| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15195 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣檔案局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》,、《地方志工作條例》以及黨和國家有關史志檔案工作法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策;負責全縣檔案行政管理;依法查處檔案泄密、丟失,、損毀等違法案件,。征集整理墊江縣區(qū)域內的黨史資料，研究黨的歷史經驗,，利用史志檔案資料開展社會教育服務,，向社會進行愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育,，為社會主義建設和自身建設服務,。組織地方志書編纂,。
(二)機構設置
共有編制14名，實有人員10名,，退休人員17名,。內設辦公室、館務科,、業(yè)務科,、黨史科和方志科。
(三)單位構成
墊江縣檔案局無下屬二級預算單位,。
(四)機構改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構改革,。對此專門說明如下:一是機構改革情況。根據《中共墊江縣委,、墊江縣人民政府關于印發(fā)<墊江縣機構改革方案>的通知(墊江委發(fā)〔2019〕2號)要求,，將縣檔案局(檔案館)承擔的行政職能劃歸縣委辦公室，對外保留縣檔案局牌子,。二是財政財務調整情況,。暫不涉及財政財務調整。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計711.07萬元，支出總計711.07萬元,。收支較上年決算數減少290.45萬元,、下降29.0%，主要原因是項目支出的減少(2018年縣級綜合檔案館建設項目596萬元,，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。
2.收入情況。2019年度收入合計711.07萬元,，較上年決算數減少279.92萬元,，下降28.25%，主要原因是項目支出的減少(2018年縣級綜合檔案館建設項目596萬元,，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。其中:財政撥款收入711.07萬元，占100.0%,。
3.支出情況,。2019年度支出合計710.67萬元，較上年決算數減少278.92萬元,，下降28.19%,，主要原因是項目支出的減少(2018年縣級綜合檔案館建設項目596萬元，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。其中:基本支出314.66萬元,，占44.28%;項目支出396萬元,，占55.72%,。
4.結轉結余情況,。2019年度年末結轉和結余0.41萬元，較上年決算數減少11.52萬元,，下降96.56%,，主要原因是2018年度年末結轉和結余額度的收回。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計711.07萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各減少290.45萬元,，下降29.0%。主要原因是項目支出的減少(2018年縣級綜合檔案館建設項目596萬元,，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入711.07萬元,，較上年決算數減少279.92萬元,，下降28.25%。主要原因是項目支出的減少(2018年縣級綜合檔案館建設項目596萬元,，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.50萬元),。較年初預算數增加313.32萬元，增長78.77%,。主要原因是年中追加安排專用設備購置經費(購買檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng))支出預算329.5萬元,。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出710.67萬元，較上年決算數減少278.92萬元,，下降28.19%,。主要原因是項目支出的減少(2018年縣級綜合檔案館建設項目596萬元，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.50萬元),。較年初預算數增加312.92萬元,，增長78.67%。主要原因是年中追加安排專用設備購置經費(購買檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng))支出預算329.5萬元,。
3.結轉結余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.41萬元，較上年決算數減少11.52萬元,，下降96.56%,，主要原因是2018年度年末結轉和結余額度的收回,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出633.12萬元,，占89.09%,，較年初預算數增加314.75萬元，增長98.86%,，主要原因是為檔案館新館購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng),。
(2)教育支出1.07萬元，占0.15%,，較年初預算數增加0.24萬元,，增長28.92%，主要原因是職工外出培訓增加,。
(3)社會保障與就業(yè)支出51.80萬元,，占7.29%，較年初預算數減少2.24萬元,，下降4.15%,，主要原因是2019年退休職工增加。
(4)衛(wèi)生健康支出9.11萬元,，占1.28%,，較年初預算數減少3.01萬元，下降24.83%,，主要原因是2019年退休職工增加,。
(5)住房保障支出15.57萬元，占2.19%,，較年初預算數增加3.18萬元,，增長25.67%，主要原因是住房公積金基數的調整,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出314.66萬元,。其中:人員經費246.42萬元，較上年決算數減少5.82萬元,，下降2.31%,，主要原因是住房公積金基數的調整，職工外出培訓增加等,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,。公用經費68.24萬元，較上年決算數增加37.03萬元，增長118.65%,，主要原因是差旅費,、勞務費的增加和辦公設備的購置。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、電費、水費,、郵電費等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計1.5萬元，較年初預算數減少0.08萬元,，下降5.06%,，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴控“三公”經費開支,。較上年支出數減少0.08萬元,，下降5.06%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數,，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出,。費用支出較年初預算數增加0萬元，與年初持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出,。較上年支出數增加0萬元，與上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出,。
公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0萬元,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,。費用支出較年初預算數增加0萬元，與年初持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,。較上年支出數增加0萬元，與上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,。
公務接待費1.5萬元，主要用于接待重慶市區(qū)縣檔案局(館)來訪,、考察,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.08萬元,，下降5.06%,，主要原因是嚴控接待規(guī)格和接待陪餐人數等。較上年支出數增加0.08萬元,，增長5.06%,，主要原因是物價上漲等。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛;國內公務接待47批次234人，其中:國內外事接待0批次,，0人;國(境)外公務接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費63.91元,，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明,。2019年度本部門機關運行經費支出68.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費,、郵電費,、差旅費、勞務費、工會經費等,。機關運行經費較上年決算數增加37.03萬元,，增長118.65%，主要原因是本單位2019年開展了為檔案館新館購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)項目,，差旅費,、辦公費、勞務費等增加了開支,。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是本單位2019年未開展大型會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.07萬元,，較上年決算數增加0.8萬元,，增長296.3%，主要原因是職工外出培訓增加,。
(二)國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額42.7萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出42.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.7萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購《墊江年鑒(2019)》印刷服務,、檔案信息化服務等,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門對4個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項,，涉及資金50萬元,，從評價情況來看，基本完成各項目年初預定目標,。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
《墊江年鑒(2019)》資料圖片收集,、編輯、出版項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,，項目總體完成情況良好,，基本按照年初設定目標通過專家評審并成功出版。項目全年預算數為19.80萬元,，執(zhí)行數為19.14萬元,，完成預算的97.0%。主要產出和效果:一是完成《墊江年鑒(2019)》編纂,、出版,，二是印刷出版1000本。發(fā)現的問題及原因,，一是前期收集,、編纂進度較慢，二是圖片資料收集較少,。下一步改進措施,，一是嚴格制訂工作計劃，保持既定工作進度,，二是加大收集力度,，拓寬收集渠道。
2.績效自評報告或案例
無
(三)重點績效評價結果
無
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-74512303,。
