| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00081 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫穿黨的意志和主張,，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義婦聯(lián)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進(jìn)性群眾性,，匯聚全縣廣大婦女群眾推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大動(dòng)力,。二是加強(qiáng)對(duì)廣大婦女群眾的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大婦女群眾聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，把婦女群眾最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，引導(dǎo)廣大婦女弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強(qiáng)精神,，培育良好家風(fēng),。三是依法依章程獨(dú)立自主開展工作。按照縣委,、全國(guó)婦聯(lián)和市婦聯(lián)的要求,，指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)按照《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議，開展婦女兒童工作,。四是團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè)。組織動(dòng)員廣大婦女群眾圍繞中心,、服務(wù)大局,。積極主動(dòng)參與黨委、政府各項(xiàng)工作,，把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大力量,。五是突出婦聯(lián)代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益、促進(jìn)男女平等職責(zé),，服務(wù)婦女發(fā)展,、提升婦女素質(zhì)。代表廣大婦女群眾參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,，幫助婦女群眾通過合法渠道,、正常途徑，合理伸張利益訴求,，促進(jìn)社會(huì)公平正義,。六是拓展婦聯(lián)職責(zé)覆蓋和工作覆蓋。適應(yīng)人口流動(dòng),、新興群體發(fā)展等新情況,，以社區(qū),、農(nóng)村、家庭為主陣地,，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋，在留守婦女兒童相對(duì)較多的鎮(zhèn)街加強(qiáng)婦聯(lián)基層組織建設(shè),。積極探索開展網(wǎng)上婦聯(lián)工作,，創(chuàng)新活動(dòng)開展和工作評(píng)價(jià)機(jī)制。鞏固和擴(kuò)大婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作,。聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,。七是積極參與社會(huì)管理。切實(shí)發(fā)揮婦聯(lián)參與社會(huì)管理事務(wù)管理服務(wù)作用,，按照法定程序承擔(dān)轉(zhuǎn)移的社會(huì)管理服務(wù)職能，打造婦聯(lián)工作服務(wù)品牌,，發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用,，動(dòng)員和組織婦女群眾主動(dòng)參與社會(huì)治安綜合治理、矛盾糾紛化解等,。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用,，積極代表和組織婦女群眾參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。?八是研究指導(dǎo)婦聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)理論政策研究，調(diào)查,、研究全縣城鄉(xiāng)婦女兒童狀況,、問題，及時(shí)為縣委,、縣政府研究決策提出建議,。加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)氛圍,。表彰,、宣傳先進(jìn)婦女，培養(yǎng)推薦女性人才,，開展婦女干部培訓(xùn),，協(xié)助管理下一級(jí)婦聯(lián)組織領(lǐng)導(dǎo)干部。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣婦女聯(lián)合會(huì)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室2個(gè):辦公室,、維權(quán)部,。下屬事業(yè)單位1個(gè):墊江縣婦女兒童服務(wù)中心。
縣婦聯(lián)人員構(gòu)成情況:機(jī)關(guān)行政編制4名(實(shí)有4人),，其中主席1名,，副主席2名,，四級(jí)調(diào)研員1名，下屬單位事業(yè)編制4名(實(shí)有4人),。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣婦女兒童服務(wù)中心。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)255.68萬元，支出總計(jì)255.68萬元,。收支較上年決算數(shù)減少12.34萬元,、下降4.6%，主要原因是本單位人員增加,。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)199.81萬元，較上年決算數(shù)減少29.65萬元,，下降12.9%,，主要原因是財(cái)政撥款減少29.65萬元。其中:財(cái)政撥款收入199.81萬元,，占100%,；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.88萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)249.58萬元，較上年決算數(shù)增加14.34萬元,，增長(zhǎng)6.1%,，主要原因是本單位人員增加。其中:基本支出182.52萬元,，占73.1%;項(xiàng)目支出67.05萬元,，占26.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.11萬元,，較上年決算數(shù)減少26.67萬元，下降81.4%,，主要原因是本單位人員增加,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)255.68萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18.18萬元,，增長(zhǎng)7.7%,。主要原因是本單位人員增加,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入199.81萬元,，較上年決算數(shù)減少29.65萬元,，下降12.9%。主要原因財(cái)政撥款預(yù)算減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加47.00萬元,，增長(zhǎng)30.8%。主要原因是市級(jí)部門下?lián)芸钊簣F(tuán)事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.88萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出249.58萬元，較上年決算數(shù)增加14.34萬元,，增長(zhǎng)6.1%,。主要原因財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加64.00萬元,，增長(zhǎng)34.5%。主要原因是市級(jí)部門下?lián)芸钊簣F(tuán)事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.11萬元,，較上年決算數(shù)增加3.85萬元,，增長(zhǎng)170.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，節(jié)約開支,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出209.53萬元,，占84%,，較年初預(yù)算數(shù)增加51.45萬元，增長(zhǎng)32.5%,，主要原因是市級(jí)部門下?lián)芸钊簣F(tuán)事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算。
(2)教育支出0.38萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出27.63萬元，占11.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加11.54萬元,，增長(zhǎng)71.7%，與年初持平,，主要原因是人員增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出5.18萬元，占2.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(5)住房保障支出5.85萬元，占2.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出182.52萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)150.00萬元,，較上年決算數(shù)增加30.28萬元,，下降25.3%，主要原因是人員增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)32.52萬元，較上年決算數(shù)增加14.06萬元,，增長(zhǎng)76.2%,，主要原因是業(yè)務(wù)、辦公經(jīng)費(fèi)增加等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.59萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元，下降87.3%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)較,。較上年支出數(shù)減少4.06萬元，下降87.3%,。主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),，今年未安排單位人員出國(guó)出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是今年未安排單位人員公務(wù)出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是今年未安排單位公務(wù)人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，較上年支出增加0萬元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是去年和今年未購(gòu)置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，與年初持平,。較上年支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%,，與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，主要用于接待友鄰區(qū)縣交流學(xué)習(xí)及市級(jí)部門檢查工作等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元,，下降87.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)減少4.06萬元,，下降87.3%，主要原因是控制接標(biāo)準(zhǔn),、減少接待陪餐人員等,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次76人,，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)77.51元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.11萬元,，較上年決算數(shù)減少0.97萬元,，下降89.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.66萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元,，下降35.3%,，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.52萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.06萬元,，增長(zhǎng)76.2%，主要原因是業(yè)務(wù),、辦公經(jīng)費(fèi)增加等,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位沒有公務(wù)用車編制,，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表,。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。?
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金67.05萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,，項(xiàng)目支出績(jī)效管理的重視程度進(jìn)一步提升,，項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好,，資金使用比較規(guī)范,。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2021年部門整體績(jī)效自評(píng)表
編報(bào)單位：墊江縣婦女聯(lián)合會(huì)???????????????? 2022年9月25日??
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | ||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的，得1分,。 |
2 |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分，扣完為止。 |
2 | ||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | |
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績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | ||
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績(jī)效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的，得1分,； 績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | ||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
3 | ||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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政府采購(gòu)執(zhí)行率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算×100%,。 政府采購(gòu)預(yù)算,，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購(gòu)金額大于政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
3 | ||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
6 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。 |
9 | ||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）； 符合其中二項(xiàng)（2分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分； 90%＞比率≥80%,，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | ||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | ||
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績(jī)效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10 （績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo),，且通過績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,，進(jìn)行核定得分。 |
5 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對(duì)群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性,，反映部門（單位）對(duì)群粽意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | |
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社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好、合格,、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
5 | ||
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小計(jì) |
100 |
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100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
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?優(yōu)秀90分≤得分≤100分； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門2021年度沒有委托第三方編寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
本部門2021年度沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng),。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74616225
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