| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15194 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院,、市委,、市政府和縣委,、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。
2.研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展,，起草供銷合作社事業(yè)有關(guān)地方性政策文件。
3.按照政府授權(quán)對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織,、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作,。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,，指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),，開拓培育城鄉(xiāng)市場(chǎng),，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作，參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，指導(dǎo)推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，組織開展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,，指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展，建設(shè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé),，對(duì)基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán)。
6.承擔(dān)全縣煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)管理和煙花爆竹市場(chǎng)有序供應(yīng)的責(zé)任,，負(fù)責(zé)全縣煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營(yíng)管理,，承擔(dān)全縣煙花爆竹專營(yíng)管理的日常工作。
7.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門組成情況:無(wú)下屬部門,。內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，包含:辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科,、合作指導(dǎo)科、安全科(煙花爆竹專營(yíng)管理辦公室),、財(cái)務(wù)審計(jì)科,。
(三)單位構(gòu)成
本部門為一級(jí)預(yù)算單位,。無(wú)納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門不涉及機(jī)構(gòu)改革,。
二,、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)928.28萬(wàn)元,，支出總計(jì)928.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加276.62萬(wàn)元,、增長(zhǎng)42.45%,，主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加,，人員公用經(jīng)費(fèi)增加,，新增綜合服務(wù)社、農(nóng)膜回收,、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目等支出以及上年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)828.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加211.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.28%，主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng),、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加,，人員公用經(jīng)費(fèi)增加，新增綜合服務(wù)社,、農(nóng)膜回收,、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目等支出預(yù)算增加。其中:財(cái)政撥款收入828.04萬(wàn)元,，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.24萬(wàn)元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)578.48萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加27.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.91%，主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng),、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加,，人員公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出447.79萬(wàn)元,，占77.41%;項(xiàng)目支出130.69萬(wàn)元,，占22.59%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.80萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加249.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)248.96%，主要原因是上年年度項(xiàng)目資金結(jié)余100萬(wàn)元,、本年度農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,，農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目資金49萬(wàn)元，因項(xiàng)目未完成驗(yàn)收未支付形成結(jié)余,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)928.28萬(wàn)元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加276.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.45%,。主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng),、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員公用經(jīng)費(fèi)增加,，新增綜合服務(wù)社,、農(nóng)膜回收、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目等支出以及上年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入828.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加211.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.28%,。主要原因是在職人員工資、綜合目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)增加,、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加和市級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目提前下達(dá),。較年初預(yù)算數(shù)增加430.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.11%,。主要原因是年中追加退休人員死亡撫恤金,、三類人員生活補(bǔ)助、市級(jí)項(xiàng)目資金(農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè),、農(nóng)膜回收),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.24萬(wàn)元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出578.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.91%,。主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員公用經(jīng)費(fèi)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加180.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)45.39%。主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng),、退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加,，人員公用經(jīng)費(fèi)增加、較上年新增農(nóng)膜回收項(xiàng)目資金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加249.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)248.96%,，主要原因是上年年度項(xiàng)目資金結(jié)余100萬(wàn)元、本年度農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,，農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目資金49萬(wàn)元，因項(xiàng)目未完成驗(yàn)收未支付形成結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.87萬(wàn)元，占0.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出134.47萬(wàn)元，占23.25%,，較年初預(yù)算數(shù)增加32.49萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.86%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金標(biāo)準(zhǔn)增加及繳納單位殘疾人就業(yè)保障金標(biāo)準(zhǔn)增加,。
(3)衛(wèi)生健康支出10.49萬(wàn)元，占1.81%,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.26萬(wàn)元,，下降33.4%，主要原因是人員退休不繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。
(4)節(jié)能環(huán)保支出63.00萬(wàn)元,，占10.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.00萬(wàn)元,，主要原因是年中增加農(nóng)膜回收項(xiàng)目資金,。
(5)農(nóng)林水支出20.00萬(wàn)元，占3.46%,，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元,，，主要原因是年中增加農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支付農(nóng)民合作社服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助20萬(wàn)元。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出329.47萬(wàn)元,，占56.95%,，較年初預(yù)算數(shù)增加63.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.98%,，主要原因是年中增加三類人員生活補(bǔ)助,，在職人員綜合目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)、未休年休假及退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加,。
(7)住房保障支出20.18萬(wàn)元,，占3.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)48.82%,，主要原因是工資、考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)增加導(dǎo)致住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出447.79萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)368.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.63萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.12%,，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、健康療養(yǎng)費(fèi),、綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng),、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、基本及大額醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金繳費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高,。公用經(jīng)費(fèi)79.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.70萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.24%,，主要原因是物價(jià)上漲原因?qū)е罗k公、印刷,、勞務(wù),、維修等標(biāo)準(zhǔn)均提高。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等。
政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬(wàn)元,，下降81.0%,，主要原因是1、本單位完善內(nèi)控制度,、公務(wù)接待制度等,，并嚴(yán)格執(zhí)行;2、嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約,，不該接待堅(jiān)決不接待。較上年支出數(shù)減少2.39萬(wàn)元,，下降71.56%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪),。四是本單位因公車制度改革未保留車輛,，所以本單位2019年度無(wú)公務(wù)公車運(yùn)行維護(hù)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,，本單位因公車制度改革未保留車輛，所以本單位2019年度無(wú)公務(wù)公車運(yùn)行維護(hù)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元,，主要用于接待招商引資客商、市社領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研工作支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬(wàn)元,，下降81.0%,，主要原因是1、本單位完善內(nèi)控制度,、公務(wù)接待制度等,，并嚴(yán)格執(zhí)行;2、嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,、厲行節(jié)約,，不該接待堅(jiān)決不接待。,。較上年支出數(shù)減少2.39萬(wàn)元,，下降71.56%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪),。四是本單位因公車制度改革未保留車輛,，所以本單位2019年度無(wú)公務(wù)公車運(yùn)行維護(hù)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次57人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)167.33元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.79萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.24%,，主要原因是物價(jià)上漲導(dǎo)致辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等均有所增加,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.81萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)710.0%，主要原因是本年度組織召開了三社融合發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)費(fèi)用支出,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.87萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少2.58萬(wàn)元，下降74.78%,，組織人員參加培訓(xùn)減少,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金355.66萬(wàn)元;未以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng),。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
按照決算公開要求,，選取農(nóng)膜回收補(bǔ)助資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)公開。
農(nóng)膜回收補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況良好,，全年完成廢棄農(nóng)膜回收252噸，并通過(guò)三方中介驗(yàn)收合格,，白色廢棄物回收率達(dá)到90.0%,，群眾滿意度98.0%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為63萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為63萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是完成廢棄農(nóng)膜回收252噸,，減少白色廢棄物污染,，減少環(huán)境污染，二是驗(yàn)收合格資金支付率100.0%,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74513720
