| [ 索引號 ] | 11500231008678174Y/2022-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
墊江縣經濟和信息化委員會2022年部門預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責,。
1、貫徹執(zhí)行關于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；2,、根據本縣國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,，擬定工業(yè)、信息化和生產性服務業(yè)的發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施,；3,、監(jiān)測分析工業(yè)和信息產業(yè)經濟運行態(tài)勢，進行預警預測和信息引導,；4,、負責擬定年度工業(yè)調控目標并貫徹落實；負責電力,、天然氣,、煤炭等重要能源的日常運行調度管理及行政執(zhí)法,，會同縣發(fā)展改革委編制電力、天然氣,、煤炭年度平衡計劃5,、承擔液化天然氣、液化石油氣和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產監(jiān)督管理工作,；指導鹽行業(yè)管理工作,；負責全縣資源綜合利用、節(jié)約能源和清潔生產工作行政管理及監(jiān)督,；組織新產品,、新技術、新設備,、新材料的推廣應用和實施重大示范工程,；6、負責全縣油氣管道保護工作,；7,、負責提出我縣工業(yè)、信息化固定資產投資規(guī)模和方向,；8,、擬定全縣工業(yè)技術進步和高新技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；9,、宏觀管理和指導各種經濟成分的工業(yè)企業(yè),；10、負責全縣汽車摩托車,、裝備,、原材料、電子信息,、消費品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理,；11、貫徹執(zhí)行有關中小企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,； 12,、負責信息基礎設施建設的規(guī)劃、協調和管理,，協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜,；13、牽頭承擔軍民融合發(fā)展、大數據應用發(fā)展方面的職責,；負責擬訂智能化相關規(guī)劃,，協調智能化發(fā)展中的重大問題；負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,，推進信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)互聯網、物聯網,、工業(yè)信息安全,；負責全縣軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責；負責本縣大數據智能化發(fā)展領導小組辦公室相關職責,。
（二）單位構成,。墊江縣經濟和信息化委員會內設機構7個，即六科一室,，分別是辦公室,、政策法規(guī)科、工業(yè)經濟運行科,、規(guī)劃產業(yè)科,、大數據應用發(fā)展管理科、中小企業(yè)發(fā)展科,、綜合執(zhí)法科,。下屬1個二級預算單位，墊江縣中小企業(yè)服務中心,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數5568.54萬元,，其中：一般公共預算撥款5498.22萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元,，上年結轉結余資金70.32萬元,；收入較去年增加1970.05萬元，主要是項目撥款收入增加1970.05萬元,。
（二）支出預算：2022年年初預算數5568.84萬元,，其中：一般公共服務支出851.95萬元,，教育支出1.96萬元,，科學技術支出89萬元，社會保障和就業(yè)支出287.34萬元,，衛(wèi)生健康支出33.97萬元，農林水支出7萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出4196.3萬元,，住房保障支出30.7萬元，結轉下年70.32,；支出較去年增加1900.24萬元,，主要是基本支出減少16.8萬元，項目支出增加1917.04萬元,。
三,、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入5498.22萬元，一般公共預算財政撥款支出5498.22萬元,，比2021年增加1990.62萬元,。其中：基本支出944.18萬元，比2021年增加73.58萬元,，主要原因是人員經費調標導致經費增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4554.04萬元,，比2021年增加1917.04萬元,，主要原因是中小企業(yè)發(fā)展資金支出增加，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展重點工作,。
2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算10.5萬元,，比2021年1萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少（或增加）0萬元,；公務接待費5.5萬元,，比2021年減少2.3萬元，主要原因是嚴格控制公務接待費用支出,；公務用車運行維護費5萬元,，比2021年增加1.17萬元，主要原因是車輛維修費用增加,；公務用車購置費0萬元,，比2021年減少（或增加）0萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費,。2022年一般公共預算財政撥款運行經費75.41萬元,，比上年減少0.41萬元，主要原因為嚴格壓縮公用經費等商品服務支出,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況,。2022年度未預算政府采購,。
（三）績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款 4554.04萬元,。
（四）國有資產占有使用情況。截止2021年12月,，所屬各預算單位共有車輛1輛,，其中一般公務用車0輛、應急保障用車1輛,。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
部門預算公開聯系人：余瓊聯系方式：023－74512862
附表：1．財政撥款收支總表
2．一般公共預算財政撥款支出預算表
3．一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4．一般公共預算“三公”經費支出表
5．政府性基金預算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購明細表
10．預算整體績效目標表
11．項目績效目標表
|
表1 墊江縣經濟和信息化委員會財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一,、本年收入 |
4005.92 |
一、本年支出 |
5,，498.22 |
5,，498.22 |
||
|
一般公共預算資金 |
4005.92 |
一般公共服務支出 |
851.95 |
851.95 |
||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|||
|
國有資本經營預算資金 |
科學技術支出 |
89.00 |
89.00 |
|||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
287.34 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
||||
|
農林水支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4，196.30 |
4,，196.30 |
||||
|
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
||||
|
二,、上年結轉 |
1，492.30 |
二,、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
1,，492.30 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經營收入 |
||||||
|
收入合計 |
5498.22 |
支出合計 |
5，106.88 |
5,，106.88 |
||
表2
|
墊江縣經濟和信息化委員會一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2022年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5498.22 |
944.18 |
4,，554.04 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
2010301 |
行政運行 |
299.26 |
285.34 |
13.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
233.52 |
233.52 | |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
319.17 |
319.17 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
進修與培訓 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
206 |
科學技術支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
89.00 |
89.00 | |
|
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
273.04 |
14.30 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
273.04 |
273.04 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.93 |
40.93 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.47 |
20.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.12 |
20.12 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
213 |
農林水支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
7.00 |
7.00 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4，196.30 |
4,，196.30 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
1,，800.00 |
1，800.00 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1,，800.00 |
1,，800.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2，396.30 |
2,，396.30 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
1,，000.00 |
1，000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,，396.30 |
1,，396.30 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
表3 墊江縣經濟和信息化委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（部門預算支出經濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
944.18 |
799.72 |
144.46 | |
|
301 |
工資福利支出 |
588.08 |
588.08 |
|
|
30101 |
基本工資 |
130.44 |
130.44 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
51.24 |
51.24 |
|
|
30103 |
獎金 |
56.37 |
56.37 |
|
|
30107 |
績效工資 |
167.00 |
167.00 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
40.93 |
40.93 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
20.47 |
20.47 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
33.97 |
33.97 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
6.28 |
6.28 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
49.40 |
49.40 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
142.26 |
142.26 | |
|
30201 |
辦公費 |
15.00 |
15.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
3．00 |
3．00 | |
|
30205 |
水費 |
0．50 |
0．50 | |
|
30206 |
電費 |
3．50 |
3．50 | |
|
30207 |
郵電費 |
9．80 |
9．80 | |
|
30211 |
差旅費 |
52.2 |
52.2 | |
|
30215 |
會議費 |
2．00 |
2．00 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.96 |
1.96 | |
|
30217 |
公務接待費 |
5.50 |
5.50 | |
|
30226 |
勞務費 |
4．00 |
4．00 | |
|
30228 |
工會經費 |
1.57 |
1.57 | |
|
30229 |
福利費 |
13.20 |
13.20 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
11.04 |
11.04 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
14.00 |
14.00 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
211.64 |
211.64 |
|
|
30302 |
退休費 |
196.84 |
196.84 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
14.80 |
14.80 |
|
|
310 |
資本性支出 |
2.20 |
2.20 | |
|
31002 |
辦公設備購置 |
2.20 |
2.20 | |
|
表4 墊江縣經濟和信息化委員會一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2021年預算數 |
2022年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
11.63 |
3.83 |
3.83 |
7.8 |
10.5 |
5 |
5 |
5.5 | ||||
|
表5 墊江縣經濟和信息化委員會政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
備注：本單位無該項收支,，故此表無數據,。
表6
|
墊江縣經濟和信息化委員會部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
5498.22 |
一般公共服務支出 |
851.95 |
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.96 | |
|
國有資本經營預算資金 |
科學技術支出 |
89.00 | |
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
287.34 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 | |
|
上級補助收入資金 |
農林水支出 |
7.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,，196.30 | |
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
住房保障支出 |
30.7 | |
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
5498.22 |
本年支出合計 |
5498.22 |
|
上年結轉結余資金 |
70.32 |
結轉下年 |
70.32 |
|
收入總計 |
5568.54 |
支出總計 |
5568.54 |
|
表7 墊江縣經濟和信息化委員會部門收入總表 | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||
|
合計 |
5568.54 |
5，498.22 |
70.32 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
851.95 |
851.95 |
70.32 |
||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
922.27 |
851.95 |
70.32 |
||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
369.07 |
299.26 |
69.81 |
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
233.52 |
233.52 |
|||||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
319.68 |
319.17 |
0.51 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
20508 |
進修與培訓 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
206 |
科學技術支出 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
287.34 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
273.04 |
273.04 |
|||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.93 |
40.93 |
|||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.47 |
20.47 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.64 |
211.64 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 |
|||||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 |
|||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.97 |
33.97 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.12 |
20.12 |
|||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
13.86 |
13.86 |
|||||||||||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
21502 |
制造業(yè) |
4,，196.30 |
4,，196.30 |
|||||||||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1，800.00 |
1,，800.00 |
|||||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,，800.00 |
1，800.00 |
|||||||||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
2,，396.30 |
2,，396.30 |
|||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1，000.00 |
1,，000.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,，396.30 |
1，396.30 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.7 |
30.7 |
|||||||||||
|
表8 墊江縣經濟和信息化委員會部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5498.22 |
944.18 |
4,，554.04 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
2010301 |
行政運行 |
299.26 |
285.34 |
13.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
233.52 |
233.52 | |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
319.17 |
319.17 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
進修與培訓 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
206 |
科學技術支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
89.00 |
89.00 | |
|
2060499 |
其他技術研究與開發(fā)支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
273.04 |
14.30 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
273.04 |
273.04 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.93 |
40.93 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.47 |
20.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.12 |
20.12 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
213 |
農林水支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
7.00 |
7.00 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,，196.30 |
4，196.30 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
1,，800.00 |
1,，800.00 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1，800.00 |
1,，800.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2,，396.30 |
2，396.30 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
1,，000.00 |
1,，000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1，396.30 |
1,，396.30 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
表9 墊江縣經濟和信息化委員會政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
備注：本單位無該項收支,，故此表無數據。
|
表10 墊江縣經濟和信息化委員會部門整體績效目標表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
部門（單位）名稱 |
墊江縣經濟和信息化委員會 |
部門支出預算數 |
4000 | ||||
|
當年整體績效目標 |
通過年度預算支出,，完成如下工作目標：1．工業(yè)增加值增長4％,；2．大數據智能化領域企業(yè)產值同比增長5％，占全區(qū)規(guī)上工業(yè)產值比重超過5％,；3．工業(yè)固定資產投資完成48億元,。 | ||||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 | ||
|
部門預決算按時公開率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |||
|
全年預算支出率 |
10％ |
％ |
＞ |
98 | |||
|
三季度預算執(zhí)行進度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |||
|
規(guī)模工業(yè)增加值同比增長 |
15％ |
％ |
≥ |
4 | |||
|
規(guī)模工業(yè)利潤總額同比增長 |
5％ |
％ |
≥ |
3 | |||
|
工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)主營業(yè)務收入 |
5％ |
億元 |
≥ |
5 | |||
|
小微工業(yè)企業(yè)培育升規(guī)個數 |
5％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
工業(yè)投資同比增長 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
技術改造投資占比 |
5％ |
％ |
≥ |
9 | |||
|
軟件產業(yè)產值同比增長 |
5％ |
％ |
≥ |
20 | |||
|
建設工業(yè)互聯網標識解析二級節(jié)點 |
5％ |
個 |
＝ |
1 | |||
|
建設數字化車間 |
4％ |
個 |
＝ |
3 | |||
|
建設綠色工廠 |
3％ |
個 |
＝ |
2 | |||
|
建設研發(fā)機構 |
4％ |
個 |
＝ |
5 | |||
|
年節(jié)約用能量 |
2％ |
噸標煤 |
≥ |
1000 | |||
|
服務滿意度 |
2％ |
％ |
≥ |
80 | |||
表11
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023121T000000024609－墊江城市云建設項目（電信） |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1，000,，000.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,，000，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
積極支持基于“墊江城市云”的政府信息智能化項目,，積極鼓勵引導機關事業(yè)單位,、國有企業(yè)將非涉密信息化系統(tǒng)逐漸向本城市云遷移,；支持社會單位信息化系統(tǒng)通過本城市云實現“上云”。 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
滿足企業(yè)上云數量 |
≥ |
50 |
戶 |
6.25 | |||||||
|
10 | |||||||||||||
|
存儲能力 |
≥ |
150 |
TB |
6.25 | |||||||||
|
服務器托管能力 |
＝ |
966 |
臺 |
6.25 | |||||||||
|
可提供應用系統(tǒng)云計算個數 |
≥ |
40 |
個 |
6.25 | |||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
虛擬機臺數 |
＝ |
400 |
臺 |
6.25 | |||||||||
|
補助企業(yè)家數 |
＝ |
1 |
戶 |
5 | |||||||||
|
補助合格率 |
≥ |
100 |
％ |
5 | |||||||||
|
時效指標 |
提供服務及時率 |
≥ |
100 |
％ |
6.25 | ||||||||
|
補助資金及時到位率 |
≥ |
100 |
％ |
10 | |||||||||
|
成本指標 |
企業(yè)平均補助標準 |
≤ |
100 |
萬元 |
6.25 | ||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
質量指標 |
為企事業(yè)單位提供云資源使用環(huán)境穩(wěn)定性 |
≥ |
90 |
％ |
6.25 | ||||||||
|
存儲能力 |
＝ |
150 |
TB |
10 | |||||||||
|
服務器托管能力 |
＝ |
966 |
時 |
10 | |||||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
節(jié)約資金 |
≥ |
200 |
萬元 |
15 | |||||||
|
整合平臺數 |
≥ |
150 |
戶 |
5 | |||||||||
|
節(jié)約資金 |
≥ |
1000 |
萬元 |
10 | |||||||||
|
整合平臺數 |
≥ |
100 |
戶 |
15 | |||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè),、政府客戶滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
5 | |||||||
|
10 | |||||||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023121T000000024610－信息化集約化托管 |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
835,，200.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
835，200.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
節(jié)約云資源建設費用80萬元以上 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高信息化集約水平 |
≥ |
85 |
％ |
30 | |||||||
|
產出指標 |
質量指標 |
系統(tǒng)故障率 |
≤ |
1 |
％ |
12.5 | |||||||
|
設施完好率 |
≥ |
90 |
％ |
20 | |||||||||
|
成本指標 |
項目預算控制數 |
≤ |
83.52 |
萬元 |
12.5 | ||||||||
|
數量指標 |
系統(tǒng)上云數量 |
＝ |
15 |
個 |
12.5 | ||||||||
|
機柜托管個數 |
＝ |
3 |
個 |
10 | |||||||||
|
時效指標 |
故障排除及時率 |
≥ |
100 |
％ |
20 | ||||||||
|
維護及時性 |
≥ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務器托管單位滿意度 |
＝ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
服務器托管單位滿意度 |
＝ |
100 |
％ |
20 | |||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023121T000000024611－原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員養(yǎng)老和醫(yī)療補助 |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
143,，040.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
143,，040.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
解決原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員2021年醫(yī)療補貼和養(yǎng)老補貼共計14.304萬元 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
補助按時到位率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||
|
≥ |
100 |
％ |
30 | ||||||||||
|
故障響應時間 |
＝ |
0 |
時 |
5 | |||||||||
|
質量指標 |
補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
成本指標 |
人均補助標準 |
≤ |
1645 |
元／人年 |
12.5 | ||||||||
|
人均補助標準 |
＝ |
1650 |
元／人年 |
20 | |||||||||
|
數量指標 |
補助人數 |
＝ |
86 |
人 |
20 | ||||||||
|
補助人數 |
＝ |
87 |
人 |
12.5 | |||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
補助事項公示率 |
≥ |
100 |
％ |
15 | |||||||
|
5 | |||||||||||||
|
補助政策知曉率 |
≥ |
100 |
％ |
15 | |||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000000094358－臨時工工資（縣經濟信息委） |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
40，800.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
40,，800.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
聘用臨時人員協助開展企業(yè)服務 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
臨時工工資發(fā)放人數 |
＝ |
2 |
人 |
12.5 | |||||||
|
時效指標 |
臨時工工資發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
成本指標 |
臨時工工資標準 |
＝ |
1700 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||
|
質量指標 |
臨時工工作質量達標率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
單位履行職能職責提供保障 |
＝ |
100 |
％ |
30 | |||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000000094430－遺屬,、勞模、新中國成立前參加工作退休人員生活補助（縣經濟信息委） |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
98,，394.20 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
98,，394.20 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
遺屬補助、勞模生活補助及新中國成立前參加工作退休人員的生活補助 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
發(fā)放人數 |
＝ |
18 |
人 |
12.5 | |||||||
|
成本指標 |
補助發(fā)放標準 |
≤ |
455.52 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||
|
時效指標 |
補助發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
質量指標 |
補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
為遺屬補助,、勞模生活補助及新中國成立前參加工作退休人員生活提供基本保障 |
＝ |
100 |
％ |
30 | |||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002006470－大數據組工作經費 |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
500,，000.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
500，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
保障大數據組工作有序開展 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
到位資金額 |
≥ |
5000 |
萬元 |
8.3 | |||||||
|
協議金額 |
≥ |
10 |
億元 |
8.3 | |||||||||
|
大數據產業(yè)項目簽約個數 |
≥ |
15 |
個 |
8.3 | |||||||||
|
時效指標 |
年度任務按時完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
成本指標 |
工作經費支出 |
≤ |
50 |
萬元 |
8.3 | ||||||||
|
質量指標 |
簽約完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.5 | ||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
80 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
大數據組工作開展 |
定性 |
優(yōu) |
30 | ||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002009061－工業(yè)和信息化專項資金 |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
18,，000,，000.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
18，000,，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
按照市經濟信息委工業(yè)和信息化專項資金申報文件,，組織轄區(qū)符合條件企業(yè)及時申報，重點支持智能產業(yè)及新興產業(yè),、智能制造,、綠色制造、企業(yè)技術創(chuàng)新,、工業(yè)設計,、兌現重點政策等領域重點產業(yè)、重點行業(yè),、重點企業(yè)的項目,。 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
產出指標 |
成本指標 |
企業(yè)補助成本 |
≤ |
1800 |
萬元 |
6 | |||||||
|
數量指標 |
智能制造及工業(yè)互聯網平臺項目數量 |
＝ |
2 |
個 |
5.5 | ||||||||
|
創(chuàng)建市級綠色工廠數量 |
＝ |
2 |
個 |
5.5 | |||||||||
|
實施節(jié)能改造項目數量 |
＝ |
1 |
個 |
5.5 | |||||||||
|
創(chuàng)建市級工業(yè)設計中心數量 |
＝ |
1 |
個 |
5.5 | |||||||||
|
國家兩化融合管理體系貫標項目數量 |
＝ |
3 |
個 |
5.5 | |||||||||
|
創(chuàng)造市能智能工廠、數字化車間數量 |
＝ |
4 |
個 |
5.5 | |||||||||
|
時效指標 |
資金撥付及時率 |
≥ |
99 |
％ |
5.5 | ||||||||
|
質量指標 |
資金補助合格率 |
＝ |
100 |
％ |
5.5 | ||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
助推企業(yè)高質量發(fā)展 |
≥ |
20 |
戶 |
30 | |||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會項目績效目標表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報單位： |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002009222－市中小微企業(yè)專項發(fā)展資金 |
項目負責人及聯系電話 |
|||||||||||
|
主管部門 |
503－墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001－墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
10,，000,，000.00 | |||||||||||
|
其中：財政撥款 |
10，000,，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
助推企業(yè)成長,、支持企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、加強公共服務、降低融資成本 | ||||||||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
“專精特新”高質量發(fā)展獎補項目 |
＝ |
2 |
個 |
8.3 | |||||||
|
區(qū)縣民營經濟中小微企業(yè)獎勵資金項目 |
＝ |
1 |
個 |
8.3 | |||||||||
|
精品微型企業(yè)雙創(chuàng)平臺補助等項目 |
＝ |
20 |
個 |
8.3 | |||||||||
|
時效指標 |
資金撥付及時率 |
≥ |
99 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
成本指標 |
企業(yè)補助成本 |
≤ |
1000 |
萬元 |
8.5 | ||||||||
|
質量指標 |
補助合格率 |
≥ |
90 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
中小企業(yè)直接經濟收益增長 |
≥ |
1000 |
萬元 |
30 | |||||||
