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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義殘聯(lián)發(fā)展道路,，切實(shí)增強(qiáng)殘聯(lián)組織的政治性,、先進(jìn)性、群眾性,，匯聚全縣廣大殘疾人推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。

2、加強(qiáng)對(duì)廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大殘疾人聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，把殘疾人最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路,。

3,、依法依章程獨(dú)立自主開展工作。按照縣委和市殘聯(lián)的要求,，指導(dǎo)全縣各級(jí)殘聯(lián)按照《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》和殘疾人代表大會(huì)的決議,，開展殘疾人工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件,。

4,、團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)。進(jìn)一步激發(fā)殘疾人自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立精神,，組織動(dòng)員廣大殘疾人積極主動(dòng)融入社會(huì),，圍繞中心、服務(wù)大局,，參與黨委,、政府各項(xiàng)中心工作，讓殘疾人成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一支重要力量,。

5,、突出殘聯(lián)代表、服務(wù),、管理的職責(zé),。代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人,，為殘疾人服務(wù)，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,。履行法律賦予的職責(zé),，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè),。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用,，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。

6,、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋,。適應(yīng)人口流動(dòng)、新興群體發(fā)展等新情況,，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）的殘聯(lián)組織覆蓋，在特殊教育學(xué)校,、殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu),、“兩新”組織、福利企業(yè)等殘疾人集中的領(lǐng)域,，建立殘聯(lián)或殘協(xié),，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行協(xié)會(huì)“代表,、服務(wù)、維權(quán)”職責(zé),。

7,、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋,。積極探索開展網(wǎng)上殘疾人工作,，大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動(dòng)的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務(wù)”,。打造殘聯(lián)“筑夢(mèng)善行,、殘健共融”工作服務(wù)品牌，開展助行,、助聽,、助視、助健,、助居,、助教、助保障,、助就業(yè),、助維權(quán)、助精神提升等“十助”行動(dòng),。優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系,，創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評(píng)價(jià)機(jī)制。引導(dǎo),、培育,、管理好助殘社會(huì)組織。

8,、研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)理論政策研究，開展全縣持證殘疾人基本狀況調(diào)查工作，及時(shí)為縣委,、縣政府決策提出建議,。弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),，動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,，消除歧視、偏見和障礙,。表彰,、宣傳殘疾人自強(qiáng)模范，培養(yǎng)推薦殘疾人人才,，開展殘疾人培訓(xùn),。

9、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣殘疾人工作的群眾團(tuán)體,，內(nèi)設(shè)一科一室,，即：辦公室、業(yè)務(wù)科,；下屬全額撥款事業(yè)單位一個(gè),，即：墊江縣殘疾人服務(wù)總社。

二,、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1372.16萬(wàn)元,，支出總計(jì)1372.16萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加64.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%,，主要原因是本年度殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加,，上級(jí)專項(xiàng)資金增加。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)1371.97萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加79.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17%,，主要原因是本年度殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加,，收入增加,。其中：財(cái)政撥款收入1371.97萬(wàn)元，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬(wàn)元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)1372.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加64.30萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.92%,，主要原因是本年度殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加，支出增加,。其中：基本支出187.81萬(wàn)元,，占13.69%；項(xiàng)目支出1184.35萬(wàn)元,，占86.31%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元,，下降100.00%,，主要原因是本年度殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1372.16萬(wàn)元。與2022年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加79.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.18%,。主要原因是本年度殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加,，上級(jí)專項(xiàng)資金增加,，收支相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1235.97萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加112.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.97%,。主要原因是本年度殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加,，收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少142.15萬(wàn)元,，下降10.31%,。主要原因是殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)調(diào)減預(yù)算至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬(wàn)元,。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1236.16萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加112.46萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.01%。主要原因是本年度殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加,，新購(gòu)資產(chǎn),，資產(chǎn)折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)增加，支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少141.96萬(wàn)元,，下降10.30%。主要原因是殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)調(diào)減預(yù)算至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元,，下降100.00%,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算開支費(fèi)用，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付,。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，占0.09%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是預(yù)算調(diào)劑增加的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),。

（2）教育支出0.03萬(wàn)元,，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元,，下降94.12%,，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開支費(fèi)用,，2023年度本級(jí)單位職工外出培訓(xùn)減少，教育支出減少,，教育支出用途主要包括：職工外出培訓(xùn)費(fèi),。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出1222.64萬(wàn)元，占98.91%,，較年初預(yù)算數(shù)減少137.55萬(wàn)元,，下降10.11%，主要原因是殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)調(diào)減至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付,。社會(huì)保障與就業(yè)支出用途主要包括：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,、殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等,。

（4）衛(wèi)生健康支出6.42萬(wàn)元,，占0.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.56%,，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。衛(wèi)生健康支出用途主要包括：行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出,。

（5）住房保障支出5.91萬(wàn)元,，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.65萬(wàn)元,，下降48.88%,，主要原因是住房保障浮動(dòng)變化，基數(shù)調(diào)整,。住房保障支出用途主要包括：行政事業(yè)單位職工住房公積金支出,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出187.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)153.18萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少14.31萬(wàn)元,，下降8.54%,，主要原因是本年度2名行政人員退休,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)34.62萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加3.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.08%,，主要原因是本年度殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加,，新購(gòu)資產(chǎn),，資產(chǎn)折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi),，印刷費(fèi),，郵電費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi),，差旅費(fèi),，勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入136.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.40萬(wàn)元,，下降19.24%,，主要原因是上級(jí)下達(dá)的政府性基金較去年減少。本年支出136.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少32.40萬(wàn)元,，下降19.24%，主要原因是本年度項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減預(yù)算至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成撥付,。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.54萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降2.39%,，主要原因是我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，在公務(wù)接待費(fèi)上全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.21%,，主要原因是我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，在公務(wù)接待費(fèi)上全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。但由于本年度開展國(guó)際殘疾人日活動(dòng)和市殘疾人特殊藝術(shù)巡演活動(dòng),，下鄉(xiāng)調(diào)研走訪增多，公務(wù)用車費(fèi)用增多,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)外因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研,，檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出,。較上年支出數(shù)增加0.44萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.65%，主要原因是本年度開展國(guó)際殘疾人日活動(dòng)和市殘疾人特殊藝術(shù)巡演活動(dòng),，下鄉(xiāng)調(diào)研走訪增多,，公務(wù)用車費(fèi)用增多。

公務(wù)接待費(fèi)1.54萬(wàn)元,，主要用于接待市級(jí)和其他區(qū)縣殘聯(lián)來(lái)墊調(diào)研,，檢查殘疾人工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,，下降9.41%,，主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待人數(shù),。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待人數(shù),。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次189人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2023年本部門人均接待費(fèi)81.38元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元,。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,，下降8.33%,，主要原因是本年度嚴(yán)控預(yù)算支出且會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.31萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少8.39萬(wàn)元，下降53.44%,，主要原因是本年度嚴(yán)控預(yù)算支出且培訓(xùn)減少,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位辦公費(fèi),，郵電費(fèi)，勞務(wù)費(fèi),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),，差旅費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加3.17萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.08%，主要原因是新購(gòu)資產(chǎn),，資產(chǎn)折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)增加,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額127.31萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.69萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額127.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.31萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)殘疾人基本型輔助器具和殘疾少年兒童康教托三結(jié)合項(xiàng)目,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1184.35萬(wàn)元,。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià),。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：董老師023-74525740,。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支,，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。