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一,、部門基本情況

（一）職能職責

墊江縣人大常委會辦公室是墊江縣人大常委會機關(guān)的法人單位。墊江縣人大常委會的主要職責：保證憲法,、法律,、行政法規(guī)和上級人大及其常委會的決定決議在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行；討論,、決定本行政區(qū)域重大事項,；決定本級國家機關(guān)工作人員的任免；監(jiān)督本級“一府一委兩院”工作,；聯(lián)系本級人大代表,，配合組織市人大代表活動；受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見等,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣人大常委會下設(shè)辦公室,、監(jiān)察和法制委辦公室、財經(jīng)委辦公室,、城環(huán)委辦公室,、社建委辦公室、人事代表工委、教科文衛(wèi)工委,、農(nóng)業(yè)工委,、預(yù)算工委。辦公室下屬事業(yè)單位信息中心未進行獨立核算,，納入辦公室預(yù)算管理,。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無二級預(yù)算單位納入本部門2021年度決算編制,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2,225.59萬元,，支出總計2,225.59萬元,。收支較上年決算數(shù)增加343.61萬元， 增長18.312.011111123.%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等,。

2.收入情況。2021年度收入合計2,143.72萬元,，較上年決算數(shù)增加381.53萬元,，增長21.7%，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等,。其中：財政撥款收入2,143.72萬元,，占100.0%。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.88萬元。

3.支出情況,。2021年度支出合計2,225.59萬元,，較上年決算數(shù)增加343.74萬元，增長18.3%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等,。其中：基本支出 1,940.59萬元，占87.2%,；項目支出285.00萬元,，占12.8%。此外,，結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬元,，下降100%，主要原因是本年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2021年度財政撥款收,、支總計2225.59萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加343.61萬元,，增長18.3%。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,143.72萬元，較上年決算數(shù)增加381.53萬元,，增長21.9%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加35.00萬元,，增長1.7%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.88萬元,。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,225.56萬元,，較上年決算數(shù)增加343.74萬元，增長18.3%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等,。較年初預(yù)算數(shù) 增加116.87萬 元，增長5.5%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費等,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬元,，下降100%,，主要原因是本年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補支出,。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,789.09萬元,，占80.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加43.44萬 元,，增長2.5%,，主要原因是人員增加等,。

（2）教育支出4.91萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元，增長0.0%。

（3）社會保障與就業(yè)支出283.60萬元,，占12.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加63.06萬 元，增長28.6%,，主要原因是人員增加,。

（4）衛(wèi)生健康支出60.70萬元，占2.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬 元,，減少7.5%，主要原因是繳費減少,。

（5）住房保障支出87.31萬元,，占.3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.32萬 元,，增長21.3%,，主要增長原因是人員增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出1940.59萬元,。其中：人員經(jīng)費1,489.59萬元,，較上年決算數(shù)增加139.50 元，增長10.3%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費,、人員經(jīng)費普調(diào)等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費及其他工資福利支出,。公用經(jīng)費451.00萬元,，較上年決算數(shù)增加142.85萬元，增長46.4%,，主要原因是調(diào)研,、培訓、會議等增多,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、差旅費、公務(wù)用車運行費,、其他交通費用,、勞務(wù)費,、郵電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計31.32萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少38.68萬元,，下降55.3%，主要原因是壓減不必要的開支,，節(jié)省經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加5.18萬 元，增加19.8%,，主要原因是一是人代會的召開增加車輛運行次數(shù),，造成費用增加，二是人代會的召開會議次數(shù)增加,，宣傳活動增加,，造成接待費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度因公出國（境）費用0萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，主要原因是2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2021年度公務(wù)車購置費0萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，主要原因是2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費20.54萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、調(diào)研等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.46萬元，下降48.7%,，主要原因是壓減不必要的開支,，節(jié)省經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.53萬元,，下降2.6%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費10.78萬元,，主要用于接待市人大各專工委室,、各區(qū)縣人大以及市外,、縣外人大及其相關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大交流學習,、調(diào)研等開支的用餐及住宿費用,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.22萬元，下降64.1%,，主要原因是壓減不必要的開支,，節(jié)省經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加4.65萬元,，增加75.9%,，主要原因是人代會的召開會議次數(shù)增加，宣傳活動增加,，造成接待費增加,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次541人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費199.28元，車均購置費0.0萬元,，車均維護費5.14萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。

? 本年度會議費支出105.58萬元，較上年決算數(shù)增加28.99萬元,，增長37.9%,，主要原因是人代會的召開等。本年度培訓費支出43.10萬元,，較上年決算數(shù)增加16.27萬元,，增長60.6%，主要原因是人代會的召開培訓增加等,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。

? 2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出451.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、差旅費,、公務(wù)用車運行費,、其他交通費用,、勞務(wù)費,、郵電費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加142.85萬元,，增長46.4%,，主要原因是調(diào)研、培訓,、會議等增多。

?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。

? 截至2021年12月31日,，本部門共有車輛4輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對代表活動經(jīng)費、縣人大會議專項經(jīng)費,、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費,、人大專題培訓經(jīng)費、補選代表經(jīng)費,、預(yù)算績效評價,、追加信息化建設(shè)項目經(jīng)費7個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評7項,，涉及資金284.9萬元，從評價情況來看,，各項目開展情況較好,。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

?

人大常委會辦公室2021年部門整體績效自評表

?????? 2.績效自評報告或案例

我單位沒有委托第三方開展績效自評,。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位沒有重點績效評價項目,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護 費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74521077,。

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