| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2019-07427 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)宣傳部2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)宣傳部
2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé),。縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén),。主要職責(zé)是：
1,、負(fù)責(zé)擬定全縣宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,，按照縣委統(tǒng)一部署,，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(mén)之間的工作,。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論研究,、理論學(xué)習(xí),、理論宣傳工作,，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。聯(lián)系中共墊江縣委黨史辦,，代管墊江縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)，在政治方向和方針,、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo),。
3、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各新聞單位工作,，組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。對(duì)墊江縣文化委員會(huì),、墊江日?qǐng)?bào)社,、墊江縣廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo),。
4,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)外宣傳工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)研究擬訂對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略,、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,。組織開(kāi)展對(duì)外傳播能力建設(shè)，指導(dǎo)對(duì)外文化交流工作,。
5,、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。對(duì)墊江縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針,、政策指導(dǎo),。
6、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)協(xié)調(diào)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)和文化市場(chǎng)發(fā)展,，指導(dǎo)推動(dòng)協(xié)調(diào)群眾文化建設(shè),。指導(dǎo)全縣文藝獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選工作。代管墊江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，在政治方向和方針,、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo),。
7、負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù),、新聞出版,、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
8、負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,。配合縣委組織部做好黨員教育工作,，負(fù)責(zé)編寫(xiě)黨員教育教材。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作,。
9,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)工作,。
10、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新聞發(fā)布工作,，負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布工作,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè),。負(fù)責(zé)牽頭擬定全縣重大問(wèn)題對(duì)外宣傳口徑,。
11、負(fù)責(zé)聯(lián)系縣外新聞管理機(jī)構(gòu),、主要新聞媒體和智庫(kù),，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好境外來(lái)訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新聞?lì)I(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作,。
12,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)輿情信息工作，組織開(kāi)展縣內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作,，跟蹤了解和掌握輿情動(dòng)態(tài),。
13、受縣委委托,，會(huì)同縣委組織部管理新聞,、文化、出版,、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等縣級(jí)宣傳思想文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部,。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)黨(工）委宣傳委員的任免提出意見(jiàn)。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)工作,，聯(lián)系本系統(tǒng)的知識(shí)分子,，配合有關(guān)部門(mén)做好知識(shí)分子工作。
14,、負(fù)責(zé)縣級(jí)宣傳思想文化單位基層黨建,、精神文明建設(shè)工作。
15,、完成縣委,、縣政府交辦的其他工作。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。縣委宣傳部?jī)?nèi)設(shè)辦公室,、理論科、宣傳新聞科,、文化體育科,、精神文明建設(shè)科等5個(gè)職能科室；設(shè)在機(jī)構(gòu)2個(gè)：墊江縣精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室,；墊江縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,；下屬中共墊江縣委對(duì)外宣傳辦公室、墊江縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì),、墊江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì),、墊江縣網(wǎng)絡(luò)信息中心、墊江縣精神文明建設(shè)信息中心等五個(gè)事業(yè)單位,。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位一共4個(gè),，全部納入機(jī)關(guān)一起核算,，沒(méi)有獨(dú)立核算。
??（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：
一是機(jī)構(gòu)改革要求,。本部門(mén)2018年暫未機(jī)構(gòu)改革,。
二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。本部門(mén)2018年暫未機(jī)構(gòu)改革,。
三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況,。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過(guò)程中，根據(jù)本部門(mén)2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況,。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整,。目前,，改革正在推進(jìn)中，財(cái)務(wù)沒(méi)有進(jìn)行調(diào)整,。
??二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
???（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??1.總體情況,。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1,623.10萬(wàn)元,，支出總計(jì)1,623.10萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加133.22萬(wàn)元,、增長(zhǎng)8.94%,，主要原因是基本支出增加了140.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了6.92萬(wàn)元,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
??2.收入情況,。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,514.29萬(wàn)元，較上年決算增加202.55萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.44%，主要原因是基本支出增加了140.12萬(wàn)元,，項(xiàng)目收入增加了62.43萬(wàn)元,。其中：財(cái)政撥款收入1,514.29萬(wàn)元，占100.00%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.81萬(wàn)元,。
??3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,623.10萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加140.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.51%，主要原因是基本支出增加140.12萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加0.78萬(wàn)元,。其中：基本支出654.03萬(wàn)元,，占40.30%,；項(xiàng)目支出969.07萬(wàn)元，占59.70%。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少7.68萬(wàn)元，下降100.00%,，主要原因是按照年初預(yù)算開(kāi)展工作,，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
??1.收入情況,。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1,514.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加202.55萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.44%,。主要原因是基本支出收入增加了140.12萬(wàn)元，項(xiàng)目收入增加了62.43萬(wàn)元,。較年初預(yù)算數(shù)增加157.69萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.62%,。主要原因是基本支出收入增加了126.55萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出收入增加了31.14萬(wàn)元,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.81萬(wàn)元。
??2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1,623.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加140.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.51%,。主要原因是基本支出增加140.12萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加0.78萬(wàn)元,。較年初預(yù)算數(shù)增加266.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.64%,。主要原因是基本支出增加了126.55萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加了139.95萬(wàn)元,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少7.68萬(wàn)元,，下降100.00%，主要原因是按照年初預(yù)算開(kāi)展工作，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),。
??4.比較情況,。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
??（1）一般公共服務(wù)支出1,404.56萬(wàn)元，占86.54%,，較年初預(yù)算數(shù)增加170.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.78%,，主要原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng)和工資調(diào)標(biāo)增加了32.87萬(wàn)元,，項(xiàng)目增加了文明縣城創(chuàng)建86.13萬(wàn)元和牡丹文化節(jié)經(jīng)費(fèi)51.14萬(wàn)元。
??（2）教育支出1.82萬(wàn)元,，占0.11%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,。
??（3）文化體育與傳媒支出20.00萬(wàn)元,，占1.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,。
??（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出79.92萬(wàn)元，占4.92%,，較年初預(yù)算數(shù)增加9.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.59%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.02萬(wàn)元,，職業(yè)年金增加1.81萬(wàn)元,，其他行政事業(yè)單位離退休支出增加2.73萬(wàn)元。
??（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.94萬(wàn)元,，占1.41%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,。
??（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51.14萬(wàn)元,，占3.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,。
???（7）住房保障支出42.72萬(wàn)元，占2.63%,，較年初預(yù)算數(shù)增加15.65萬(wàn)元,，增長(zhǎng)57.81%，主要原因是增加了目標(biāo)考核獎(jiǎng)和平時(shí)考核獎(jiǎng),。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明,。
??本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出654.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)587.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加141.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.83%,，主要原因是增加了5個(gè)人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資137.79萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼63.64萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金46.93萬(wàn)元，績(jī)效工資136.85萬(wàn)元,，養(yǎng)老保險(xiǎn)50.13萬(wàn)元,，職業(yè)年金19.86萬(wàn)元，基本醫(yī)療25.41萬(wàn)元,，其他社會(huì)保障費(fèi)0.43萬(wàn)元,，住房公積金42.72萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)5.44萬(wàn)元,，其他工資福利支出47.41萬(wàn)元,，生活補(bǔ)助9.32萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助1.2萬(wàn)元,。公用經(jīng)費(fèi)66.89萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，下降2.36%,，主要原因是節(jié)約開(kāi)支,。公用經(jīng)費(fèi)66.89萬(wàn)元。用途主要包括辦公費(fèi)2.12萬(wàn)元,，印刷費(fèi)0.37萬(wàn)元,，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.1萬(wàn)元,，因公出國(guó)境費(fèi)3.5萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.82萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)4.97萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.57萬(wàn)元,，福利費(fèi)0.41萬(wàn)元，其他交通費(fèi)17.06萬(wàn)元,，其他商品服務(wù)支出2.84萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.54萬(wàn)元。
??（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。
????2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
???三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
??2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.54萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加19.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少4.57萬(wàn)元,，下降18.95%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.50萬(wàn)元,，主要是用于赴俄羅斯團(tuán)組考察調(diào)研文化工作,，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加3.50萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,，主要原因是根據(jù)工作需要，由市文聯(lián)組織全市文聯(lián)書(shū)記集體出訪俄羅斯,，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),。較上年支出數(shù)增加3.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,，主要原因是根據(jù)工作需要,，由市文聯(lián)組織全市文聯(lián)書(shū)記集體出訪俄羅斯，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
??公務(wù)接待費(fèi)16.04萬(wàn)元,，主要用于接待各類(lèi)媒體記者來(lái)墊采訪食宿費(fèi),、中心組學(xué)習(xí)邀請(qǐng)教授來(lái)墊授課食宿費(fèi)、其他區(qū)縣來(lái)墊考察學(xué)習(xí)交流食宿費(fèi),、市級(jí)音樂(lè)會(huì)展演等活動(dòng)接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,。較上年支出數(shù)減少8.07萬(wàn)元,，下降33.47%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
??2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次2,285人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)70.21元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。
??四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.89萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)2.12萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.37萬(wàn)元,，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元,，差旅費(fèi)4.1萬(wàn)元，因公出國(guó)境費(fèi)3.5萬(wàn)元,，會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)1.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)4.97萬(wàn)元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.57萬(wàn)元,，福利費(fèi)0.41萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)17.06萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出2.84萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.54萬(wàn)元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.62萬(wàn)元,，下降2.36%，主要原因是打緊開(kāi)支,。??
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
??（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額621.50萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出6.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出615.40萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額621.5萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。。主要用于采購(gòu)丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)264萬(wàn)元,，重慶日?qǐng)?bào)合作宣傳147萬(wàn)元,，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)服務(wù)7.58萬(wàn)元，花漾墊江APP客戶(hù)端48.5萬(wàn)元,，騰訊大渝網(wǎng)合作宣傳22.4萬(wàn)元,，網(wǎng)絡(luò)輿情服務(wù)7萬(wàn)元，人民網(wǎng)合作宣傳20萬(wàn)元,，新華網(wǎng)合作宣傳20萬(wàn)元,，《重慶與世界》合作宣傳15萬(wàn)元，華龍網(wǎng)合作宣傳9.5萬(wàn)元等,。
????五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，涉及資金270萬(wàn)元,。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元,，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，我部以宣傳工作為主線，唱響主旋律,，打好主動(dòng)仗,，弘揚(yáng)正能量，發(fā)出好聲音為目標(biāo),，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向,，不斷提高輿論引導(dǎo)力，建立結(jié)構(gòu)合理,、發(fā)展平衡,、網(wǎng)絡(luò)健全、運(yùn)行有效,、惠及全民的大宣傳格局,。
??（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
??2018年丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況100%,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為270萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為264萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.4%,。主要產(chǎn)出和效果：一是堅(jiān)守輿論陣地，牢牢把握正確的政治方向和輿論導(dǎo)向,，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,，唱響主旋律，弘揚(yáng)正能量,，為縣委縣政府的中心工作搖旗吶喊,。丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)緊緊圍繞“脫貧攻堅(jiān)”“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神”等中心工作，設(shè)置主題宣傳,，全年刊發(fā)250期,，取得受眾滿(mǎn)意領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)的良好效果。二是關(guān)注民生實(shí)事,，拓寬問(wèn)政渠道,，堅(jiān)持為民惠民，持續(xù)深化“走轉(zhuǎn)改”,，掃描社會(huì)熱點(diǎn),、反應(yīng)群眾心聲,，充分發(fā)揮新聞媒體的橋梁作用。提升媒體的公信力和傳播力,、影響力,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是內(nèi)容同質(zhì)化嚴(yán)重,，大部分依附于墊江日?qǐng)?bào)和墊江新聞網(wǎng)等新聞媒體,，缺乏獨(dú)立性。二是內(nèi)容簡(jiǎn)潔,，缺乏深度報(bào)道,。三是形式單一，只有圖片文字,，缺乏音視頻,。下一步改進(jìn)措施，一是不斷加大技術(shù)投入,，升級(jí)設(shè)備設(shè)施,。二是建立健全采編體系，不斷引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才,。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
??未以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)。
（四）以市財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
未以市財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),。
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2018年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
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填報(bào)單位： 中共墊江縣委宣傳部 | |||||||
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào) |
負(fù)責(zé)人及電話 |
皮老師 ??13512317876 | ||||
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主管部門(mén) |
中共墊江縣委宣傳部 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） |
資金總額(A) |
270 |
執(zhí)行數(shù)(B) |
264 | |||
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其中：財(cái)政資金 |
270 |
其中：財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
264 | ||||
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其他資金 |
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其他資金執(zhí)行數(shù) |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
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丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)全年發(fā)送6570萬(wàn)條次，每天發(fā)送18萬(wàn)戶(hù),。 |
丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)全年發(fā)送6570萬(wàn)條次,，每天發(fā)送18萬(wàn)戶(hù),。 | ||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱(chēng) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
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產(chǎn)出－數(shù)量指標(biāo)1 |
發(fā)送用戶(hù) |
18萬(wàn)戶(hù) |
18萬(wàn)戶(hù) |
100% |
10 |
10.00 | |
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－數(shù)量指標(biāo)2 |
發(fā)送條次 |
6570萬(wàn)條次 |
6570萬(wàn)條次 |
100% |
10 |
10.00 | |
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－成本指標(biāo)1 |
戶(hù)/年金額 |
15元 |
14.67元 |
98% |
10 |
9.80 | |
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－成本指標(biāo)2 |
全年發(fā)送18萬(wàn)戶(hù)總額 |
270萬(wàn)元 |
264萬(wàn)元 |
98% |
10 |
9.80 | |
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-社會(huì)效益 |
營(yíng)造良好氛圍 |
得以提高 |
得以提高 |
100% |
30 |
30.00 | |
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管理類(lèi)指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10.00 | |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
90% |
90% |
100% |
10 |
10.00 | |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
98% |
98% |
10 |
9.80 | ||
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總 分 |
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100 |
99.40 | |
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績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析:政府采購(gòu)價(jià)格為264萬(wàn)元，實(shí)際支付264萬(wàn)元,。余下6萬(wàn)元用于支付其他宣傳文化活動(dòng)費(fèi)用,。 | ||||||
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二、整改措施：明年先預(yù)算采購(gòu)費(fèi)用,，再上報(bào)預(yù)算金額,，爭(zhēng)取預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。 | |||||||
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填表人： 皮老師 ?聯(lián)系方式：13512317876???主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：劉權(quán) ?財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn)： | |||||||
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??六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金,。
??（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金,。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
??（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七．決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位據(jù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-747512456
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中共墊江縣委宣傳部?????
??????2019年10月21日???
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