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一,、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé),。根據(jù)墊江委辦發(fā)〔2019〕30號(hào)文件我委現(xiàn)行的職能職責(zé)共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),，具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:

綜合部:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)綜合性事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)督辦督查考核工作。負(fù)責(zé)文秘,、信息,、機(jī)要、保密,、檔案管理,、政府采購(gòu)工作。組織議案提案辦理,。負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn),、法制建設(shè)、綜合治理工作,。負(fù)責(zé)園區(qū)網(wǎng)站,、微信公眾號(hào)等媒體管理。

黨群部:負(fù)責(zé)園區(qū)黨建,、黨風(fēng)廉政,、群團(tuán)、組織,、宣傳,、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn),、干部人事,、機(jī)構(gòu)編制、脫貧攻堅(jiān)工作,。

規(guī)劃住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部:負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃編制和實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理,。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目策劃包裝及資金爭(zhēng)取，參與建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)審查,。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)已征地及建成區(qū)范圍內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。協(xié)助開(kāi)展違法建筑查處工作,。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展部:負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金爭(zhēng)取,。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。負(fù)責(zé)各類(lèi)示范園區(qū)申報(bào),、創(chuàng)建和管理工作,。

招商部:負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)研究、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資及招商項(xiàng)目包裝策劃、宣傳推介,、洽談,、跟蹤,、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作,。協(xié)助入園企業(yè)選址,。組織園區(qū)招商引資項(xiàng)目監(jiān)督實(shí)施。

征地事務(wù)部:負(fù)責(zé)園區(qū)年度建設(shè)用地計(jì)劃編制及實(shí)施,。協(xié)助實(shí)施園區(qū)土地征收,、拆遷安置。配合開(kāi)展土地供應(yīng)管理和執(zhí)法檢查,。

財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)算,、決算、結(jié)算工作,。負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)及實(shí)施,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理工作,。

應(yīng)急和生態(tài)環(huán)境部:貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī)。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)宣傳,、教育工作,。編制園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案并組織開(kāi)展演練。擬訂園區(qū)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃,。督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,。負(fù)責(zé)入園企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和環(huán)境保護(hù)日常巡查。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作,。

澄溪組團(tuán)工作部:負(fù)責(zé)澄溪組團(tuán)日常事務(wù)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),、企業(yè)服務(wù)、信訪穩(wěn)定及協(xié)助安全監(jiān)管等工作,。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為縣政府派出機(jī)構(gòu)，下設(shè)墊江縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心,，服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu):綜合科,、企業(yè)行政審批服務(wù)科、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)科,、企業(yè)人力資源服務(wù)科,。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位為墊江縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心,。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,，對(duì)此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)墊江委辦發(fā)〔2019〕30號(hào)文件要求，全縣招商引資職責(zé)劃出至縣招商投資促進(jìn)局;加強(qiáng)園區(qū)項(xiàng)目策劃,、包裝及招商引資,，非公企業(yè)黨建、群團(tuán)工作。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)墊江財(cái)政發(fā)〔2019〕171號(hào)文件要求我委財(cái)政實(shí)施了改革，實(shí)行獨(dú)立封閉運(yùn)行財(cái)政體制,。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)71,，350.42萬(wàn)元，支出總計(jì)71,，350.42萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加46，401.2萬(wàn)元,、增長(zhǎng)185.98%,，主要原因是園區(qū)財(cái)政體制改革，主要招商引資工作加強(qiáng),、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)較快。

2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)67,，491.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42,，584.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)170.98%，主要原因是商業(yè)用地出讓增加,，科技資金投入增加等,。其中:財(cái)政撥款收入67，491.63萬(wàn)元,，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,，858.78萬(wàn)元。

3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)71,，274.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47,，806.88萬(wàn)元,，增長(zhǎng)203.72%，主要原因是征地拆遷工作增多以及基礎(chǔ)設(shè)施建筑增加。其中:基本支出1,，586.8萬(wàn)元,，占2.23%;項(xiàng)目支出69,，687.51萬(wàn)元,，占97.77%;此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,，405.68萬(wàn)元,，下降94.86%，主要原因是項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)快,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)71，321.5萬(wàn)元,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加46,，401.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)186.2%。主要原因是招商引資工作加強(qiáng),、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)較快。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43,，819.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加39,，540.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)923.97%。主要原因是招商引資工作加強(qiáng),、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)較快。較年初預(yù)算數(shù)增加43,，156.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6，507.24%,。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算40779.67萬(wàn)元,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2，377萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46，149.7萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加41,，856.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)975.04%,。主要原因是招商引資工作加強(qiáng),、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)較快,。較年初預(yù)算數(shù)增加45,，486.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6,，858.54%,。主要原因根據(jù)我委財(cái)政體制改革后，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照追加預(yù)算的形式撥付,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.18萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是各項(xiàng)工作進(jìn)度加快。

4.比較情況,。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出35,，796.34萬(wàn)元，占77.57%,，較年初預(yù)算數(shù)增加35,，261.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6,，592.16%,，主要原因是我委財(cái)政體制改革后，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照追加預(yù)算的形式撥付,。

(2)教育支出2.07萬(wàn)元,，占0.00%，與年初預(yù)算數(shù)持平,。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出72.8萬(wàn)元,，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.05%,，主要原因是政策性增員增資。

(4)衛(wèi)生健康支出24.76萬(wàn)元，占0.05%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出10，224.29萬(wàn)元,，占22.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10，224.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是土地出讓增加，征地拆遷面積增廣,。

(6)住房保障支出29.44萬(wàn)元，占0.06%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1，586.8萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)649.68萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加75.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.12%,，主要原因是政策性增員增資,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)937.12萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加890.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1，893.87%,，主要原因是增加了辦公室租金等,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1，452.87萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入23，671.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,，044.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.76%，主要原因是征地拆遷項(xiàng)目增加,。本年支出25,，124.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,，950萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.03%，主要原因是征地拆遷面積增多,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)75.66%,，主要原因是公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)預(yù)算少了。較上年支出數(shù)減少10.71萬(wàn)元,，下降53.5%,，主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),，今年未安排人員出國(guó)出訪,。

1.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位2019年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,。較上年支出數(shù)減少14.59萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，與上年數(shù)持平，主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.11萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要文件交換、接待招商引資客商,、市內(nèi)因公出行,、安全環(huán)保業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)82.2%,，主要原因是安全環(huán)保檢查增加、今年招商引資客商增多,。較上年支出數(shù)增加3.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)77.93%，主要原因是安全環(huán)保檢查增加,、今年招商引資客商增多導(dǎo)致費(fèi)用增加。??

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他市縣園區(qū)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研園區(qū)工作,，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元,，下降33.33%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)減少0.11萬(wàn)元,，下降35.48%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次36人,，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)55.56元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)9.11萬(wàn)元,。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出937.12萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi),、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加890.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1,，893.87%，主要原因是今年支付了辦公室及廠房的租金,。

此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,，下降20%,，主要原因是會(huì)議減少，很多會(huì)議都在本單位進(jìn)行,，減少不必要的支出,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.39萬(wàn)元,，下降97.83%,，主要原因是今年沒(méi)得大型的集中培訓(xùn)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2019年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中,，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。 2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金66667萬(wàn)元,。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目設(shè)定實(shí)現(xiàn)規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)值800,000萬(wàn)元，企業(yè)入庫(kù)稅金突破2.6億元,，新增規(guī)上企業(yè)10戶(hù),。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為66,667萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為66,667萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是全年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值418,000萬(wàn)元，入庫(kù)稅金19,444萬(wàn)元,，二是新增規(guī)上企業(yè)3家，全年兌現(xiàn)39家企業(yè)優(yōu)惠政策5,760萬(wàn)元,，13家標(biāo)準(zhǔn)廠房減免租金387萬(wàn)元,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑,，導(dǎo)致投資者投資意向不強(qiáng)烈,，二是入園企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)速度較慢等。下一步改進(jìn)措施,，一是全力以赴推進(jìn)在建項(xiàng)目建成投產(chǎn),，二是幫助企業(yè)申報(bào)政策，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)效,。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74513729

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