| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00097 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣預(yù)算績效管理中心2021年度部門決算情況說明
? 一,、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
? 貫徹執(zhí)行財政預(yù)算績效管理政策,、規(guī)劃,；制定預(yù)算績效目標(biāo),、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控、績效評價及評價結(jié)果反饋應(yīng)用的管理制度和實施辦法,；負(fù)責(zé)牽頭建立預(yù)算績效管理機(jī)制和評級體系及縣級財政預(yù)算績效目標(biāo)管理,。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?墊江縣預(yù)算績效管理中心事業(yè)編制10人,，現(xiàn)在編在崗共計8人,。無內(nèi)設(shè)職能科室。
? （三）單位構(gòu)成,。
? 從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位只有墊江縣預(yù)算績效管理中心。
? 二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況。2021年度收入總計139.42萬元,，支出總計139.42萬元,。收支較上年決算數(shù)增加26.11萬元、增長23.0%,，主要原因是人員增加,。
? 2.收入情況。2021年度收入合計127.17萬元,，較上年決算數(shù)增加20.41萬元,，增長19.1%，主要原因是人員增加,。其中：財政撥款收入127.17萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.25萬元,。
? 3.支出情況。2021年度支出合計138.13萬元,，較上年決算數(shù)增加26.11萬元,，增長23.3%，主要原因是人員增加,。其中：基本支出118.49萬元,，占85.8%；項目支出19.64萬元,，占14.2%,。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.29萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收,、支總計139.42萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加26.11萬元,，增長23.0%。主要原因是人員增加,。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入127.17萬元,，較上年決算數(shù)增加20.41萬元,，增長19.1%。主要原因是人員增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加12.97萬元,，增長11.4%。主要原因是追加人員經(jīng)費,、財政稅收征收專項經(jīng)費預(yù)算等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.25萬元,。
? 2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出138.13萬元,，較上年決算數(shù)增加26.11萬元,，增長23.3%。主要原因是人員增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加23.93萬元,，增長21.0%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.29萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。
? 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出118.88萬元,，占86.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加18.66萬元，增長18.6%,，主要原因是人員經(jīng)費支出增加,。
? （2）教育支出0.21萬元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平。
? （3）社會保障與就業(yè)支出12.46萬元,，占9.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬元，增長73.5%,，主要原因是增加死亡撫恤,。
? （4）衛(wèi)生健康支出2.99萬元，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
? （5）住房保障支出3.59萬元,，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出118.49萬元,。其中：人員經(jīng)費92.16萬元，較上年決算數(shù)增加22.32萬元,，增長32.0%,，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費、醫(yī)療費,、住房公積金等,。公用經(jīng)費26.34萬元，較上年決算數(shù)增加4.03萬元,，增長18.1%,，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、辦公設(shè)備購置等。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
? 2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，本年支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元,，項目支出0萬元,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
? 三,、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
? 2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù),、上年支出數(shù)持平。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。
? 公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出,。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
本單位無公務(wù)車,，未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費支出,。
? 公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平,。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次13人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費83.08元，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費0萬元,。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
? 本年度會議費支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，下降100.0%,，主要原因是本年度未開展會議,。本年度培訓(xùn)費支出0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元,，增長100.0%,，主要原因是進(jìn)行公需科目等培訓(xùn),。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。
?按照部門決算列報口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
? （四）政府采購支出情況說明。
? 2021年度本部門政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0.0%,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
? 五,、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對2個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項,，涉及資金19.64萬元。
? （二）績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標(biāo)自評表,。
?
? 2.績效自評報告或案例,。
無
? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
? （三）重點績效評價結(jié)果,。
無
? 六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510
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