| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07457 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣委政法委員會2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
1.根據(jù)縣委和市委政法委的部署,，研究制定貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;
2.組織,、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作,，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理突發(fā)性事件和群體性事件;
3.支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法各部門密切配合,，督促大案要案的查處工作;
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;
5.組織,、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推進社會矛盾化解和社會治理創(chuàng)新,，落實平安建設(shè)措施,，營造安定的社會環(huán)境;
6.檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況，指導(dǎo)政法部門研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;
7.負責(zé)組織,、指導(dǎo)本地區(qū)防范和處理“法輪功”等邪教組織,，加強對邪教人員防控、幫教和轉(zhuǎn)化等工作,；
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本地區(qū)國家安全工作;
9. 指導(dǎo),、協(xié)調(diào)本地區(qū)法律工作者學(xué)習(xí)宣傳黨的方針政策，組織開展法學(xué)研究活動,，法學(xué)交流等工作,；
10.協(xié)助縣委及組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，研究加強本地區(qū)政法隊伍建設(shè)的具體措施;
11.組織,、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè),，協(xié)助紀檢部門查辦違法違紀案件;
12.組織、指導(dǎo)策劃政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作,，研判政法維穩(wěn)輿情信息;及時向縣委報告政法工作的重大情況;
13.完成縣委和上級黨委政法委交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置。行政編制12人,，事業(yè)編制6人,，現(xiàn)在編在崗共計18人,。
政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu)：政治處、辦公室,、執(zhí)法督查科,、國安科；
防邪辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)：教育指導(dǎo)科,；
綜治辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜治科,、流管科；
法學(xué)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、會員聯(lián)絡(luò)科,。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣委政法委（本級）,，墊江縣法學(xué)會未獨立核算。
（四）機構(gòu)改革情況,。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求,，本部門未涉及機構(gòu)改革。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,054.44萬元,，支出總計1,054.44萬元,。收支較上年決算數(shù)增加289.18萬元、增長37.79%,，主要原因是掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費和上級劃撥款項納入財政預(yù)算收入,。
本部門2018年度收入合計1054.44萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.78萬元），其中：財政撥款收入1054.44萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.78萬元）,，占100.00%,。
本部門2018年度支出合計994.34萬元，其中：基本支出485.98萬元,，占48.87%,；項目支出508.36萬元，占51.13%,。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.10萬元,。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計895.66萬元,，較上年決算增加130.50萬元,，增長17.06%，主要原因是掃黑除惡專項經(jīng)費增加,。其中：財政撥款收入895.66萬元,，占100.00%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.78萬元。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計994.34萬元,，較上年決算數(shù)增加229.18萬元，增長29.95%,，主要原因是掃黑除惡專項支出和人員工資福利支出。其中：基本支出485.98萬元,，占48.87%,；項目支出508.36萬元，占51.13%,；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.10萬元，較上年決算數(shù)增加60.00萬元,，增長60,000.00%,，主要原因是上級劃撥的政法專項工作經(jīng)費。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入895.66萬元，較上年決算數(shù)增加130.50萬元,，增長17.06%,。主要原因是掃黑專項經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加446.04萬元,，增長99.20%,。主要原因是..... (由部門根據(jù)實際情況補充，如“年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費支出預(yù)算100萬元”),。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.78萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出994.34萬元,，較上年決算數(shù)增加229.18萬元，增長29.95%,。主要原因是掃黑經(jīng)費的增加,，人員政策性工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加544.72萬元,，增長121.15%,。主要原因是反邪教工作經(jīng)費、邪教人員薪資,、掃黑專項經(jīng)費和人員政策性工資調(diào)整的增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.10萬元，較上年決算數(shù)增加60.00萬元,，增長60,000.00%,，主要原因是上級劃撥的政法專項工作經(jīng)費。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出919.25萬元,，占92.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加544.71萬元,，增長145.43%,，主要原因是掃黑除惡經(jīng)費、反邪社工薪資,、反邪工作經(jīng)費和人員政策性工資增資調(diào)整等支出,。
（2）教育支出1.05萬元，占0.11%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是人員的培訓(xùn)支出與預(yù)算一致,。
（3）社會保障與就業(yè)支出44.41萬元,，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是人員社保繳費支出與預(yù)算一致。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.47萬元,，占1.35%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是人員的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出與預(yù)算一致,。
（5）住房保障支出16.16萬元，占1.63%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是人員的住房保障支出與預(yù)算一致,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出485.98萬元。其中：人員經(jīng)費409.84萬元,，較上年決算數(shù)增加164.22萬元,，增長66.86%，主要原因是人員政策性工資調(diào)整,、反邪社工薪資,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費等。公用經(jīng)費76.14萬元,，較上年決算數(shù)減少76.25萬元,，下降50.04%，主要原因是取消部分會議培訓(xùn)和宣傳等支出,，同時進一步加強了有關(guān)管理,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費,、電話費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等,。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計20.92萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,，下降1.13%，上年支出數(shù)減少0.24萬元,，下降1.13%,，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。
公務(wù)車購置費0.00萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是主要原因是今年未購置公務(wù)車輛。
公務(wù)車運行維護費13.90萬元,，主要用于主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,，下降0.71%；較上年支出數(shù)減少0.10萬元,，下降0.71%,，主要原因是加強管理，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。
公務(wù)接待費7.02萬元，主要用于接待同級單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,，接受上級和其他部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降1.96%,；較上年支出數(shù)減少0.14萬元,，下降1.96%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待91批次852人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費82.39元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費13.90萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出76.14萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費,、電話網(wǎng)絡(luò)費,、差旅費、維修維護費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少76.25萬元，下降50.04%,，主要原因是取消部分會議培訓(xùn)和宣傳等支出,，同時進一步加強了有關(guān)管理。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度我單位未進行政府采購,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2018年度本單位未開展項目績效評價,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式,。
本單位決算公開聯(lián)系方式：74606057
