| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07458 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓練基地2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓練基地
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
中國人民解放軍重慶市墊江縣人民武裝部為軍隊序列單位,，機構編制為正團職單位,，下設3個科室：軍事科、政治工作科,、保障科,，2個事業(yè)單位：民兵訓練基地、民兵裝備倉庫,。由于軍隊改革前墊江縣人民武裝部無機構編碼,，故采用其直屬事業(yè)單位民兵訓練基地作為部門決算。
（一）職能職責,。
負責全縣國防后備力量建設,、國防教育、民兵組織整頓和訓練,、兵役征集,、涉軍維權、國防潛力調查等,。
（二）機構設置,。
其機構編制為正團職單位，下設3個科室：軍事科,、政治工作科,、保障科,，2個事業(yè)單位：民兵訓練基地、民兵裝備倉庫,。
（三）單位構成,。從預算單位構成看，暫時沒有納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位,。
（四）機構改革情況,。本部門屬于軍隊序列，并沒有機構改革的任務和要求,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。本部門2018年度收入總計338.71萬元,，支出總計338.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.57萬元,、增長4.82%,，主要原因是民兵組織調整改革和兵役征集改革，增加部分支出,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余,，支出總計包括本年支出合計,、結余分配、年末結轉和結余,。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計338.71萬元,，較上年決算增加15.57萬元,，增長4.82%，主要原因是民兵組織調整改革和兵役征集改革,，增加部分支出,。其中：財政撥款收入338.71萬元，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入0.00萬元，占0.00%,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,，年初結轉和結余0.06萬元。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計338.71萬元,，較上年決算數(shù)增加15.57萬元，增長4.82%,，主要原因是民兵組織調整改革和兵役征集改革,，增加部分支出。其中：基本支出110.26萬元,，占32.55%,；項目支出228.45萬元，占67.45%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%。此外,，結余分配0.00萬元,。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入338.71萬元，較上年決算數(shù)增加15.57萬元,，增長4.82%,。主要原因是民兵組織調整改革和兵役征集改革，增加部分支出,。較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。此外,，年初財政撥款結轉和結余0.06萬元,。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出338.71萬元,，較上年決算數(shù)增加15.57萬元,，增長4.82%。主要原因是民兵組織調整改革和兵役征集改革,，增加部分支出,。較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
3.結轉結余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出176.81萬元，占52.20%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
（2）國防支出126.20萬元,，占37.26%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
（3）教育支出0.42萬元,，占0.12%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。
（4）社會保障與就業(yè)支出22.71萬元，占6.70%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.72萬元,，占1.69%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
（6）住房保障支出6.86萬元,，占2.03%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出110.26萬元,。其中：人員經(jīng)費107.85萬元,，較上年決算數(shù)減少2.31萬元，下降2.10%,，主要原因是人員退休和工資福利減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金等計80.53萬元，社會保障繳費29.73萬元。公用經(jīng)費2.41萬元,，較上年決算數(shù)減少63.24萬元,，下降96.33%，主要原因是辦公經(jīng)費開支減少,。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明,。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)減少4.00萬元，下降100.00%,，主要原因是三公經(jīng)費由軍費開支納入軍費預算和審計,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
公務車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.00%,。較上年支出數(shù)減少4.00萬元,，下降100.00%，主要原因是已納入軍隊預算審計,。
公務接待費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛,；國內(nèi)公務接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2018年本部門人均接待費0.00元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明,。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對0個項目開展了績效自評,，涉及資金0萬元。對0個項目開展了重點績效評價,，涉及資金0萬元,。
（二）績效目標自評結果,。
無
（三）以部門為主體開展的績效評價結果,。
無
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-87722781
