| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00109 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣檔案館2021年度部門決算情況說明
? 一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé),。
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》,、《地方志工作條例》以及黨和國家有關(guān)史志檔案工作法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；負(fù)責(zé)全縣檔案行政管理,；依法查處檔案泄密、丟失,、損毀等違法案件,。征集整理墊江縣區(qū)域內(nèi)的黨史資料，研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn),，利用史志檔案資料開展社會教育服務(wù),，向社會進(jìn)行愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育,，為社會主義建設(shè)和自身建設(shè)服務(wù),。組織地方志書編纂,。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
共有編制14名,，實(shí)有人員12名,，退休人員16名。內(nèi)設(shè)辦公室,、館務(wù)科,、業(yè)務(wù)科、黨史科和方志科,。
? （三）單位構(gòu)成,。
本單位無下級預(yù)算單位。
? 二,、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況。2021年度收入總計368.18萬元,，支出總計368.18萬元,。收支較上年決算數(shù)減少300.33萬元、下降44.9%,，主要原因是項目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)294.18萬元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬元）。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計360.15萬元,，較上年決算數(shù)增加20.67萬元，增長6.1%,，主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。其中：財政撥款收入360.15萬元，占100%,；此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.03萬元。
? 3.支出情況,。2021年度支出合計368.18萬元,，較上年決算數(shù)減少300.33萬元，下降44.9%,，主要原因是項目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)294.18萬元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬元）。其中：基本支出333.16萬元,，占90.5%,；項目支出35.02萬元，占9.5%,；
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是縣財政局年末收回剩余資金額度。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計368.18萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少300.33萬元，下降44.9%,。主要原因是項目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)294.18萬元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬元）。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
? 1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入360.15萬元，較上年決算數(shù)增加20.67萬元,，增長6.1%,。主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名。較年初預(yù)算數(shù)增加16.56萬元,，增長4.8%,。主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.03萬元,。
?2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出368.18萬元,，較上年決算數(shù)減少300.33萬元,，下降44.9%。主要原因是項目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)294.18萬元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬元）,。較年初預(yù)算數(shù)增加24.59萬元，增長7.2%,。主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是縣財政局年末收回剩余資金額度。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出255.87萬元,，占69.5%,，較年初預(yù)算數(shù)減少7.27萬元，下降2.8%,，主要原因是調(diào)劑用于社會保障繳費(fèi)等,。
? （2）教育支出0.28萬元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,，下降61.6%，主要原因是安排職工外出培訓(xùn)較少,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出83.09萬元,，占22.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.71萬元,，增長44.8%,，主要原因是2021年有新調(diào)入職工。
? （4）衛(wèi)生健康支出9.53萬元，占2.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元,，下降15.4%，主要原因是調(diào)劑用于住房公積金繳納等,。
（5）住房保障支出19.40萬元,，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.31萬元,，增長74.9%,，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整和在職在編職工增加。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出333.16萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)289.87萬元，較上年決算數(shù)增加26.47萬元,，增長10%,，主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)43.29萬元，較上年決算數(shù)減少5.64萬元,，下降11.5%,，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)用于社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi)等,。
?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
? 三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,，下降11.4%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少0.17萬元,，下降11.4%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪,。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，與年初持平,，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，與上年持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，與年初持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，與上年持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，與年初持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，與上年持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元，主要用于接待接待重慶市區(qū)縣檔案局（館）來訪,、考察,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,，下降11.4%,，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等。較上年支出數(shù)減少0.17萬元,，下降11.4%,，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待60批次294人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)44.73元,，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
? 四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，與上年持平，主要原因是本部門2021年未舉辦大型會議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元,，較上年決算數(shù)增加0.14萬元，增長100%,，主要原因是安排有職工外出參加培訓(xùn),。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.29萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.64萬元,，下降11.5%,，主要原因是出差減少，導(dǎo)致差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。
?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
? （四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門政府采購支出總額324.82萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出324.82萬元,。授予中小企業(yè)合同金額324.82萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.63萬元,，占政府采購支出總額的9.4%。主要用于采購檔案數(shù)字化和《墊江年鑒（2021）》公開出版服務(wù)(注：采購統(tǒng)計數(shù)據(jù)含以前年度采購項目),。
? 五,、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我館對部門整體和3個項目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展自評3項,，涉及資金35.01萬元,；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元,。
? （二）績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標(biāo)自評表。
地方志工作經(jīng)費(fèi)中的《墊江年鑒（2021）》公開印刷出版項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況良好,，基本按照年初設(shè)定目標(biāo)通過專家評審并成功出版。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,，執(zhí)行數(shù)為8.34萬元，完成預(yù)算的55.6%,。主要產(chǎn)出和效果：一是完成《墊江年鑒（2021）》編撰,，二是印刷出版1000本,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是前期收集,、編撰進(jìn)度較慢,，二是圖片資料收集較少。下一步改進(jìn)措施,，一是嚴(yán)格制定工作計劃,，保持既定工作進(jìn)度，二是加大收集力度,，拓寬收集渠道,。
2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣檔案館?????????????????????????????????????????????????????????? 2022年 3 月 18 日
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項目、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化,、可量化。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的，得1分,； 其他情況酌情扣分,。 |
1 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分； 3%﹤比率≤ %的，得2分,； 比率＞10%的,，得0分。 |
0 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%,；得3分； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分。 |
2 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī)、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確； 5,、是否制定相關(guān)項目管理制度,。 6、項目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
4 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評價要點(diǎn)： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）,。 |
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； 3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）,； 符合其中三項（3分）； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%,，得3分； 80%＞比率≥70%,，得2分,； 70%＞比率≥60%，得1分,； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分。 |
5 | |
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項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗(yàn)收合格。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%,。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | |||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng)，主要通過項目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析，進(jìn)行核定得分,。 |
5 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù)，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分,，否則按比例扣分。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好、合格,、不合格給予該項指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
3 | |||
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小計 |
100 |
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評價結(jié)果 |
88 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
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? 填報人：程偉????????????????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話：74512303
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?
2.績效自評報告或案例,。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
?已基本完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
無
? 六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512303,。
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