決算情況說明
- 部門基本情況
（一）職能職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章和相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章，擬訂相關(guān)政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作,。組織實(shí)施林業(yè),、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,，指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作。開展退耕還林還草,。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作,。
3.負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理,。組織開展森林,、草原,、濕地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià),。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,，擬訂全縣林地保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作,，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源,。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃,，貫徹執(zhí)行濕地保護(hù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn),，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作,。組織開展石漠化調(diào)查,，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn),，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測(cè),，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營(yíng)利用,。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn),。提出新建,、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),，會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào),。負(fù)責(zé)全縣國(guó)家級(jí)自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作,。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園,、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園,。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作,。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度,、國(guó)有林場(chǎng),、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。
8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn),，組織,、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作,。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子,、草種種質(zhì)資源普查,，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣,，管理林木種子種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種子種苗,、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護(hù),。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,，指導(dǎo)開展防火巡護(hù),、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。組織開展森林和草原防火宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作,。承擔(dān)森林草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作,。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作,。
12.監(jiān)督管理林業(yè),、草原及其生態(tài)保護(hù)縣級(jí)以上資金和國(guó)有資產(chǎn)。提出林業(yè),、草原,、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目,。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施,，組織實(shí)施林業(yè)、草原,、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作,。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),，組織實(shí)施林業(yè),、草原、濕地和石漠化防治的國(guó)際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地,、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作,。
14.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局有下屬單位6個(gè),，其主要有：墊江縣林木種苗管理站,，墊江縣天然林保護(hù)管理中心，墊江縣濕地保護(hù)管理中心,，墊江縣森林公安局,，墊江縣寶鼎林場(chǎng)，墊江縣明月山林場(chǎng),，各下屬單位主要職能職責(zé)如下：
1.墊江縣林木種苗管理站主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律,、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策工作,；負(fù)責(zé)對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測(cè)，檢驗(yàn)和具體實(shí)施工作,；負(fù)責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢,，開展育苗技術(shù)培訓(xùn),，組織與實(shí)施種苗技術(shù)交流、種苗信息收集工作,；負(fù)責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進(jìn)和推廣,，開展良種選育等科研工作;負(fù)責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作,；負(fù)責(zé)全縣森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
??2.墊江縣天然林保護(hù)管理中心主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)管理天然林保護(hù)工程,，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善； 負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程驗(yàn)收,、監(jiān)測(cè),；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息管理；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程試點(diǎn)示范,，科技推廣應(yīng)用與人員培訓(xùn),；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程宣傳工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)林業(yè)有害生物防治與檢疫的法律,、法規(guī)及有關(guān)科技知識(shí)的宣傳,；林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)；組織實(shí)施林業(yè)有害生物檢疫,、防治技術(shù)培訓(xùn)及新技術(shù)推廣應(yīng)用,；組織實(shí)施林業(yè)有害生物防治、突發(fā)性林業(yè)有害生物緊急滅治等工作,。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
??3.墊江縣濕地保護(hù)管理中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家及重慶市有關(guān)自然保護(hù)地法律、法規(guī)和政策規(guī)定,。負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園,、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、森林公園等各類自然保護(hù)地的總體建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃,。負(fù)責(zé)從事有關(guān)科學(xué)研究工作，并對(duì)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),。負(fù)責(zé)開展自然保護(hù)地管理工作的國(guó)內(nèi)外交流活動(dòng),。負(fù)責(zé)對(duì)自然保護(hù)地區(qū)域內(nèi)有害生物開展防治、除治,，對(duì)動(dòng)植物實(shí)施管理,、救助工作。負(fù)責(zé)建立,、收集和歸檔自然保護(hù)地管理檔案資料,。負(fù)責(zé)開展宣傳教育活動(dòng),。負(fù)責(zé)實(shí)施全縣濕地保護(hù)發(fā)展規(guī)劃。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
4.墊江縣森林公安局主要工作職責(zé)：主要負(fù)責(zé)維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序,，打擊破壞森林資源和破壞野生動(dòng)植物的違法犯罪活動(dòng)，保障林木所有者的合法權(quán)益,。負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、監(jiān)督森林防火工作,，發(fā)布森林火災(zāi)信息；查處森林火災(zāi),，火警案件,；承辦縣森林防火指揮的日常工作。
5.墊江縣寶鼎林場(chǎng)主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)國(guó)有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃,、規(guī)劃,、管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火,、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動(dòng)植物資源保護(hù)。負(fù)責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
6.墊江縣明月山林場(chǎng)主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)國(guó)有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃、規(guī)劃,、管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火,、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動(dòng)植物資源保護(hù)。負(fù)責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣森林公安局,、墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心,、墊江縣林木種苗管理站、墊江縣濕地保護(hù)管理中心,、墊江縣寶鼎林場(chǎng),、墊江縣明月山林場(chǎng),。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革的單位,，墊江縣森林公安局于2019年12月底劃轉(zhuǎn)縣公安局，墊江縣森林病蟲防治檢疫站于2019年12月底合并到墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)9219.62萬元,，支出總計(jì)9219.62萬元,。收支較上年決算數(shù)減少4004.78萬元、減少30.28%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。本部門收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)7561.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1657.99萬元,。本部門支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)6195.27萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.36萬元。
2.收入情況,。本部門2019年度收入合計(jì)7561.63萬元,，較上年決算減少4857.98萬元，減少39.12%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少,。其中：財(cái)政撥款收入7561.63萬元，占100.00%,。此外,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1657.99萬元,。
3.支出情況,。本部門2019年度支出合計(jì)6195.27萬元，較上年決算數(shù)減少5424.14萬元,，減少46.68%,，主要原因人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出2027.76萬元,，占32.73%,；項(xiàng)目支出4167.50萬元，占67.27%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.36萬元,，較上年決算數(shù)增加1419.37萬元,，增長(zhǎng)88.43%，主要原因是退耕還林,、國(guó)土綠化等工程項(xiàng)目跨年度實(shí)施,，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目未完工，未形成支付,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)9219.62萬元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4004.78萬元,、減少30.28%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。本部門2019年度財(cái)政撥款收入7561.63萬元,，較上年決算減少4857.98萬元，減少39.12%,。主要原因是項(xiàng)目收入減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1556.68萬元，增長(zhǎng)25.92%,。主要原因是追加2018年度松材線蟲病重大疫情防控經(jīng)費(fèi)240萬元,，國(guó)家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目25萬,，一級(jí)木材檢查站建設(shè)項(xiàng)目10萬,，國(guó)土綠化提升行動(dòng)（第二批）262萬，森林植被恢復(fù)費(fèi)返還200萬等,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1657.99萬元。
2.支出情況,。本部門2019年度財(cái)政撥款支出6195.27萬元,，較上年決算數(shù)減少5424.14萬元，減少46.68%,。主要原因是新一輪退耕還林補(bǔ)助資金撥付方式為兩年撥付一次,，2018年為撥付年。較年初預(yù)算數(shù)增加190.32萬元,，增長(zhǎng)3.17%,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.36萬元,，較上年決算數(shù)增加1366.37萬元,，增長(zhǎng)82.41%,，主要原因是退耕還林工程跨年度實(shí)施，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)未完工驗(yàn)收,，2019年支出率低,，故年末結(jié)轉(zhuǎn)。
??4.比較情況,。本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出4.59萬元,，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%.
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出341.48萬元,，占5.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元,，減少0.57%,，主要原因是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例的下調(diào)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.04萬元,，占1.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，減少1.31%,，主要原因是單位人員減少導(dǎo)致,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出1496.63萬元，占24.16%,，較年初預(yù)算數(shù)減少982.19萬元,，減少39.62%，主要原因是退耕還林工程等減少,。
（5）農(nóng)林水支出4178.35萬元,，占67.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加1150.93萬元,，增加38.02%,，主要原因是森林培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償工程等增加,。
（6）住房保障支出100.16萬元,，占1.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.5萬元,，增長(zhǎng)32.38%,，主要原因是職工工資總額增加。
??（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2027.76萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1738.21萬元，較上年決算數(shù)增加103.5萬元，增長(zhǎng)6.33%,，主要原因是年中人員工資的增長(zhǎng),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)289.55萬元,，較上年決算數(shù)減少3.35萬元,，減少1.14%，主要原因是辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等支出減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等,。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.72萬元,，下降20.37%,。較上年支出數(shù)增加3.36萬元，增加12.53%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的增加,。因本部門部分車輛使用年限較久,，導(dǎo)致車輛維修費(fèi)及油耗比上年支出數(shù)所有增加；因接受國(guó)家級(jí)和市級(jí)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收較多,，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)比上年支出數(shù)有所增加,。在預(yù)算執(zhí)行中我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
????2019年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用,，無公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.16萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、森林防火等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.84萬元,，下降19.47%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。較上年支出數(shù)增加1.62萬元,，增加7.19%，主要原因是本部門部分車輛使用年限較久,，導(dǎo)致車輛維修費(fèi)及油費(fèi)的增加,。
公務(wù)接待費(fèi)6.02萬元，主要用于接待國(guó)家級(jí),、市級(jí)等相關(guān)部門檢查驗(yàn)收,、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降23.8%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，增加40.65%,，主要原因是接受國(guó)家級(jí)和市級(jí)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收接待較多,。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待124批次603人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)68元,，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.68萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、森林防火宣傳費(fèi)、差旅費(fèi),、水電費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少41.54萬元，減少18.88%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.56萬元,，較上年決算數(shù)增加0.4萬元,，增長(zhǎng)250%，主要原因是我局在縣機(jī)關(guān)事務(wù)局會(huì)議中心召開全縣林業(yè)方面工作會(huì)會(huì)場(chǎng)租金有所增加,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元,，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增加7.76%,，主要原因是我局派出相關(guān)人員到市林業(yè)局等相關(guān)部門參加專業(yè)技能培訓(xùn)有所增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛15輛（含停止使用未處置車輛）,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車14輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額646.71萬元,，其中：政府采購貨物支出231.78萬元,、政府采購工程支出31.98萬元,、政府采購服務(wù)支出382.95萬元,。 政府采購授予中小企業(yè)合同金額646.71萬元,，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額506.88萬元,，占政府采購支出總額的78.38%。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),，涉及資金4027萬元,；從評(píng)價(jià)情況來看,，我局嚴(yán)格按照《財(cái)政部,、國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》（財(cái)農(nóng)〔2018〕66號(hào)）、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝財(cái)農(nóng)〔2018〕162號(hào)）,、《關(guān)于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》（財(cái)農(nóng)〔2002〕156號(hào)）等資金管理規(guī)定來加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證,，所有項(xiàng)目均按項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,，做到專款專用,，無擠占,、截留,、挪用和虛列支出使用資金。資金使用合規(guī)性達(dá)100%。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2019年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成：一是天保工程區(qū)國(guó)有林管護(hù)面積4.48萬畝,，天保工程區(qū)集體和個(gè)人地方公益林面積34.64萬畝,；集體和個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林面積4.2萬畝國(guó)有林國(guó)家級(jí)公益林面積0.61萬畝的管護(hù)費(fèi)支付,、完成天保工程職工45人的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支付、完成森林公安9人的政社性補(bǔ)助支付,；二是對(duì)2015年度新一輪退耕還林1.5萬畝進(jìn)行補(bǔ)助,，對(duì)2003年度上一輪退耕還林政策到期后符合條件的5.68萬畝退耕還林生態(tài)林進(jìn)行補(bǔ)助,，對(duì)上一輪退耕還林2004-2006年度生態(tài)林延長(zhǎng)期補(bǔ)助等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1326萬元,，執(zhí)行數(shù)為1326萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是2015年任務(wù)第五年補(bǔ)助面積1.2萬畝,，補(bǔ)助資金600萬元；二是2017年度退耕還林任務(wù)第三年補(bǔ)助面積1萬畝,，補(bǔ)助資金345萬,；三是新一輪退耕還林工程完善退耕還林政策補(bǔ)助（對(duì)上一輪退耕還林2004-2006年度生態(tài)林延長(zhǎng)期補(bǔ)助）兌現(xiàn)0.8萬畝，補(bǔ)助資金110萬,；四是完成天保工程區(qū)森林管護(hù)面積43.93萬畝,，完成率82.5%，其中：國(guó)有林管護(hù)面積4.48萬畝,，集體及個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)面積34.64萬畝,，國(guó)有林國(guó)家級(jí)公益林面積0.61萬畝,集體及個(gè)人所有地方公益林管護(hù)面積4.2萬畝。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
???聯(lián)系電話：023-74516510
