| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00111 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-23 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線,、方針,、政策,，按照市委組織部和縣委的要求,，制定,、實施墊江縣黨的建設(shè)工作意見,，指導(dǎo),、督促,、檢查全縣基層黨組織建設(shè)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委和縣級部門黨組織換屆工作；制定全縣黨員隊伍建設(shè)規(guī)劃,，抓好全縣黨員發(fā)展,、教育、管理和服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)的理論研究，提出加強(qiáng)黨的思想,、組織,、作風(fēng)、制度建設(shè)的意見和建議,；受縣委委托承辦全縣黨費的收繳、管理,、使用工作；承辦縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。
2.根據(jù)中央,、市委關(guān)于干部隊伍建設(shè)的方針、政策,，研究制定并組織實施全縣干部隊伍建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和規(guī)劃；對縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,、配備提出意見和建議,；負(fù)責(zé)縣管干部的考察、任免工作,，協(xié)助市委組織部辦理市管干部的工資,、待遇和退休手續(xù)等工作；負(fù)責(zé)市管干部縣管職務(wù)任免工作,；承辦有關(guān)干部的調(diào)配,、交流、掛職工作,；配合承辦縣黨代會、縣人代會,、縣政協(xié)會的干部人事相關(guān)議題,。
3.制定并組織實施培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部,、黨外干部,、少數(shù)民族干部工作意見,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)；研究和指導(dǎo)干部人事制度改革,，參與制定干部,、人事制度。指導(dǎo)負(fù)責(zé)全縣縣管領(lǐng)導(dǎo)干部人事檔案管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、督促,、檢查有關(guān)職能部門干部人事檔案管理工作,。
4.負(fù)責(zé)對全縣干部監(jiān)督工作提出意見；督促,、檢查全縣各級黨政領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及相關(guān)政策落實情況,；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的選拔,、任用,；指導(dǎo)、督促縣管領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會,；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國境備案和因私出境審查工作,；負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的牽頭協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部兼職審批工作,；組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告工作,；負(fù)責(zé)涉組涉干信訪舉報處置工作。
5.負(fù)責(zé)研究制定全縣干部教育培訓(xùn)的制度,、規(guī)劃和年度計劃,，對全縣干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)；組織,、協(xié)調(diào)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部參加市委黨校,、縣委黨校和其他各類干部培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，并做好參訓(xùn)學(xué)員的管理考察工作,；指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地和干部教育師資隊伍建設(shè),；負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)歷學(xué)位確認(rèn)工作；承擔(dān)縣委干部教育培訓(xùn)工作聯(lián)席會議辦公室日常工作,。
6.按照“管宏觀,、管政策、管協(xié)調(diào),、管服務(wù)”的要求,，負(fù)責(zé)對全縣人才工作的整體規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理,；組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門按其工作職能,，編制人才資源開發(fā)規(guī)劃,，制定和實施年度重點工作計劃；加強(qiáng)以黨政人才,、企業(yè)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技術(shù)人才為主體的人才隊伍建設(shè),，推進(jìn)人才工作的協(xié)調(diào)發(fā)展；牽頭開展全縣高層次,、緊缺人才引進(jìn)工作,；承辦縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
7.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣考核工作,；研究制定考核政策及工作制度,；協(xié)助市上做好對我縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考核工作；負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管領(lǐng)導(dǎo)干部的考核工作,；承辦縣考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,。
8.統(tǒng)一管理公務(wù)員工作，對外加掛縣公務(wù)員局牌子,。調(diào)整后,，負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲,、培訓(xùn)和協(xié)調(diào)開展工資福利等事務(wù),，貫徹落實公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理,，承辦法定,、委托或授權(quán)管理的人事任免事項。
9.統(tǒng)一管理老干部工作,，保留縣委老干部局牌子,。調(diào)整后，負(fù)責(zé)對全縣老干部工作的宏觀管理,，組織擬訂老干部工作的規(guī)范性文件,，牽頭落實老干部待遇，引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用,。
10.統(tǒng)一管理縣直機(jī)關(guān)黨建工作,，保留縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會牌子。
11.負(fù)責(zé)縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的建設(shè)工作,，縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會與縣委組織部合署辦公,。
12.統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室,。
13.完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共墊江縣委組織部為黨委工作部門,，行政編制28名，工勤編制2名,，實有工作人員23人,；內(nèi)設(shè)12個機(jī)構(gòu)，分別為辦公室,、調(diào)研科,、組織一科、組織二科,、非公黨建科,、干部科、公務(wù)員科,、人才科,、干部教育科、干部監(jiān)督科,、干部考核科,、老干部工作科。下設(shè)2個事業(yè)單位（墊江縣干部檔案管理中心,、墊江縣老干部服務(wù)中心）,，事業(yè)編制14名，實有工作人員11人,。
（三）單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的預(yù)算單位主要包括中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會組織部(行政單位)、墊江縣黨員教育中心（參公事業(yè)單位）,、墊江縣干部檔案管理中心（事業(yè)單位）,、墊江縣老干部服務(wù)中心（事業(yè)單位）。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計1,483.84萬元,，支出總計1,483.84萬元,。收支較上年決算數(shù)減少421.12萬元、下降22.1%,，主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元,、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。
2.收入情況,。2021年度收入合計1,456.50萬元,，較上年決算數(shù)減少389.72萬元，下降21.1%,，主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元,、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。其中：財政撥款收入1,456.50萬元,，占100%。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.34萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計1,483.72萬元,，較上年決算數(shù)減少421.24萬元，下降22.1%,，主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元,、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。其中：基本支出1,009.66萬元,，占68%；項目支出474.06萬元,，占32%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元,，增長100%,，主要原因是年底召開專家人才迎春座談會有現(xiàn)金支出結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計1,483.84萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少421.12萬元,，下降22.1%,。主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位，由各單位支出，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元,、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,456.50萬元,，較上年決算數(shù)減少389.72萬元,，下降21.1%。主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位,，由各單位支出，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元,、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。較年初預(yù)算數(shù)減少719.40萬元,，下降33.1%,。主要原因：一是根據(jù)財政統(tǒng)一要求，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位,，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。二是因疫情原因部分工作未能按正常時序開展，如老干部專項經(jīng)費剩余60萬元,。三是2021年年初有財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.34萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,483.72萬元,，較上年決算數(shù)減少421.24萬元,，下降22.1%。主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位,，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。較年初預(yù)算數(shù)減少692.18萬元，下降31.8%,。主要原因：一是根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元,、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。二是因疫情原因部分工作未能按正常時序開展,，如老干部專項經(jīng)費剩余60萬元。三是2021年年初有財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.34萬元,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元,，增長100%,，主要原因是年底召開專家人才迎春座談會有現(xiàn)金支出結(jié)余。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,240.53萬元,，占83.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少768.57萬元,，下降38.3%,，主要原因是根據(jù)財政統(tǒng)一要求，部分項目經(jīng)費通過調(diào)劑劃入各單位,，由各單位支出,，如：村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費232.5萬元、基層黨建示范點建設(shè)經(jīng)費207萬元,、元旦春節(jié)慰問金等項目經(jīng)費20萬元劃入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,。
（2）教育支出1.79萬元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，與2020年持平。
（3）社會保障與就業(yè)支出185.36萬元,，占12.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加76.39萬元，增長70.1%,，主要原因：一是根據(jù)統(tǒng)一要求,，繳納了職工職業(yè)年金虛賬部分,。二是職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金在工資調(diào)標(biāo)的基礎(chǔ)上相應(yīng)增加。
（4）衛(wèi)生健康支出26.85萬元,，占1.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)繳納相關(guān)費用,。
（5）住房保障支出29.18萬元，占2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)繳納相關(guān)費用,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,009.66萬元。其中：人員經(jīng)費793.32萬元,，較上年決算數(shù)增加49.13萬元，增長6.6%,，主要原因：一是根據(jù)統(tǒng)一要求,，繳納了職工職業(yè)年金虛賬部分。二是職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金在工資調(diào)標(biāo)的基礎(chǔ)上相應(yīng)增加,，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費,、伙食補(bǔ)助、績效工資,、其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費216.33萬元，較上年決算數(shù)增加18.96萬元,，增長9.6%,，主要原因是2021年正值縣鄉(xiāng)村三級換屆之年，辦公費,、會議費,、印刷費等有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費以及其他商品和服務(wù)支出等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計23.59萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少122.91萬元（2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為23.69萬元,，因財務(wù)工作人員在2021年度決算時將公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)誤填為136.5萬元，導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)增加,，與2021年度年初預(yù)算數(shù)不相符）,，下降83.9%，較上年支出數(shù)減少0.10萬元,，下降0.4%,，主要原因是我部強(qiáng)化“三公”經(jīng)費支出管理，貫徹落實“過緊日子”要求,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行數(shù)量。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出,，較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，主要用于本單位2021年度公務(wù)車購置支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運行維護(hù)費13.63萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費,、維護(hù)費、過路過橋費,、保險費,、停車費和其他相關(guān)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少122.87萬元（2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為23.69萬元,，因財務(wù)工作人員在2021年度決算時將公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)誤填為136.5萬元,，導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)增加，與2021年度年初預(yù)算數(shù)不相符），下降90%,，較上年支出數(shù)減少0.06萬元,，下降0.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車預(yù)算決算管理辦法》,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)控公務(wù)用車相關(guān)費用。
公務(wù)接待費9.96萬元,，主要用于接待有關(guān)組織工作和縣鄉(xiāng)村三級換屆的督查檢查調(diào)研工作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.4%,，較上年支出數(shù)減少0.04萬元,，下降0.4%，主要原因是按照量力而行和講求績效的原則,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待158批次1,436人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費69.39元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護(hù)費6.82萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出12.70萬元,，較上年決算數(shù)增加3.00萬元，增長30.9%,，主要原因是2021年正值縣鄉(xiāng)村三級換屆之年,，我部承擔(dān)的會議有所增加。本年度培訓(xùn)費支出28.78萬元,，較上年決算數(shù)減少144.93萬元,，下降83.4%，主要原因是2020年度的培訓(xùn)費包含了全縣干部教育培訓(xùn)經(jīng)費支出,，2021年度根據(jù)財政統(tǒng)一要求,，全縣干部教育培訓(xùn)經(jīng)費通過調(diào)劑劃入縣委黨校，由縣委黨校支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出216.33萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、公務(wù)接待費,、公務(wù)車運行維護(hù)費,、工會經(jīng)費以及其他商品和服務(wù)支出費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加18.96萬元,，增長9.6%,，主要原因是2021年正值縣鄉(xiāng)村三級換屆之年，辦公費,、會議費,、印刷費等有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車1輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門政府采購支出總額32.89萬元,，其中：政府采購貨物支出32.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額6.34萬元，占政府采購支出總額的19.3%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.34萬元,，占政府采購支出總額的19.3%。主要用于采購縣鄉(xiāng)村三級換屆所需筆記本、文件柜,、保險柜等,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部對部門整體和11個項目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展自評11項,，涉及資金474.06萬元,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍
根據(jù)決算公開要求，現(xiàn)將本部門2021年部門整體績效自評表和流動黨組織活動經(jīng)費,，公務(wù)員公招,、遴選經(jīng)費進(jìn)行公示。
（2）公開內(nèi)容
2021年部門整體績效自評表
編報單位： 中共墊江縣委組織部2022年 3 月28日
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | ||||
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投入（10分） |
預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | ||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實際情況的，得1分 |
2 | |
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | ||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | ||
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過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預(yù)算執(zhí)行情況（24分） 預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
2 | ||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度,。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | ||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項目管理制度,。 6,、項目實施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
6 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）。 |
9 | ||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況,。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（3分）,； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）,。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
4 |
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項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | ||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | ||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析,，進(jìn)行核定得分。 |
5 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | |
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
5 | ||
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小計 |
100 |
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評價結(jié)果 |
優(yōu)秀 |
□優(yōu)秀? 90分≤得分≤100分,； □良好? 80分≤得分≤89分； □中? 60分≤得分≤79分,；? □較差? 0≤得分≤59分 |
97 | ||
填報人：程建琳聯(lián)系電話：74516411
2.績效自評報告或案例
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
因疫情影響,，人才慰問工作實施過半，年度數(shù)量指標(biāo)任務(wù)未完成,。從評價情況來看,，11個項目總體績效情況良好，項目整體績效有所提升,，項目管理較為規(guī)范,，較好實現(xiàn)了項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，有較高的社會滿意度,。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型
修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：程建琳74639257
