| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15207 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)對中央,、市委市政府有關(guān)行政審批制度改革和政府職能轉(zhuǎn)變的重要決策提出貫徹意見,、建議,，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全縣行政服務(wù)體系建設(shè)和行政審批服務(wù)工作,。
2、負(fù)責(zé)對進(jìn)入行政服務(wù)中心的行政許可,、非行政許可審批項(xiàng)目和其他服務(wù)事項(xiàng)的審核確立,、變更調(diào)整，對各部門(單位)進(jìn)駐,、委托的行政許可,、非行政許可審批項(xiàng)目和其他服務(wù)事項(xiàng)的辦理實(shí)施進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù),。
3,、負(fù)責(zé)制定行政服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，對進(jìn)駐行政服務(wù)中心的部門(單位)進(jìn)行指導(dǎo),、監(jiān)督和評價(jià)考核，并對工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日?？己?。
4、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心,、村(社區(qū))便民服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心的工作考核,，并對工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5,、履行群工系統(tǒng)指揮中心職責(zé),，直接受理群眾反映事項(xiàng)，為群眾提供服務(wù);對基層無力解決的群眾反映事項(xiàng)進(jìn)行受理,、交辦,、督辦和反饋;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(單位)群工系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和考核通報(bào),。
6,、負(fù)責(zé)審批服務(wù)政務(wù)公開，配合有關(guān)部門(單位)做好行政審批電子監(jiān)察,、行政審批服務(wù)問責(zé)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理行政許可辦件中違規(guī)、違紀(jì)投訴案件,。
7,、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室設(shè)綜合科,、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科,、考核督查科、基層指導(dǎo)科共4個(gè)科室,。
(三)單位構(gòu)成
墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位:縣群眾工作服務(wù)中心,，為財(cái)政撥款二級事業(yè)單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門未涉及本輪機(jī)構(gòu)改革,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)439.38萬元,，支出總計(jì)439.38萬元,。收支較上年決算數(shù)減少57.34萬元、下降11.54%,，主要原因是項(xiàng)目減少,，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)431.53萬元,，較上年決算數(shù)減少62.45萬元，下降12.64%,，主要原因是項(xiàng)目減少,，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入431.53萬元,，占100.0%;此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.85萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)438.5萬元,，較上年決算數(shù)減少52.46萬元，下降10.69%,，主要原因是項(xiàng)目減少,，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出355.8萬元,，占81.14%;項(xiàng)目支出82.7萬元,，占18.86%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元,，較上年決算數(shù)減少4.88萬元，下降84.72%,，主要原因是動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)439.38萬元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少57.34萬元，下降11.54%,。主要原因是項(xiàng)目減少,，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.53萬元,，較上年決算數(shù)減少62.45萬元，下降12.64%,。主要原因是項(xiàng)目減少,，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加24.57萬元,，增長6.04%,。主要原因是大廳工作人員增加和工作餐調(diào)標(biāo)增加費(fèi)用。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.85萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438.5萬元,，較上年決算數(shù)減少52.46萬元,，下降10.69%。主要原因是項(xiàng)目減少,，財(cái)政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加31.54萬元,，增長7.75%,。主要原因是大廳工作人員增加和工作餐調(diào)標(biāo)增加費(fèi)用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元,，較上年決算數(shù)減少4.88萬元，下降84.72%,，主要原因是動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出406.95萬元,，占92.81%,，較年初預(yù)算數(shù)增加32.2萬元，增長8.59%,，主要原因是大廳工作人員增加和工作餐調(diào)標(biāo)增加費(fèi)用,。
(2)教育支出0萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元,，下降100.0%,，主要原因是本年度單位未安排職工參加培訓(xùn)。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出17.59萬元,，占4.01%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降0.96%,，主要原因是本年度社保繳費(fèi)比例下調(diào)所致,。
(4)衛(wèi)生健康支出6.34萬元，占1.45%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與上年持平，主要原因是人員醫(yī)保費(fèi)用支出與預(yù)算一致,。
(5)住房保障支出7.61萬元,，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是人員公積金繳費(fèi)支出與預(yù)算一致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出355.8萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)309.02萬元,，較上年決算數(shù)增加30.87萬元，增長11.10%,，主要原因是大廳工作人員增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)46.77萬元,，較上年決算數(shù)減少70.06萬元，下降59.97%,，主要原因是上年度行政服務(wù)大廳進(jìn)行了辦公設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置更新,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤服務(wù),、辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi),、電話費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、辦公和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置更新,、其他交通費(fèi)用等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.08萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降97.19%,，主要原因是公務(wù)接待批次及人數(shù)減少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降74.19%,，主要原因嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待批次及人數(shù)減少,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,，主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，主要原因是去年和今年未購置公務(wù)車輛,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元,，下降100.0%,，主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是車改后本單位無公務(wù)車輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,，主要用于接待相關(guān)部門工作交流,、檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元,，下降77.14%，主要原因是本年度公務(wù)接待批次及人數(shù)減少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降74.19%，主要原因是因嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，公務(wù)接待批次及人數(shù)減少,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次10人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)82元，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.77萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi),、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi),、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購置費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少70.06萬元，下降59.97%,，主要原因是本年度行政服務(wù)大廳辦公設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置更新費(fèi)用減少,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.17萬元,，下降100.0%，主要原因是本年度未發(fā)生會(huì)議支出費(fèi)用,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.75萬元,，較上年決算數(shù)減少8.85萬元，下降92.19%,，主要原因是本單位組織舉辦的培訓(xùn)大幅減少,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。因公車改革,，我辦未保留公務(wù)用車。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額78.51萬元,，其中:政府采購貨物支出38.51萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元,。授予中小企業(yè)合同金額78.51萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額78.51萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,。主要用于采購物業(yè)管理服務(wù)、審批手續(xù)代辦服務(wù),、行政服務(wù)中心LED顯示屏,、開發(fā)并聯(lián)審批系統(tǒng)及微信公眾號(hào)等。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),，涉及資金87.4萬元;從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目工作開展較好,，資金發(fā)揮效率較高,，對項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理,、合法、高效運(yùn)作,。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.7萬元,，執(zhí)行數(shù)為12.7萬元,，完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是完成了行政服務(wù)大廳日常安保工作,，二是完成了行政服務(wù)大廳日常保潔服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是行政服務(wù)大廳范圍增加,，保潔服務(wù)范圍擴(kuò)大，安保和保潔服務(wù)人員需要適當(dāng)增加,，二是由于大廳辦事企業(yè)和群眾較多,，安保和保潔力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施,，一是督促物管公司加強(qiáng)大廳日常安全管理,，做好防火、防盜等工作,，二是加強(qiáng)對物業(yè)公司的監(jiān)督管理工作,。
2.績效目標(biāo)自評情況具體見下表:
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:李老師??????????????聯(lián)系電話:023-74522706,。
