| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2022-00160 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)2021年度部門決算情況說明(匯總)
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。
1,、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)主要職能職責(zé)
(1)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義共青團(tuán)發(fā)展道路,切實(shí)增強(qiáng)共青團(tuán)工作的政治性和共青團(tuán)組織的先進(jìn)性群眾性,匯聚全縣廣大青少年推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力。
(2)加強(qiáng)對(duì)廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù),把廣大青少年最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍,加強(qiáng)青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè),。
(3)依法依章程獨(dú)立自主開展工作。領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)青聯(lián),、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣青少年社團(tuán)組織的工作,。
(4)團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng)業(yè)。組織動(dòng)員廣大青年圍繞中心,、服務(wù)大局,積極主動(dòng)參與黨委,、政府各項(xiàng)中心工作,把青年生力軍作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大力量。
(5)突出不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)職責(zé),。以青少年為主要工作對(duì)象,以學(xué)校,、社區(qū)、新興領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò)為主陣地,團(tuán)結(jié)凝聚青少年和代表維護(hù)青少年權(quán)益,幫助青少年通過合法渠道,、正常途徑,合理伸張權(quán)益訴求,促進(jìn)社會(huì)公平正義,。
(6)拓展共青團(tuán)的組織覆蓋和工作覆蓋,。適應(yīng)人口流動(dòng)、新興群體發(fā)展等新情況,加強(qiáng)對(duì)新興青年群體,、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的組織覆蓋;推進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織團(tuán)建力度,構(gòu)建以鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委(街道團(tuán)工委)為核心,企業(yè),、學(xué)校、青年社會(huì)組織等共同參與的區(qū)域化團(tuán)建格局,鞏固學(xué)校共青團(tuán)基礎(chǔ)性,、戰(zhàn)略性,、源頭性地位。積極探索開展網(wǎng)上共青團(tuán)工作,重點(diǎn)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo),。創(chuàng)新共青團(tuán)活動(dòng)開展和工作評(píng)價(jià)機(jī)制,。
(7)積極參與社會(huì)治理。發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用,組織和動(dòng)員廣大青少年主動(dòng)參與社會(huì)治安綜合治理,、矛盾糾紛化解等,。切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用,按照法定程序承接好適宜由團(tuán)縣委承擔(dān)的服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會(huì)管理服務(wù)職能,培養(yǎng)和打造共青團(tuán)服務(wù)品牌。發(fā)揮民主參與和民主監(jiān)督作用,積極代表和組織廣大青年參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。
(8)研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)政策理論研究,開展青年思想動(dòng)態(tài)、工作狀況等調(diào)查,及時(shí)為縣委,、縣政府決策提出建議。負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣青年外事工作,、青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和青年人才服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的建設(shè),協(xié)助黨組織管理團(tuán)干部。
(9)完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
2、重慶市墊江縣少年宮主要的職能職責(zé)
(1)組織開展全縣青少年校外教育活動(dòng)和培訓(xùn),。開展科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及教育,體育活動(dòng),文化藝術(shù)活動(dòng),游戲娛樂活動(dòng),生活勞動(dòng)與社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等;
(2)開展青少年交流活動(dòng);
(3)加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究;
(4)積極促進(jìn)校外活動(dòng)與學(xué)校教育的有效銜接,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)由中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級(jí))和重慶市墊江縣少年宮(二級(jí)單位)構(gòu)成,。
1,、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級(jí))設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:
辦公室:負(fù)責(zé)團(tuán)縣委機(jī)關(guān)日常工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù);負(fù)責(zé)文秘工作、印鑒管理,、機(jī)要保密,、會(huì)務(wù)安排、信息分析以及機(jī)構(gòu)編制,、干部人事,、職稱評(píng)定、財(cái)務(wù)管理,、資產(chǎn)管理,、后勤服務(wù);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)外聯(lián)系工作事務(wù),牽頭督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子集中決策部署的工作落實(shí)情況,及時(shí)匯報(bào)并提出有關(guān)工作建議或意見,。
組織宣傳部:負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè),團(tuán)員青年管理服務(wù),、政治引領(lǐng),、思想引導(dǎo);共青團(tuán)活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與評(píng)價(jià)的收集、青少年群體網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)控與引導(dǎo)等工作;青少年權(quán)益維護(hù),、未成年人保護(hù),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)、志愿服務(wù);青少年網(wǎng)絡(luò)媒介運(yùn)營(yíng),、管理和日常維護(hù),包括發(fā)布創(chuàng)業(yè)幫扶,、技能培訓(xùn)、青少年維權(quán),、扶貧濟(jì)困信息等工作,。
2、重慶市墊江縣少年宮根據(jù)上述職能職責(zé)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室,。
根據(jù)上述主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì),、墊江縣少年宮的編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定如下:機(jī)關(guān)行政編制4人、事業(yè)編制7人,。其中:書記1人,、副書記2人;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人。2021年年末實(shí)有行政在職職工3人,、事業(yè)5人,另有掛職副書記2人,、兼職副書記1人、書記助理1人,臨聘工作人員4名,大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者4人,。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級(jí))和重慶市墊江縣少年宮。其中:中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)(本級(jí)),單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān);重慶市墊江縣少年宮,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,均執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)790.87萬(wàn)元,支出總計(jì)790.87萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加55.79萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.6%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算和少年宮自營(yíng)項(xiàng)目收入等,。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)735.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加282.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.4%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算和少年宮自營(yíng)項(xiàng)目收入等,。其中:財(cái)政撥款收入677.61萬(wàn)元,占92.1%;其他收入58.10萬(wàn)元,占7.9%,。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.17萬(wàn)元。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)775.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加95.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算等支出增加。其中:基本支出221.96萬(wàn)元,占28.6%;項(xiàng)目支出553.11萬(wàn)元,占71.4%,。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少39.37萬(wàn)元,下降71.4%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.17萬(wàn)元安排本年度支出 ,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)732.77萬(wàn)元,。與2020年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加15.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入465.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加82.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.5%。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算等,。較年初預(yù)算數(shù)增加194.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.8%。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算等,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.17萬(wàn)元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少126.79萬(wàn)元,下降21.4%,。主要原因是2020年財(cái)政追加少年宮二期建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元,2021年財(cái)政追加下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金150萬(wàn)元,同比減少50萬(wàn)元等,。較年初預(yù)算數(shù)增加194.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.8%。主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi);下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算等,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出403.16萬(wàn)元,占86.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加158.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.7%,主要原因是追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)等,。
(2)教育支出22.37萬(wàn)元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)5102.3%,主要原因是追加調(diào)整提前下達(dá)2021年普惠幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算、調(diào)整下達(dá)2021年春期學(xué)前教育幼兒資助補(bǔ)助支出,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出26.69萬(wàn)元,占5.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.6%,主要原因是下達(dá)記實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位準(zhǔn)備期職業(yè)年金,。
(4)衛(wèi)生健康支出5.63萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(5)住房保障支出6.76萬(wàn)元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是調(diào)整下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(墊江財(cái)政發(fā)〔2021〕20號(hào)),。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出163.86萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)146.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少105.20萬(wàn)元,下降41.7%,主要原因是2020年將追加2020年度大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿者購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼等納入基本支出核算,2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿者經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)16.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.73萬(wàn)元,下降38.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府關(guān)于逐年壓縮一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),堅(jiān)決杜絕無(wú)預(yù)算支出的規(guī)定,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.17萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.80萬(wàn)元,。本年收入212.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加141.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)202.8%,主要原因是下達(dá)2021年青少年校外教育市級(jí)補(bǔ)助資金、下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算等,。本年支出251.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加181.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)259%,主要原因是下達(dá)2021年青少年校外教育市級(jí)補(bǔ)助資金、下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金,、下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年活動(dòng)場(chǎng)所公益性活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算等支出增加,。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門 2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元,下降13%,較上年支出數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降13.4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算相比,基本持平,主要原因是本部門2021年度未發(fā)生因公出(境)費(fèi)用支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平;較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是2021年本單位未發(fā)生購(gòu)置公務(wù)車輛費(fèi)用支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是我部門編制數(shù)少,無(wú)保留公務(wù)車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,主要用于接待市、其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研共青團(tuán)工作,、少年宮建設(shè),接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元,下降13%,較上年支出數(shù)減少0.31萬(wàn)元,下降13.4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次223人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)89.57元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.90萬(wàn)元,下降97.6%,主要原因是一是減少2020年舉行少代會(huì)換屆選舉支出2.87萬(wàn)元,二是2021年我單位受疫情影響,參加線上視頻會(huì)議增加,線下會(huì)議減少,會(huì)議支出費(fèi)用也減少,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)2009%,主要原因是組織全縣的團(tuán)干部到重慶市團(tuán)校參加團(tuán)隊(duì)干部培訓(xùn)暨“青馬工程”培訓(xùn)費(fèi)用增加,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.59萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.91萬(wàn)元,下降62.3%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行縣委,、縣政府關(guān)于逐年壓縮一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),堅(jiān)決杜絕無(wú)預(yù)算支出的規(guī)定,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(四)政府采購(gòu)支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出 ,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng),涉及資金553.11萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來看,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)群團(tuán)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照工作目標(biāo)執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是開展“五.四青年節(jié)”及“一二.九”等系列紀(jì)念活動(dòng)2場(chǎng)次;二是組織團(tuán)干部、少先隊(duì)干部培訓(xùn)及活動(dòng),、大學(xué)生暑期三下鄉(xiāng)活動(dòng)等2場(chǎng)次,弘揚(yáng)“五四”愛國(guó),、民主、科學(xué)精神,促進(jìn)共青團(tuán)工作持續(xù)有效地發(fā)展,。財(cái)政預(yù)算中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)群團(tuán)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,實(shí)際使用10萬(wàn)元,完成率100.0%,。推動(dòng)我縣群團(tuán)工作邁上新臺(tái)階,促進(jìn)我縣群團(tuán)工作開展扎實(shí)有效,服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)100.0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:組織活動(dòng)開展規(guī)模,、質(zhì)量有待提升,資金使用需細(xì)化,。下一步改進(jìn)措施,加強(qiáng)資金監(jiān)管,進(jìn)一步提高資金使用效率。
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)墊江縣委員會(huì)2021年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表:
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
本單位2021年度無(wú)委托第三方開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,也無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門13個(gè)項(xiàng)目(年初預(yù)算2個(gè),追加11個(gè))開展了績(jī)效自評(píng),其中,自評(píng)得分滿分的項(xiàng)目7個(gè),即:調(diào)整下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng),、群團(tuán)發(fā)展專項(xiàng)、追加2021年西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi),、提前下達(dá)2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、調(diào)整提前下達(dá)2021年學(xué)前教育幼兒資助補(bǔ)助資金預(yù)算、調(diào)整提前下達(dá)2021年普惠幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算;自評(píng)得分99分的項(xiàng)目3個(gè),即下達(dá)2021年群團(tuán)事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算,、追加2021年墊江縣少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、追加青年路提升工程設(shè)計(jì)建設(shè)經(jīng)費(fèi);自評(píng)得分98分的項(xiàng)目2個(gè),即下達(dá)2021年青少年校外教育市級(jí)補(bǔ)助資金、下達(dá)2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金;自評(píng)得分97分的項(xiàng)目1個(gè),即下達(dá)2021年專項(xiàng)彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補(bǔ)助資金預(yù)算,。從評(píng)價(jià)情況來看,本部門項(xiàng)目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運(yùn)作,。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2021年度未委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師??????聯(lián)系電話:023-74522003
