| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15206 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓(xùn)練基地2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。負(fù)責(zé)全縣國(guó)防動(dòng)員，兵員征集,，民兵組織建設(shè),、軍事訓(xùn)練,，涉軍維權(quán)，軍事設(shè)施保護(hù),，學(xué)生軍訓(xùn),，國(guó)防教育，應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。中國(guó)人民解放軍重慶市墊江縣人民武裝部屬于軍隊(duì)序列，內(nèi)設(shè)軍事科,、政治工作科,、保障科。其下屬墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地和墊江縣民兵武器裝備倉庫屬于地方事業(yè)編制,。
(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，由于人武部機(jī)關(guān)人員屬于軍隊(duì)人員軍隊(duì)編制,、執(zhí)行的是軍隊(duì)會(huì)計(jì)制度,。其納入本部門2019年度決算編制的墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地、和墊江縣民兵武器裝備倉庫,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況,。本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，但對(duì)其下屬地方事業(yè)單位和經(jīng)費(fèi)保障沒有改變,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)494.73萬元,，支出總計(jì)494.73萬元,。收支較上年決算數(shù)增加155.96萬元,、增長(zhǎng)46.04%,，主要原因是人員正常增資、物價(jià)上漲,、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等,。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元,，增長(zhǎng)46.05%，主要原因是人員正常增資,、物價(jià)上漲,、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等。(其中:財(cái)政撥款收入494.67萬元,，占100.0%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長(zhǎng)46.05%,，主要原因是人員正常增資,、物價(jià)上漲、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等,。其中:基本支出179.59萬元,，占36.31%;項(xiàng)目支出315.07萬元，占63.69%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是收支平衡。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)494.73萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加155.96萬元,，增長(zhǎng)46.04%。主要原因是主要原因是人員正常增資,、物價(jià)上漲,、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長(zhǎng)46.05%,。主要原因是物價(jià)上漲和征兵工作役前訓(xùn)練時(shí)間按有級(jí)要求延長(zhǎng),。較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元，下降0.79%,。主要原因是18,、19年征兵體檢費(fèi)增加，我部18年按7萬元撥付給縣醫(yī)院,，醫(yī)院認(rèn)為每年需要40萬元,，他們給縣政府報(bào)告需要補(bǔ)助體檢費(fèi)，縣征兵領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定補(bǔ)助縣醫(yī)院15萬元,。我部財(cái)務(wù)人員認(rèn)為今后體檢費(fèi)都由財(cái)政直接撥款給縣醫(yī)院體檢費(fèi),，19年預(yù)算時(shí)就沒有預(yù)算體檢費(fèi)這項(xiàng),。最后通過協(xié)調(diào)，18,、19年給予縣醫(yī)院體檢費(fèi)22萬元,。故年中追加體檢費(fèi)22萬元。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元,，增長(zhǎng)46.05%。主要原因是人員正常增資,、物價(jià)上漲,、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等。較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元,，下降0.79%,。主要原因是征兵工作體檢費(fèi)年初沒有納入預(yù)算，原因是縣醫(yī)院征兵工作體檢費(fèi)增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是收支平衡。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出195.98萬元,，占39.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元,，下降1.98%,，主要原因是年初征兵工作體檢費(fèi)沒有納入預(yù)算。
(2)國(guó)防支出255萬元,，占51.55%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
(3)教育支出0.51萬元,，占0.10%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出27.30萬元,，占5.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。(5)衛(wèi)生健康支出7.44萬元,，占1.50%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。
(6)住房保障支出8.43萬元，占1.70%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出179.59萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)177.09萬元，較上年決算數(shù)增加69.24萬元,，增長(zhǎng)64.2%,，主要原因是正常增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括2個(gè)事業(yè)單位工作人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長(zhǎng)3.73%,，主要原因是物價(jià)上漲,，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平,，主要原因是我單位執(zhí)行軍隊(duì)會(huì)計(jì)制度，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出27.51萬元,，較上年決算數(shù)增加21.89萬元,，增長(zhǎng)389.5%，主要原因是征兵工作役前訓(xùn)練培訓(xùn),。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明,。2019我單位未發(fā)生政府采購(gòu)員事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),，涉及資金75萬元。從評(píng)價(jià)情況來看按年初績(jī)效申報(bào)的產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)和滿意度都達(dá)到了100%,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
兵役征集項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成辦好,，資金發(fā)揮效率高,。項(xiàng)目資金按工作進(jìn)度支付。保證了資金的合理,、合法,、高效動(dòng)作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元,，執(zhí)行數(shù)75萬元,，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效果:完成了上級(jí)軍事機(jī)關(guān)下達(dá)的兵員征集任務(wù),。完成任務(wù)率100%,。增加了國(guó)防力量建設(shè)。
績(jī)效目標(biāo)表如下:
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-87722781,。
