| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00089 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣紅十字會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路,，切實增強紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進性、群眾性,，匯聚全縣廣大紅十字工作者,、會員、志愿者推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力,。
2.加強政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo),。切實承擔團結(jié)廣大紅十字工作者、會員,、志愿者聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù)，弘揚傳統(tǒng)美德和人道奉獻精神,，積極踐行社會主義核心價值觀,。
3.依法依章程獨立自主開展工作。宣傳和貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,，按照《中國紅十字會章程》和中國紅十字會總會,、市紅十字會的各項要求，指導(dǎo)全縣各級紅十字會依法開展工作,。傳播國際紅十字運動知識和國際人道法,，遵循國際紅十字與紅新月運動的七項基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,，獨立自主開展工作,。
4.圍繞中心服務(wù)大局。圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局,，積極主動參與黨委政府各項中心工作,，在黨政所需、群眾所盼,、紅十字會所能的人道領(lǐng)域,，充分發(fā)揮紅十字會作為黨和政府人道領(lǐng)域的得力助手作用。
5.強化紅十字會工作主陣地,。當好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶,，在備災(zāi)救災(zāi)、人道救助,、應(yīng)急救護,、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻,、遺體和人體器官捐獻,、艾滋病預(yù)防與關(guān)愛、紅十字青少年,、志愿服務(wù),、國際人道救援及交流等領(lǐng)域，充分發(fā)揮紅十字組織的社會動員能力,、管理能力,、服務(wù)能力。
6.積極參與社會管理,。切實發(fā)揮社會事務(wù)管理服務(wù)作用,，把適合紅十字會組織承擔的一些社會管理服務(wù)職能按照法定程序交由縣紅十字會行使，培育和打造紅十字會在開展人道救助,、反映民生訴求,、化解社會矛盾等方面的優(yōu)勢品牌。
7.研究指導(dǎo)紅十字自身改革和建設(shè),。加強政策理論研究,。加強組織體系建設(shè)和干部隊伍建設(shè),，理順管理體制，完善內(nèi)部結(jié)構(gòu),，創(chuàng)新管理模式,。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流。
8.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)：辦公室、賑濟救護科,，下屬事業(yè)單位1個：墊江縣紅十字會醫(yī)院,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣紅十字會（本級）,、墊江縣紅十字會醫(yī)院,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計416.55萬元，支出總計416.55萬元,。收支較上年決算數(shù)增加52.51萬元,、增長14.4%，主要原因是人員變動,、工資上漲,。
2.收入情況。2021年度收入合計381.32萬元,，較上年決算數(shù)增加84.28萬元,，增長28.4%，主要原因是人員變動,、工資上漲，財政撥款收入增加,。其中：財政撥款收入381.32萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.23萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計416.23萬元,，較上年決算數(shù)增加60.83萬元,，增長17.1%，主要原因是人員變動,、工資上漲,，財政撥款支出增加,。其中：基本支出391.73萬元，占94.1%,；項目支出24.5萬元,，占5.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.33萬元,，較上年決算數(shù)減少8.31萬元，下降96.2%,，主要原因是賬務(wù)處理有誤導(dǎo)致,，實際上并未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計407.91萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加58.4萬元，增長16.7%,。主要原因是人員變動,、工資上漲,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入378.82萬元,，較上年決算數(shù)增加82.28萬元,，增長27.7%。主要原因是人員變動,、工資上漲,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.34萬元，增長3.9%,。主要原因是人員變動,、工資上漲。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.59萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出405.08萬元,，較上年決算數(shù)增加56.07萬元,，增長16.1%,。主要原因是人員變動、工資上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加40.6萬元，增長11.1%,。主要原因是人員變動、工資上漲,，物價上漲,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元,，增長100.0%,，主要原因是賬務(wù)處理有誤導(dǎo)致,，實際上并未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.96萬元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行，教育支出主要用于全會職工的繼續(xù)教育培訓(xùn),。
（2）社會保障與就業(yè)支出373.86萬元,，占92.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.8萬元,，增長11.6%,，主要原因是人員變動、工資上漲,，社會保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇,、單位基本運轉(zhuǎn)和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出。
（3）衛(wèi)生健康支出14.65萬元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長5.8%,，主要原因是人員變動,，衛(wèi)生健康支出主要用于職工醫(yī)療保障支出。
（4）住房保障支出14.61萬元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長100.0%,，主要原因是財政預(yù)算增加,，嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出388.08萬元,。其中：人員經(jīng)費337.16萬元，較上年決算數(shù)增加40.3萬元,，增長13.6%,，主要原因是人員變動、工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助、績效工資,、住房公積金,、醫(yī)療、社會保障繳費及其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費50.92萬元,，較上年決算數(shù)增加1.78萬元，增長3.6%,，主要原因是人員變動,、物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、維修（護）費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、其他交通費用及其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元,，增長400.0%,，主要原因是政府性基金預(yù)算增加。本年支出2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元,，增長400.0%，主要原因是政府性基金預(yù)算增加,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.88萬元,，下降51.8%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元,；費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,；較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。
公務(wù)車購置費0萬元,；費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,；主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出,。
公務(wù)車運行維護費0萬元,；費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運行維護費”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降100.0%,，主要原因是下屬事業(yè)單位墊江縣紅十字會醫(yī)院與縣醫(yī)院合作中,，經(jīng)與縣醫(yī)院協(xié)商，現(xiàn)有特種車輛1輛產(chǎn)生一切費用由縣醫(yī)院負責,，故2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運行維護費”經(jīng)費支出,。
公務(wù)接待費0.82萬元，主要用于接待上級紅十字會,、各區(qū)縣紅十字會到我縣調(diào)研、交流工作,、愛心企業(yè)人士,、志愿者的接待支出，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降21.9%,。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待14批次70人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費116.86元,，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元,，下降46.7%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡會議,、厲行節(jié)約,、壓縮開支。本年度培訓(xùn)費支出8.1萬元,，較上年決算數(shù)增加5.62萬元,，增長226.6%，主要原因一是調(diào)入遴選人員2名,；二是加大了職工的培訓(xùn)力度,；三是救護培訓(xùn)任務(wù)加大、師資授課費增加,、救護培訓(xùn)所需器材等物價上漲,；四是以前年度將部分開展救護培訓(xùn)的下鄉(xiāng)補助做到差旅費科目了。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.13萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、勞務(wù)費、其他交通費用及其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少9.31萬元，下降22.5%，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減開支,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我會對部門整體和5個項目開展了績效自評，其中,，以填報自評表形式開展項目自評5項,，涉及資金24.5萬元。從評價情況來看,，本部門認真貫徹落實縣委,、縣政府工作部署，圍繞年初確定的目標任務(wù),，努力抓好各項工作落實,，項目資金執(zhí)行情況較好，年度績效各項指標完成情況良好,。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表,。
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2021年預(yù)算項目績效目標自評表 | ||||||||||||
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填報單位： |
墊江縣紅十字會 | |||||||||||
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項目名稱 |
用于紅十字事業(yè)發(fā)展的社會福利彩票 |
自評總分（分) |
100 | |||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣紅十字會 |
聯(lián)系人 |
裴莉媛18325045017 | |||||||||
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全年資金總額 |
預(yù)算執(zhí)行情況 | ||||||||||
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項目資金（萬元） |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
2 |
100.00% |
10 | |||
|
2 |
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2 | |||||
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
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舉辦6期紅十字救護員培訓(xùn)班，培養(yǎng)持證救護員300名，提升廣大群眾現(xiàn)場救護能力,，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎(chǔ),，并減少并發(fā)癥，降低死亡率和病殘率,。 |
舉辦13期紅十字救護員培訓(xùn)班,，培養(yǎng)持證救護員551名，提升廣大群眾現(xiàn)場救護能力,，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎(chǔ),，并減少并發(fā)癥，降低死亡率和病殘率,。 | |||||||||||
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標（指標名稱） |
年度指標值（計量單位） |
調(diào)整后指標值（未調(diào)整不填列） |
實際完成值（計量單位） |
得分系數(shù)（%） |
權(quán)重 |
得分 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開班期數(shù) |
6期 |
|
13期 |
100.00% |
10 |
10 | ||||
|
數(shù)量指標 |
持證救護員 |
300個 |
|
551個 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
|
質(zhì)量指標 |
參訓(xùn)學員取證率 |
90% |
|
99.46% |
100% |
10 |
10 | |||||
|
成本指標 |
聘請師資,、教學用具、證書制作等費用 |
≤2萬元 |
|
2萬 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
時效指標 |
完成時間 |
2021年12月 |
|
2021年12月 |
100% |
10 |
10 | |||||
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
|
|
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|
|
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| ||||
|
社會效益 |
普及應(yīng)急救護知識和技能,，提高群眾自救互救能力 |
長期發(fā)揮 |
|
長期發(fā)揮 |
100% |
30 |
30 | |||||
|
生態(tài)效益 |
|
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| |||||
|
可持續(xù)影響 |
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| |||||
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滿意度指標 |
滿意度指標（10分） |
工作滿意度 |
≥90% |
|
100% |
100% |
10 |
10 | ||||
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績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析: | |||||||||||
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二、整改措施： | ||||||||||||
2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣紅十字會??????????????????????????????????????????????????????? 2022年2月23日
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | ||
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指標名稱 |
指標解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
|
預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
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目標設(shè)置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
|
績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分,； ﹤30%的，得0分,。 |
2 | |||
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績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰,、細化、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的,，得1分； 績效指標明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準,。 編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標值≤100%,；達到目標值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
2 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
2.05 | |||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度,。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%。 政府采購預(yù)算,，是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
目標值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整、準確,； 5,、是否制定相關(guān)項目管理制度。 6,、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項（1分） |
6 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況,。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（3分）,； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）,。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項目質(zhì)量達標率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。 項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格,。 |
目標值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×5,，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委,、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù),。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標,，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析，進行核定得分,。 |
3 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機制的,，得2分； 當年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格,、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
3 | |||
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小計 |
100 |
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92.05 | |
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評價結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,；□良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | ||
- 績效自評報告或案例。
??? 本單位未委托第三方開展績效評價,，無績效評價報告,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
2021年未全部完成績效目標的指標有1項,，即疾病應(yīng)急救助工作,。年初預(yù)計申請疾病應(yīng)急救助金80萬元，2021年實際申請救助金58萬元,。主要原因是一是急救病人減少,，申請疾病應(yīng)急救助的人員減少；二是申請救助金的金額減少,。下步改進措施：繼續(xù)做好資料的審核申報,。
（三）重點績效評價結(jié)果。
? 本單位無重點績效評價項目,，無重點績效評價結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74689659
?
附表：1.收入支出決算總表
??????????? 2.收入決算表
??????????? 3.支出決算表
??????????? 4.財政撥款收入支出決算總表
??????????? 5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??????????? 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??????????? 8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
??????????? 9.機構(gòu)運行信息表
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