| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00090 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣紅十字會(huì)（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路,，切實(shí)增強(qiáng)紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進(jìn)性群眾性，匯聚全縣廣大紅十字工作者,、會(huì)員,、志愿者推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。
2.加強(qiáng)政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)團(tuán)結(jié)廣大紅十字工作者,、會(huì)員,、志愿者聽(tīng)黨話、跟黨走的政治任務(wù),，弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德和人道奉獻(xiàn)精神,，積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,。
3.依法依章程獨(dú)立自主開(kāi)展工作,。宣傳和貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》,，按照《中國(guó)紅十字會(huì)章程》和中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì),、市紅十字會(huì)的各項(xiàng)要求，指導(dǎo)全縣各級(jí)紅十字會(huì)依法開(kāi)展工作,。傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道法,，遵循國(guó)際紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū),，獨(dú)立自主開(kāi)展工作,。
4.圍繞中心服務(wù)大局。圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,，積極主動(dòng)參與黨委政府各項(xiàng)中心工作，在黨政所需、群眾所盼,、紅十字會(huì)所能的人道領(lǐng)域,，充分發(fā)揮紅十字會(huì)作為黨和政府人道領(lǐng)域的得力助手作用,。
5.強(qiáng)化紅十字會(huì)工作主陣地,。當(dāng)好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶,，在備災(zāi)救災(zāi),、人道救助,、應(yīng)急救護(hù),、無(wú)償獻(xiàn)血宣傳,、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體和人體器官捐獻(xiàn),、艾滋病預(yù)防與關(guān)愛(ài),、紅十字青少年、志愿服務(wù),、國(guó)際人道救援及交流等領(lǐng)域,，充分發(fā)揮紅十字組織的社會(huì)動(dòng)員能力、管理能力,、服務(wù)能力,。
6.積極參與社會(huì)管理。切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用,，把適合紅十字會(huì)組織承擔(dān)的一些社會(huì)管理服務(wù)職能按照法定程序交由縣紅十字會(huì)行使,，培育和打造紅十字會(huì)在開(kāi)展人道救助,、反映民生訴求、化解社會(huì)矛盾等方面的優(yōu)勢(shì)品牌,。
7.研究指導(dǎo)紅十字自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)政策理論研究。加強(qiáng)組織體系建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè),，理順管理體制,，完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新管理模式,。開(kāi)展與國(guó)際紅十字組織和各國(guó)紅十字會(huì)的友好合作與交流,。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：辦公室和賑濟(jì)救護(hù)科,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣紅十字會(huì)（本級(jí)）,。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)222.47萬(wàn)元,，支出總計(jì)222.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加13.64萬(wàn)元,、增長(zhǎng)6.5%,，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)194.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加39.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.1%,，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,，財(cái)政撥款收入增加,。其中：財(cái)政撥款收入194.8萬(wàn)元,，占100.0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.67萬(wàn)元。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)222.47萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加22.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲,，財(cái)政撥款支出增加。其中：基本支出197.97萬(wàn)元,，占89%,；項(xiàng)目支出24.50萬(wàn)元，占11%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.64萬(wàn)元,，下降100.0%,，主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)213.82萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.9%,。主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.3萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加37.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.9%。主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲,，財(cái)政撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.2%,。主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,，追加了預(yù)算,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.02萬(wàn)元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出211.32萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加13.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%,。主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加26.69萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.5%,。主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,、物價(jià)上漲,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是經(jīng)費(fèi)有限,，嚴(yán)格按照財(cái)政撥款控制經(jīng)費(fèi)支出,。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.49萬(wàn)元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，教育支出主要用于機(jī)關(guān)職工的繼續(xù)教育培訓(xùn)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出194.96萬(wàn)元,，占92.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加24.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%,，主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲、物價(jià)上漲,，社會(huì)保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇,、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出。
（3）衛(wèi)生健康支出7.56萬(wàn)元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%,，主要原因是人員變動(dòng),，衛(wèi)生健康支出主要用于職工醫(yī)療保障支出。
（4）住房保障支出7.32萬(wàn)元，占3.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出,。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元,，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是財(cái)政預(yù)算增加，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出194.32萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)162.2萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加9.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%,，主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助,、住房公積金,、醫(yī)療、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費(fèi)32.13萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少9.31萬(wàn)元，下降22.5%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約,、壓減開(kāi)支,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。
???? 2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入2.5萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)400.0%，主要原因是財(cái)政撥款增加,。本年支出2.5萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)400.0%,，主要原因是財(cái)政撥款增加,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
? 本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.82萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元,，下降18.0%；主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬(wàn)元,，下降21.9%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
????? 2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國(guó)（境）”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國(guó)（境）”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本部門(mén)2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本部門(mén)2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)紅十字會(huì),、各區(qū)縣紅十字會(huì)到我縣調(diào)研,、交流工作、愛(ài)心企業(yè)人士,、志愿者的接待支出,，以及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元,，下降18.0%,；主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.23萬(wàn)元,，下降21.9%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次70人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)116.86元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降46.7%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，精簡(jiǎn)會(huì)議、厲行節(jié)約,、壓縮開(kāi)支,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.33萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.0%,，主要原因是一是加大了職工的培訓(xùn)力度,；二是救護(hù)培訓(xùn)任務(wù)加大、師資授課費(fèi)增加,、救護(hù)培訓(xùn)所需器材等物價(jià)上漲,；三是以前年度將部分開(kāi)展救護(hù)培訓(xùn)的下鄉(xiāng)補(bǔ)助做到差旅費(fèi)科目了。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.13萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.31萬(wàn)元,，下降22.5%,，主要原因是厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
?截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)對(duì)部門(mén)整體和5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金24.5萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府工作部署,，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),，努力抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，項(xiàng)目資金執(zhí)行情況較好,，年度績(jī)效各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
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2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||||
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填報(bào)單位： |
墊江縣紅十字會(huì) | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
用于紅十字事業(yè)發(fā)展的社會(huì)福利彩票 |
自評(píng)總分（分) |
100 | |||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣紅十字會(huì) |
聯(lián)系人 |
裴莉媛18325045017 | |||||||||
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全年資金總額 |
預(yù)算執(zhí)行情況 | ||||||||||
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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小計(jì) |
財(cái)政資金 |
其他資金 |
小計(jì) |
財(cái)政資金 |
其他資金 |
小計(jì) |
2 |
100.00% |
10 | |||
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2 |
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2 | |||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
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舉辦6期紅十字救護(hù)員培訓(xùn)班，培養(yǎng)持證救護(hù)員300名,，提升廣大群眾現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)能力,，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎(chǔ)，并減少并發(fā)癥,，降低死亡率和病殘率,。 |
舉辦13期紅十字救護(hù)員培訓(xùn)班，培養(yǎng)持證救護(hù)員551名,，提升廣大群眾現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)能力,，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎(chǔ)，并減少并發(fā)癥,，降低死亡率和病殘率,。 | |||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo)（指標(biāo)名稱） |
年度指標(biāo)值（計(jì)量單位） |
調(diào)整后指標(biāo)值（未調(diào)整不填列） |
實(shí)際完成值（計(jì)量單位） |
得分系數(shù)（%） |
權(quán)重 |
得分 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)班期數(shù) |
6期 |
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13期 |
100.00% |
10 |
10 | ||||
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數(shù)量指標(biāo) |
持證救護(hù)員 |
300個(gè) |
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551個(gè) |
100.00% |
10 |
10 | |||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
參訓(xùn)學(xué)員取證率 |
90% |
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99.46% |
100% |
10 |
10 | |||||
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成本指標(biāo) |
聘請(qǐng)師資、教學(xué)用具,、證書(shū)制作等費(fèi)用 |
≤2萬(wàn)元 |
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2萬(wàn) |
100% |
10 |
10 | |||||
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2021年12月 |
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2021年12月 |
100% |
10 |
10 | |||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 |
普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能,，提高群眾自救互救能力 |
長(zhǎng)期發(fā)揮 |
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長(zhǎng)期發(fā)揮 |
100% |
30 |
30 | |||||
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo)（10分） |
工作滿意度 |
≥90% |
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100% |
100% |
10 |
10 | ||||
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績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
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二,、整改措施： | ||||||||||||
?????? 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
- 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。
未全部完成績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)有1項(xiàng),，即疾病應(yīng)急救助工作。年初預(yù)計(jì)申請(qǐng)疾病應(yīng)急救助金80萬(wàn)元,，2021年實(shí)際申請(qǐng)救助金58萬(wàn)元,。主要原因是一是急救病人減少，申請(qǐng)疾病應(yīng)急救助的人員減少,；二是申請(qǐng)救助金的金額減少,。下步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好資料的審核申報(bào)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,，無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74689659。
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附表：1.收入支出決算總表
??????????? 2.收入決算表
??????????? 3.支出決算表
??????????? 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
??????????? 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????? 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????? 8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??????????? 9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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重慶市墊江縣紅十字會(huì)（本級(jí)）2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.pdf
