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重慶市墊江縣規(guī)劃局
2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；承擔全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃,、各項專業(yè)規(guī)劃的編制和實施；承擔實施城鄉(xiāng)規(guī)劃的責任,；依法核發(fā)“一書兩證”,，對建設工程規(guī)劃竣工進行核實；承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果質量的監(jiān)督工作,；組織,、指導、協(xié)調城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪監(jiān)督檢查工作,；負責規(guī)劃和測繪檔案和信息工作；負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果檔案管理,；承擔縣規(guī)劃委員會的日常工作,；承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據(jù)職能職責,，墊江縣規(guī)劃局內(nèi)設三科一室,，即辦公室、規(guī)劃編制科,、規(guī)劃管理科,、行政許可服務科,。

規(guī)劃局下設一個事業(yè)單位，即墊江縣規(guī)劃服務中心,。其主要負責：一是建設工程規(guī)劃管線控制的制作和城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪行業(yè)信息收集,、發(fā)布；二是規(guī)劃,、測繪咨詢服務,，提供城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪等技術標準,，技術經(jīng)濟指標的咨詢,；三是城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪等資料的收集,、整理,、歸檔管理；四是具體實施各類建設工程的放線和規(guī)劃公示牌設立事務,；五是縣規(guī)劃展覽館的管理,、維修、維護,。

（三）單位構成

從預算單位構成看,，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣規(guī)劃局和墊江縣規(guī)劃服務中心兩個單位。規(guī)劃局為行政機關,，規(guī)劃服務中心為全額撥款的事業(yè)單位,。

（四）機構改革情況

2018年未實施機構改革。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。本部門2018年度收入總計1,460.94萬元，支出總計1,460.94萬元,。收支較上年決算數(shù)減少121.06萬元,、下降7.65%，主要原因是財政安排的項目經(jīng)費減少,。

2.收入情況,。本部門2018年度收入合計1,392.17萬元，較上年決算減少63.95萬元,，下降4.39%,，主要原因是財政安排的項目經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入392.17萬元,，占28.17%,；其他收入1,000.00萬元，占71.83%。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,，年初結轉和結余68.77萬元。

3.支出情況,。本部門2018年度支出合計1,168.07萬元,，較上年決算數(shù)減少354.92萬元，下降23.30%,，主要原因是財政安排的項目經(jīng)費減少,。其中：基本支出478.99萬元，占41.01%,；項目支出689.08萬元,，占58.99%。此外,，結余分配0.07萬元,。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余292.79萬元,，較上年決算數(shù)減少233.78萬元,，下降396.17%，主要原因是本年收不抵支,，動用上年結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入392.17萬元,，較上年決算數(shù)減少1,063.55萬元，下降73.06%,。主要原因是財政安排的項目經(jīng)費減少,。較年初預算數(shù)減少73.98萬元，下降23.25%,。主要原因是年初預算的項目經(jīng)費轉由渝墊公司代為撥付,。此外，年初財政撥款結轉和結余18.03萬元,。

2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出404.40萬元，較上年決算數(shù)減少1,058.28萬元,，下降72.35%,。主要原因是有財政資金支付的項目經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少86.21萬元,，下降27.09%,。主要原因是年初預算的項目經(jīng)費轉由其他資金支付。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余5.80萬元,，較上年決算數(shù)減少4.79萬元,，下降45.23%，主要原因是動用上年結轉結余資金,。

4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.70萬元，占0.17%,，較年初預算數(shù)減少0.24萬元,，下降25.53%，主要原因是人員減少,，培訓 經(jīng)費減少,。

（2）社會保障與就業(yè)支出37.15萬元，占9.19%,，較年初預算數(shù)減少1.21萬元,，下降3.37%，主要原因是人員減少,，社保繳費減少,。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.27萬元，占3.28%,，較年初預算數(shù)減少0.86萬元,，下降6.93%，主要原因是. 人員減少,，社保繳費減少,。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出338.40萬元，占83.68%,，較年初預算數(shù)減少84.38萬元,，下降33.22%，主要原因是人員減少,，工資福利費用及公用經(jīng)費減少,。

（5）住房保障支出14.89萬元，占3.68%,，較年初預算數(shù)減少0.00萬元,，下降0.00%，主要原因是人員調動減少,，人均繳費基數(shù)因工資調標而調增,。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出397.23萬元。其中：人員經(jīng)費325.33萬元,，較上年決算數(shù)減少44.29萬元,，下降15.76%,，主要原因是人員減少，工資福利費用及社保公積金繳費減少,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費。公用經(jīng)費71.90萬元,，較上年決算數(shù)減少36.95萬元,，下降33.95%，主要原因是壓縮支出,，節(jié)約經(jīng)費,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水電費,、電話費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務用車運行維護費、其他交通費用等,。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.55萬元,，較年初預算數(shù)減少15.51萬元，減少77.32%,。較上年支出數(shù)減少15.52萬元,，下降77.33%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是去年和今年均未購置公務車輛。

公務車運行維護費2.03萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)到建筑工地核實規(guī)劃實施情況等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少2萬元,，下降49.63%；較上年支出數(shù)減少2.00萬元,，下降49.63%,，主要原因是嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。

公務接待費2.52萬元,，主要用于接待規(guī)劃評審專家，規(guī)劃和測繪項目承辦單位,，以及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少13.51萬元，下降84.28%,；較上年支出數(shù)減少13.51萬元,，下降84.28%，主要原因是嚴格控制公務接待陪餐人數(shù)和接待標準,，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待35批次224人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費112.71元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.03萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出49.78萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費,、電話網(wǎng)絡費、差旅費,、維修維護費,、培訓費、公務接待費,、其他交通費用,、辦公設備購置費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少22.75萬元,，下降31.37%,，主要原因是本單位嚴格控制支出，三公經(jīng)費減少,，辦公設備購置減少,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額592.89萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出592.89萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購規(guī)劃編制和測繪服務,。

五,、預算績效管理情況說明

2018年未開展績效評價工作。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門

以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

網(wǎng)址：http://cqsdj.cq.gov.cn

聯(lián)系電話：02374684700

 

收入支出決算總表
			公開01表
公開部門：墊江縣規(guī)劃局	2018年度		單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	功能分類科目	決算數(shù)
一,、財政撥款收入	392.17	一、一般公共服務支出	0.00
二,、上級補助收入	0.00	二,、外交支出	0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三,、國防支出	0.00
四,、經(jīng)營收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五,、附屬單位上繳收入	0.00	五,、教育支出	0.70
六、其他收入	1,000.00	六,、科學技術支出	0.00
		七,、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	37.15
		九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	13.27
		十,、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,102.07
		十二,、農(nóng)林水支出	0.00
		十三,、交通運輸支出	0.00
		十四,、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
		十六,、金融支出	0.00
		十七,、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九,、住房保障支出	14.89
		二十,、糧油物資儲備支出	0.00