| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07467 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
墊江縣廣播電視臺2018年度部門決算情況說明
墊江縣廣播電視臺
2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣廣播電視臺具體職能職責(zé)為：圍繞縣委,、縣政府中心工作，搞好全縣對內(nèi),、對外宣傳工作,；抓好機關(guān)事務(wù)、財務(wù)管理工作,；辦好自辦節(jié)目,，做好各類引進節(jié)目的審查、播出工作，管理廣播電視頻率,、頻道,，按規(guī)定轉(zhuǎn)播中央、（?。┦袕V播電視節(jié)目,，確保廣播電視節(jié)目的安全播出；依法經(jīng)營廣告和廣告監(jiān)播工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣廣播電視臺是墊江縣委,、縣政府設(shè)置的正科級全額撥款事業(yè)單位。我臺內(nèi)設(shè)三室五中心一部,，即辦公室,、財務(wù)室、總編室,、新聞中心,、節(jié)目制作中心、新媒體中心,、廣播節(jié)目中心,、技術(shù)播出中心、廣告部,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位。
（四）機構(gòu)改革情況,。
2018年本部門不涉及機構(gòu)改革,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1,、總體情況
本部門2018年度收入總計1,241.11萬元,，支出總計1,241.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加37.67萬元,、增長3.13%,，主要原因是績效工資的發(fā)放較上年有所增加及事業(yè)單位績效外高出部分發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2,、收入情況
本部門2018年度收入合計1,220.06萬元,，較上年決算增加144.45萬元,，增長13.43%，主要原因是今年績效工資較上年有所增加,、事業(yè)單位績效外高出部分標(biāo)準(zhǔn)提高及年中追加了公用經(jīng)費,。其中：財政撥款收入1,220.06萬元，占100.00%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.05萬元。
3,、支出情況
本部門2018年度支出合計1,169.80萬元,，較上年決算數(shù)減少3.24萬元，下降0.28%,，主要原因是項目支出的減少,。其中：基本支出999.18萬元，占85.41%,；項目支出170.62萬元,，占14.59%。
4,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.30萬元,，較上年決算數(shù)增加40.90萬元，增長134.54%,，主要原因是2018年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護資金未使用完,，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1,、收入情況
本部門2018年度財政撥款收入1,220.06萬元,，較上年決算數(shù)增加144.45萬元，增長13.43%,。主要原因是今年績效工資較上年有所增加、事業(yè)單位績效外高出部分標(biāo)準(zhǔn)提高及年中追加了公用經(jīng)費,。較年初預(yù)算數(shù)增加272.74萬元,，增長28.79%。主要原因是事業(yè)單位績效外高出部分,、退休人員健康休養(yǎng)費,、年中追加公用經(jīng)費、調(diào)整事業(yè)單位績效工資水平經(jīng)費等 ,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.05萬元。
2,、支出情況
本部門2018年度財政撥款支出1,169.80萬元,，較上年決算數(shù)減少3.24萬元,，下降0.28%。主要原因是項目支出的減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加222.48萬元,，增長23.49%。主要原因是事業(yè)單位績效外高出部分的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、退休人員健康休養(yǎng)費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、差旅費等公用經(jīng)費支出增加、補發(fā)了2017年下半年及2018年1-3月事業(yè)單位績效工資水平調(diào)整部分,。
3,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.30萬元，較上年決算數(shù)增加40.90萬元,，增長134.54%,，主要原因是2018年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護資金未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用,。
4,、比較情況
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.29萬元，占0.20%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是我單位嚴格控制培訓(xùn)等支出,。
（2）文化體育與傳媒支出998.71萬元,，占85.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.97萬元,，增長25.82%,，主要原因是事業(yè)單位績效外高出部分的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高、退休人員健康休養(yǎng)費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、差旅費等公用經(jīng)費支出增加,、補發(fā)了2017年下半年及2018年1-3月事業(yè)單位績效工資水平調(diào)整部分。
（3）社會保障與就業(yè)支出94.42萬元,，占8.07%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.89萬元，增長4.30%,，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費實際發(fā)放數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所增加,。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.17萬元，占2.41%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.55萬元,，增長1.99%，主要原因是醫(yī)療保險實際繳費比年初預(yù)算有少量增加 ,。
（5）住房保障支出46.21萬元,，占3.95%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13.07萬元，增長39.44%,，主要原因是將事業(yè)單位績效外高出部分計入工資總額繳納了住房公積金 ,，造成實際支出超年初預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出999.18萬元,。其中：人員經(jīng)費856.33萬元,，較上年決算數(shù)增加138.26萬元，增長19.25%,，主要原因是事業(yè)單位績效外高出部分的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、退休人員健康休養(yǎng)費發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高、補發(fā)了2017年下半年及2018年1-3月事業(yè)單位績效工資水平調(diào)整部分,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、聘用人員工資及五險一金,、退休職工健康休養(yǎng)費等,。公用經(jīng)費142.86萬元，較上年決算數(shù)增加33.74萬元,，增長30.92%,，主要原因是2018年比2017年差旅費、郵電費有增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、培訓(xùn)費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00% ,。本單位2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計23.98萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬元,，下降6.77%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費年初預(yù)算,，公務(wù)車運行維護費較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,，公務(wù)接待費較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元。 較上年支出數(shù)減少3.58萬元,，下降12.99%,，主要原因有：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù),。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%,。較上年支出數(shù)減少2.06萬元,，下降100.00%，主要原因是今年未開展因公出國（境）工作。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
公務(wù)車運行維護費11.76萬元,，主要用于一線記者外出新聞采訪,、機要文件交換,、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,，下降2.00%,，主要原因是我單位嚴格落實公車管理,、使用規(guī)定,。嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.08%，主要原因是雖然一線記者外出新聞采訪用車沒有減少,，但我單位仍嚴格控制該項經(jīng)費開支,，確保費用不增長,。
公務(wù)接待費12.22萬元,，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作,、上級單位檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣友鄰臺到我臺考察學(xué)習(xí),、重慶音像出版社聯(lián)系工作等的接待支出 ,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降10.93%，主要原因是我單位本著厲行節(jié)約的要求，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少1.50萬元,，下降10.93%,，主要原因是繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為3輛,；國內(nèi)公務(wù)接待105批次1,246人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費98.09元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費3.92萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。由于我單位為事業(yè)單位,，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2018年度本部門政府采購支出總額200.50萬元,，其中：政府采購貨物支出151.80萬元、政府采購工程支出8.75萬元,、政府采購服務(wù)支出39.95萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評,，涉及資金104萬元,。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元,。
（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果
節(jié)目播出購片費項目全年預(yù)算數(shù)15萬元,，執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是全年播出電視劇260部,、8000集，二是安全播出電視劇100%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因未進行服務(wù)對象滿意度調(diào)查,。下一步改進措施請專業(yè)機構(gòu)進行滿意度調(diào)查。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
網(wǎng)絡(luò)電視,、手機電視等媒體平臺建設(shè)經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況已按年初計劃完成手機臺新聞發(fā)布。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,，執(zhí)行數(shù)為19.95萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是手機臺新聞發(fā)布,、直播安全播出365天,，二是安全發(fā)布新聞率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是新聞傳播力,、影響力不夠,。下一步改進措施加強新聞工作能力，提高新聞采編播水平。
稿費專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況按照年初設(shè)定完成新聞發(fā)布,。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為3.8萬元,，完成預(yù)算的38%,。主要產(chǎn)出和效果：一是新聞發(fā)布2838條，二是保質(zhì)保量完成外宣,、內(nèi)宣任務(wù)率100%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因新聞傳播力、影響力不夠,。下一步改進措施加強新聞工作能力,，提高新聞采編播水平講好墊江故事，傳播好墊江聲音,。
設(shè)備更新維修維護費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況完成已壞設(shè)備維修維護，新購設(shè)備5臺,。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,，執(zhí)行數(shù)為6.81萬元，完成預(yù)算的34.05%,。主要產(chǎn)出和效果：一是已損壞設(shè)備維修率100%,，二是新購設(shè)備5臺。
電視臺辦臺專項工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況已完成全年電視新聞、專題欄目采編播,。項目全年預(yù)算數(shù)為49萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.67萬元，完成預(yù)算的72.79%,。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全年電視新聞,、專題欄目采編播,，二是墊江對外宣傳形象得以提升,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因新聞傳播力、影響力不夠,。下一步改進措施加強新聞工作能力,，提高新聞采編播水平講好墊江故事，傳播好墊江聲音,。
（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果
本部門沒有以部門為主體開展的績效評價結(jié)果,。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果
本部門沒有以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教【2012】32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85659509,。
