| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00101 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣群山管理中心2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責
?墊江縣廉政信息中心主要職責：負責全縣黨風廉政建設和行政監(jiān)察工作信息的調研,、統(tǒng)計和分析等工作,；負責廉政網(wǎng)絡輿情收集,、分析和研判等工作；負責紀檢監(jiān)察互聯(lián)網(wǎng)站建設,、維護等工作,。
? （二）機構設置
?墊江縣廉政信息中心,，核定財政全額撥款事業(yè)編制6名,。
? （三）單位構成
?從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制為墊江縣廉政信息中心本級單位一個,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計89.44萬元,，支出總計89.44萬元,。收支較上年決算數(shù)增加10.39萬元、增加13.1%,，主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加。
2.收入情況,。2021年度收入合計89.44萬元,，較上年決算數(shù)增加15.87萬元，增加21.6%,，主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加。其中：財政撥款收入89.44萬元,，占100%,。
3.支出情況。2021年度支出合計89.44萬元,，較上年決算數(shù)增加10.39萬元,、增加13.1%，主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加,。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長,，主要原因是經(jīng)費全額預算全額支出,。
?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
? 2021年度財政撥款收、支總計89.44萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加10.39萬元,、增加13.1%,，主要原因是本年度人員增加2人，人員及公用經(jīng)費相應增加,。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入89.44萬元,，較上年決算數(shù)增加15.87萬元,，增加21.6%，主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加,。較年初預算數(shù)增加12.5萬元，增加16.25%,。主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出89.44萬元,，較上年決算數(shù)增加10.39萬元、增加13.1%,，主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加。較年初預算數(shù)增加12.50萬元,，增長16.2%,。主要原因是本年度人員增加2人，人員及公用經(jīng)費相應增加,。
3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是經(jīng)費全額預算全額支出,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?。?/span>1）一般公共服務支出69.29萬元，占77.5%,，較年初預算數(shù)增加6.88萬 元，增長11.00%,，主要原因是事業(yè)人員崗位晉升和目標考核獎增加,。
（2）教育支出0.22萬元,，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%,，主要原因是開展事業(yè)人員會議經(jīng)費,。
（3）社會保障與就業(yè)支出13.08萬元，占14.6%，較年初預算數(shù)增加5.61萬 元,，增長75.1%，主要原因是新進人員2名,，社保繳費基數(shù)增加,。
?。?/span>4）衛(wèi)生健康支出3.11萬元,，占3.50%，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行醫(yī)療經(jīng)費預算與支出,。
（5）住房保障支出3.74萬元，占4.2%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元,，增長0%，主要原因是嚴格執(zhí)行職工住房公積金預算和支出,。
?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出89.44萬元。其中：人員經(jīng)費76.06萬元，較上年決算數(shù)增加5.86萬元,，增加8.30%，主要原因是本年度人員增加2人,，人員及公用經(jīng)費相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括基崗位工資,、薪級工資和績效,、獎金、社會保障繳費,、伙食補助費、住房公積金,、其他工資福利等,。公用經(jīng)費13.37萬元，較上年決算數(shù)增加4.52萬元,，增加51.1%,，主要原因是本年度人員增加2人，人員及公用經(jīng)費相應增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費、會議經(jīng)費等,。
?。ㄎ澹┱曰痤A算收支決算情況說明
? 本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?。ㄒ唬?/span>“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。 較上年支出數(shù)增加0.00萬 元，增長%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務車購置支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務車購置支出,。
公務車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務車運行維護支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務車運行維護支出,。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務接待支出。
?。ㄈ?/span>“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費0.00元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元,。
四,、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元,，減少100%,，主要原因是同紀委機關合并會議。本年度培訓費支出 0.22萬元,，較上年決算數(shù)增加0.22萬元,，主要原因是開展了審查調查安全等業(yè)務培訓。
?。ǘC關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元,，減少100%,，主要原因是同紀委機關合并會議。本年度培訓費支出 0.22萬元,，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，主要原因是開展了審查調查安全等業(yè)務培訓,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
?。ㄋ模┱少徶С銮闆r說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
無,。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表,。
無,。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
無,。
?。ㄈ┲攸c績效評價結果
無。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
?。ㄋ模┢渌杖?/span>：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。
?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?。ㄊ╉椖恐С?/span>：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
?。ㄊ?/span>“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護 費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：74681977,。
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